2011年效能监察工作总结

广明项目部 2011 年度 效能监察工作总结 为推动我项目部效能监察工作有效的开展，根据公司、段纪 委关于印发西铁工程公司 2011 年度效能监察工作实施方案的 通知文件要求，结合我项目部实际开展了以“规范经营管理、 提高管理水平、提升工作效能、杜绝腐败行为”为目标的效能监 察工作。现将效能监察具体情况汇报如下： 我项目部紧紧围绕生产经营实际情况,狠抓制度建设,强化规 范管理,严格监督检查,提升队伍素质。制定了广明项目部 2011 年度效能监察工作实施方案 ，成立了效能监察工作领导小组， 以看、查、听的方式进行监察工作，即看监察项目有关资料；查 帐目、规章制度和有关政策规定落实情况；听取职工群众的意见； 组织相关部门人员共同研究确定效能监察有关事项；根据职工群 众反应的问题进行检查，发现问题，及时责令进行整改，并对整 改情况进行跟踪检查；对在监察中发现的违规违纪违法重大问题， 立即向主要领导汇报并及时开展调查；围绕项目部领导班子廉洁 自律和重点环节管理，督促建立规章制度，注重预防，规范程序， 堵塞漏洞。 全项目部高度重视，通过协调配合，形成合力，共同完成效 能监察工作任务。各部门依据各自职责，完善了职责范围内的管 理制度；加强制度建设，按照工程建设的流程、环节和特点，制 定相应的管理制度和程序，针对工程建设链、设计监督管理链， 做到工程监管与工程建设环环相扣，进一步规范工程建设管理行 为，有效的预防职务犯罪的发生。我项目部把效能监察的重点主 要放在跟踪问效上，注重整改，强化监管。对我段审计监察科 2011 年监察中发现的问题，及时提出限期整改意见，并进行全程 的跟踪监察和严格的现场复查，确保逐步整改落实到位的。 2011 年度效能监察的主要内容有： （一）项目部建效能监察 1、项目审批。是否按集团公司、公司、段的有关基本建设程序 的规定办理立项、报批等有关手续。 2、民工队伍选择。是否严格执行上级管理部门和公司、段党委 的有关规定，实行公开招标。 3、设备、材料采购。是否严格执行有关招标投标和阳光采购等 规定。 4、资金管理。资金管理制度是否建立，资金使用、拨付的审批 和监督机制是否完善；工程款的支付和竣工决算是否严格执行有 关财经法规。 5、工程变更设计。是否严格履行国家和省有关变更设计程序， 变更理由是否充分，变更费用是否合理。 6、竣（交）工验收工作。是否按有关规定程序组织交工验收， 是否及时申请组织竣工验收，竣工验收时评定工程质量是否与合 同承诺一致。 （二）项目部管理经营效能监察 1、 “三重一大”集体决策效能监察。重点监督监察“三重一大” 涉及事项决策前是否进行充分酝酿论证；决策时是否充分发扬民 主并按规定程序和方式形成决策；决策过程有无记录，记录是否 完整；“三重一大”集体决策制度是否一贯坚持并规范操作等。 2、重大投资项目效能监察。重点对投资安排、项目管理、资金 管理、成本管理、招标采购、工程进度等重要环节加强监督控制。 3、项目部在党风廉政建设中是否严格按照“四个一”抓好“两 个三”进行落实检查。 4、项目部固定资产安全效能监察。是否弄虚作假、隐匿资产、 提供虚假会计资料导致资产评估不实；是否以权谋私，侵占、侵 吞项目固定资产；是否严重失职，违规操作，损害项目部和企业 利益以及职工的合法权益等。 5、加强成本管理效能监察。要继续围绕物资设备采购开展效能 监察，在提高采购招标的规范性、降低采购成本方面充分发挥效 能监察的作用。 6、项目部内控制度建设效能监察。逐步建立健全“组织机构内 控制度、财务预算管理制度、成本费用内控制度、债权债务内控 制度、财产物资内控制度、风险防范制度和责任追究制度”等一 系列管理制度。 7、热点难点问题效能监察。围绕职工关注的难点问题，强化监 督管理，防范问题发生，切实维护职工的根本利益。 今年我项目部严格按照公司、段党委下发的“党风廉政建设 目标责任书的目标” 、 党风廉政建设责任制考核办法 、 党风廉 政建设领导责任制度 、 廉洁从业实施细则 、 严禁公职人员收 受礼金的若干规定 、 费用支出及报销管理办法 、 公务用车专 项治理方案 、 “小金库”专项治理办法等党风廉政建设相关 文件及关于“三重一大”集体决策制度对重大事项决策、干 部的任免聘用、重大项目安排和大额度资金使用都进行集体讨论、 议定，议定过程要形成了会议纪要，大宗物品购置都实行阳光采 购，严格按照合同会审会签制度，切实抓好源头防治。 严格按照廉政风险排查防控 、 严禁公职人员收受礼品的 若干规定加强对党员领导干部的教育监督和风险防控，对项目 班子领导成员按照分管范围进行个人风险防控，按职责提出风险 防控等级，时刻提醒领导干部肩负职责，紧绷廉洁从业的弦。对 关键岗位人员进行岗位廉洁教育和检查、监督。领导干部和职能 部门负责人坚决杜绝吃、拿、卡要等行为，引导领导干部讲党性、 重品行、做表率。 建立重大事项的的公示制度 党务、企务公开制度提 高职工群众的参与权、知情权、监督权，不断增加党务、政务公 开透明度。 一年来项目部各职能部门相互配合、通力合作，对照立足本 职岗目标，明确工作步骤和工作措施，对效能监察项目进行细化， 认真研究分析，针对性地采取措施，有的提前介入、有的全过程 参与、有的采取专项检查等形式进行监督，明确责任部门和具体 责任人，对每个项目明确具体的监察目标、监察措施、监察方式、 对照完成时限落实整改，保证了效能监察工作的贯彻落实。效能 监察领导小组成员本着坚持原则，实事求是，认真负责的态度， 不搞形式，不走过场，对项目部废旧物资处置，物资采购、设备 仪器购置、工程项目管理、成本管理及“三重一大”项目在上级 纪检领导的监督检查进行。检查中还注意收集各目标在效能监察 工作中提出一些建议和意见。对全矿效能监察工作起到积极的作 用。 总之，在公司及段党委、审计检察科的正确领导下，在项目 部领导重视、效能监察工作领导小组努力工作和相关部门的大力 配合下，我项目部较好的完成了全年的效能监察工作任务，但还 存在很多薄弱环节,如（个人挂款清理不到位、党风廉政会签制度 落实不到位、报销制度落实不到位、分管的三个项目收尾工作不 到位）等与要求仍有一定的差距。今后,我项目部会切实维护效能 监察的权威性和严肃性,使效能监察工作在我项目部规范化管理、 标准化建设中发挥应有的作用。下一步，我项目部在效能监察上 创新理念和工作方式,做好效能监察事后评估工作,强化管理,推动 效能监察工作由纠偏纠错向提升绩效转变。努力实现监督方式由 随机监督向日常监督转变,监督过程由事后监督向事前、事中监督 转变,监督力量由以纪检部门支部为主向多部门协同转变,有效防 止权力失控、决策失误和行为失范。 为全面推进我项目部党风廉政建设,在公司、段纪委的领导下,我 们将坚定信心,求真务实,开拓创新,扎实工作,认真履行责任,弘扬核 心价值观，通过