怀安县疾病预防控制中心费用

怀安县疾病预防控制中心所需工作经费情况统计 怀安县疾病预防控制中心共有员工 69 人，其中退休 12 人（11 人由财政供养，1 人参加 养老保险） ，提前离岗 3 人，在岗人员 53 人，在编制人员共 28 人（其中退休 12 人，离岗 3 人，在岗 14 人） ，通过收支两条线管理人员 39 人。 一、 工资、办公所需 1293771 元 1、 人员工资、福利总费用为：1803413 元（不包括绩效工资） ，其中财政上拨 886642 元（全部为退休和在岗人员工资） ；工资、福利缺口为 916771 元，其中人员工资： 783876 元，年终奖：27584 元，烤火费：20000 元，医保费：35275 元，住房公积 金 23516 元，防疫津贴 26520 元; 2、日常办公费用需 37.7 万元；其中检验试剂：5 万元；电费：5 万元；取暖费：8.2 万元；交通费：6 万；办公费：5 万；差旅费：5 万（学习、培训费、开会支出）水费：2 万；邮电费：1.5 万。 二、传染病费用需：6 万元 （1） 突发事件应急流调经费：5000； （2） 消杀物资购置经费：15000； （3） 传染病调查处理经费：10000； （4） 网络维护经费：5000； （5） 宣传经费：5000； （6） 培训经费：5000； （7） 传染病漏报调查：6000(500/月*12 月)； （8） 各类检测活动：5000(流脑、乙脑、02 菌、O157)； （9） 鼠密度调查：4000（两乡四个村，春秋各一次） 三、地方病费用需：4.5 万元 （1） 布病调查处理经费：10000； （2） 碘缺乏病 碘盐监测：10000 尿碘监测：5000 水质监测：15000 （3） 宣传经费：5000； 四、寄生虫病 监测费用：10000 元 五、慢病费用：3.6 万元 （1）档案管理：6000（3000 人*2.00/ 人） （2）慢病宣传：30000（2000/ 次*15 次） 明细表:：1 月 30 日 世界麻风病日 3 月 3 日 全国爱耳日 4 月 7 日 世界卫生日 4 月 15-21 日 全国肿瘤宣传周 4 月 26 日 全国疟疾日 5 月 17 日 世界高血压日 5 月 31 日 世界无烟日 6 月 5 日 世界环境日 6 月 6 日 全国爱眼日 9 月 20 日 全国爱牙日 9 月 28 日 世界心脏日 10 月 8 日 全国防治高血压日 10 月 10 日 精神卫生日 11 月 4 日 糖尿病日 12 月 11 日 防治哮喘日 六、艾滋病：136080 元 （1）病人管理 随访：1200（300/ 次*4 次） ； 监测：2220； 治疗：3000； 治疗督导，管理：2400（100 元/月*12 月*2 人） （2）关怀救助 孤儿：2000/ 年； 病人：2000/ 年*2=4000 （3）自愿咨询检测 750 人计算 初筛：750 人*25/人=18750； 确认：23 人*170/人=3910； 上级督导检查：750 基本补助：750*2/人=1500 （4）行为干预: 重点人群干预：1/ 人*10000 人=10000； 高危人群干预：20/ 人*300 人=6000； 安全套：0.5 元/只*10000 只=5000； （4） 培训： 基层医务人员培训：240/ 人*30 人=7200； 信息费： 240/人*15 人=3600； 行为干预培训： 240/人*20 人=4800 。 （5） 宣传： 12 月 1 日宣传：10000； 日常宣传：1000/ 次/ 月*12 月=12000； 干部、农民工、青年、学生宣教、健教：10000； 宣传设施维护：10000； 宣传材料：15000。 （6） 监管场所监测：25/人 *110 人=2750。 七、结核病工作经费：96500 元 病人总数：180 人 1. 对可疑病人提供一次胸片检查（15 元/次）和一次痰涂片检查（15 元/ 次） ； 180*7*（15+15）=37800 2. 治疗期间三次随访查痰（10/ 次，2 份痰）及治疗末一次胸片（15 元/ 次） ； 180*10+180*15=4500 3. 密切接触补助：（交通补助：5 元/人，检查补助：15 元/ 人） ； 180*3*（5+15）=10800 4. 查痰点补助：（耗材：6 元/人，工作补助：3 元/ 人*3 次） ； 2*100*6+2*100*3*3=3000 5. 病人管理费：180*100=18000; 6. 报病补助：180*10=1800； 7. 现场追踪：（25 元补助+25 元交通费+10 元补助） 、 60*50=3000 8. 网络专报：200*12=2400 督导：11*12 次*100 元/次=13200 健康促进：（3 月 24 日宣传）2000 八、免疫规划所需经费：254400 元 （一）预防接种工作费用：218800 1、初免费用：96600 卡介苗：2600*2=5200 新生儿乙肝：2600*2*3=15600 糖丸：2600*3*1=7800 百白破：2600*3*2=15600 麻疹：2600*2=5200 麻腮风：2600*2=5200 流脑：2400*2*2=9600 乙脑：2600*2*2=10400 甲肝：2600*2=5200 出血热：2000*3*2=12000 炭疽：2000*2=4000 2、 加强费用：122200 糖丸：2600*1=2600 糖丸两次强化：2600*4*2=20800 百白破：2600*2=5200 麻疹：2600*2=5200 白破：2600*2=5200 麻腮风：2600*2=5200 流脑：2600*2*2=10400 乙脑：2600*2*2=10400 甲肝：2600*2=5200 乙肝强化：2600*2*3*2+2600*2*2*2=52000 （二）免疫规划保障经费：35600 元 1、冷链维修:10000 2、计免相关活动:10000 元 各种报表资料(县、乡)10000 3、成本消耗:15600 元 预防接种证工本费:2600 本*3 元/ 本=7800 预防接种知识卡:2600 本*3 元 /本=7800 九、学校卫生工作 240000 元 十、职业病防治宣传、监测 10000 元 十一、环境卫生监测、建档 10000 元 十二、放射环境、剂量监测 5000 元 总计：2196751 元 其他县财政执行情况 万全：21 人 全部财政供养 所申请工作经费全部到位； 阳原：（与城关生院一体