xx审计自查报告.docx

XX 审计自查报告 按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求， 与会人员以党章为镜，对照党的纪律、群众期盼、先进典 型，对照改进作风要求，初步进行了一次作风大排查。以 下是由聘才网小编为大家整理的相关内容，欢迎阅读参考， 随喜转载。 一、保密工作开展情况 (一)领导重视、带头表率 我局历来高度重视保密工作，把它做为一项重要任务 来抓，成立了由局长陈建新任组长，班子其他成员为副组 长，科室和单位负责人为成员的保密工作领导小组。局领 导班子对保密工作的宣传教育、监督落实都起了模范带头 作用，对保密工作所需设施、设备和经费，都给以重视和 支持，保证了日常工作顺利开展。 (二)提高认识、加强宣传 我局高度重视保密宣传教育工作，下发了南平市审 计局学习宣传工作实施方案 ，定期组织全体干部职工学习 保密法 ，并通过文件、报刊、会议等多种途径了解保密 工作的重要性,进一步提高全体干部职工对保密工作的认识,让 全体干部职工更加清醒地认识到和平建设时期保密工作的 重要性，为做好我局的保密工作奠定了扎实的群众基础。 (三)健全制度、落实责任 我局成立了保密工作领导小组，建立健全了领导干部 保密工作责任制度，并及时研究、部署保密工作并解决实 际问题。近年来，我局先后建立健全了领导干部保密工 作责任制度 、 秘密载体管理制度 、 涉密人员管理制度 、 计算机信息系统和信息设备保密管理制度 、 信息发布 保密审查制度 、 密级确定、密级变更和解密管理制度 等保密工作规章制度，相关涉密人员均签订了保密承诺书， 做到以制度管人、按程序办事，确保保密工作顺利开展。 (四)多措并举、强化督查 保密工作领导小组对保密要害部门工作进行不定期的 检查督促，制定了市审计局保密工作目标管理考核表 、 非涉密计算机保密管理情况检查表 、 涉密载体清理情 况检查表等，加强涉密管理，防止失密、泄密。对办公 室工作人员进行定期保密工作培训，对于秘密文件、内部 资料的传递、回收、注销都严格按照上级有关要求办理， 形成了一整套制度、规定，管理渠道畅通。加强对计算机 上网检查工作，对上网计算机进行登记造册，摸清了局内 上网计算机的总体情况，在管理上做到心中有数;对于涉密 的计算机、移动硬盘等明确要求要实行物理隔离，严禁上 国际互联网，制定电脑安全操作规范，要求全体人员严格 按规范操作，发现病毒及时报告，由专人处理。 二、涉密管理情况 (一)涉密计算机使用管理情况 经查，我局的涉密计算机没有违规上国际互联网及其 他公共信息网的现象，没有感染木马病毒;没有使用过非涉 密移动存储介质;没有安装无线网卡等无线设备。 (二)移动储存介质使用管理情况 我局移动储存介质均有登记、有编号、有密级标识。 涉密移动存储介质按照单位规定，不准外出携带;没有在涉 密与非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质;非涉密移动 存储介质没有存储、处理过涉密信息或曾经存储、处理过 涉密信息。 (三)办公网络使用管理情况 我局政务内网根据南平市数字办的要求进行建设、运 行、维护。政务外网审计专网根据省审计厅要求进行 建设、运行、维护; 我局涉密网络采取符合国家保密标准的安全保密防护 策略配置、身份鉴别、访问控制、安全审计、边界安全防 护和信息流转控制等措施，投入使用前经过保密行政管理 部门测评和审批，定期开展安全保密检查和风险评估; 我局涉密网络未发生接入互联网及其他公共信息网络 的情况。 (四)涉密载体清理情况 传递到个人手中的涉密文件均进行严格登记，收回后 全部实行专人保管，并按照要求每年退回相关部门或按照 规定销毁;本机关没有非工作需要的涉密电子文档;没有未 清理的移动存储介质，涉密的存储介质严格进行了登记管 理。 (五)涉密人员手机管理情况情况 我局下发了普通手机使用保密守则的通知，涉密 人员严禁在手机通知中涉及国家秘密，严禁使用手机存储、 处理、传输国家秘密，严禁将手机带入保密要害部门部位， 严禁在申请手机号码、注册手机邮箱或开通其他功能时填 写涉密机关、单位名称和地址等信息，严禁在手机中存储 核心涉密人员的工作单位、职务等敏感信息，严禁启用手 机的远程数据同步、位置服务等功能。 三、存在问题 迄今为止，全局上下无一失、泄密事件发生，但仍存 在以下问题： (一)保密工作人员业务培训不够，个别人员保密意识 不强。 (二)计算机涉密管理难度较大。由于涉密计算机较多， 人员变化限制，因此对涉密计算机的保密管理始终是一项 艰巨的工作。 四、今后工作方向 加强对保密要害部门及相关涉密人员的保密教育培训。 明确保密要求，遵守保密规定，履行保密义务，承担保密 责任，不断增强他们的责任意识和防范能力。近两年开展 保密工作的实践使我们认识到，提高每一个职工的保密意 识十分重要。针对个别人员保密意识不强，今后将不断加 强宣传力度，增强人们的保密意识，提高做好保密工作的 主动性和自觉性。 为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定” 、 省委“九项规定” 、市委“十项规定” ，根据益阳市纪委、 益阳市监察局、益阳市财政局等部门关于开展“三公” 经费专项检查的通知要求，我学院对 XX 年以来公务用车、 公务接待和公款学习考察及出国(境)三方面经费进行自查， 现将具体情况汇报如下： 一、加强领导，建立专项检查长效机制 根据市有关规定，学院成立了以党委书记书记喻国良 为组长、纪委书记李强为副组长、其他班子成员和部门主 管为成员的“三公“经费管控工作领导小组，专门下发益 阳职业技术学院严格控制“三公“经费的通知 ，从制度上对 全院“三公“经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议， 分析研究自查中发现的学院“三公“经费偏多的情况，要求 学院各部门加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制， 扎实推进“三公“经费专项检查工作的开展。 二、狠抓落实，严控各种预算外支出 1、公务接待费用(略) 我学院对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需 接待部门的主管向领导请示，报销时必须必须院长、纪委 书记和纪检监察等领导和部门共同签署的接待费用联签单， 财务处才予以报销。学院严格按程序和规定标准控制支出， 公务接待费用每季度在党务政务公开栏进行公示。经查， 学院在 XXXX 年三年来不存在公款大吃大喝及参与高消费 娱乐、健身等情况， 。 2、公款出国(境)费用(略) XXXX 年学院没有公款学习考察及出国(境)事项发生， 此项费用不存在。 3、公车购置及运行费用(略) 我学院对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维 修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，每季度对 燃修费用进行公示，接受监督。 经查，在公车管理及专项 治理中，学院在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况; 节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备 公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。 三、完善监管，防控共建长效机制 根据自查结果，学院对严格“三公“支出管理，提出了 九项强化措施。 一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执 行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。 二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规 模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简 化。(面试网) 三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加 会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。 四是加强对公务车辆的管理。修订益阳职业技术学 院公务车辆管理办法 ，规范用车程序，从严安排出车，控 制用车成本，提高车辆使用效率;规范部门(单位)因公用车 管理，从严控制用车费用;严禁公车私用;严禁酒后驾车;严 禁非专业司机驾驶公车。节假日三天以上实行封车制度， 特殊情况需申请，得到批准后方能派车。 五是加强节约型校园建设。开展“我节约，我文明” 节约型校园建设活动，以节约用水、节约用电、节约办公、 节约和合理利用资源为重点，加强办公室、食堂、教室、 实验室和实训中心等重点部门的检查，增强节约意识，营 造勤俭节约的良好氛围，促进学校各项事业健康有序、可 持续发展。 。 六是控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴 请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严