“xx”校园传媒有限公司创业计划书(1)

公司名称：XX 校园传媒有限公司 团队名称：“XX”创业团队 团队负责人：葛阳刚 胡飞（） 谢雷（） E-mail:724129167 目 录 2 一、执行总结 1.1项目背景-4 12 项目介绍-4 1.3商业构想-4 1.4 项目特色-4 1.5 发展战略-5 1.6操作流程-5 1.7公司管理-5 1.8财务管理-5 1.9风险与对策-5 二、项目背景 21 国家对大学生创业的政策支持-5 2.2 项目市场分析-6 三、商业构想 3.1创意来源及其创新-8 32 项目介绍-8 四、项目特色 4.1环保节能 -11 4.2服务学生、公益助学- 11 五、发展战略 5.1五年发展规划- 12 5.2 公司五年后的设想-13 六、操作过程 6.1 一站式服务图-13 6.2 “大学那点事”校园传媒推广流程- 14 七、公司管理 7.1组织结构-15 7.2部门职责简介-15 7.3 内部管理-16 八、财务管理 8.1 前期固定成本-18 8.2业务期财务预测-18 九、机会与风险预测 9.1机会预测-26 9.2风险预测-26 9.3风险应对措施-26 3 一、执行总结 公司名称：叶阳传媒 法律形式：有限责任公司 联系地址： 联系电话： E-mail: 经营范围：服务业 1.1项目背景 随着高校的扩招，在校大学生越来越多，我校在校学生人数约 为 1.2万之众，按每人每个月 800元生活费计，除去每月食宿等固 定消费 400元，余下的 400元左右非食宿性消费资金将形成每月超 过 600万元的庞大消费力!更重要的是，当代的高校学子，必将成为 以后社会上的（中）上层精英，其消费潜力更是不可限量！但是， 由于高校环境的特殊性，高校一直是传统电视、报刊宣传的死角， 传统媒体的信息传播触角始终无法覆盖校园，社会上更是缺少一支 专门针对大学生的校园传媒队伍。因此，成立一家专门进行校园推 广的广告公司，便可对这庞大的市场进行有效的开发与挖掘，弥补 传统广告市场对校园开发的不足，降低企业进行校园市场开发的成 本，同时丰富在校大学生的文化课余生活。 4 12 项目介绍 叶阳传媒有限公司以“引导广大学子理性消费”为己任，据 高校传媒市场的需求应运而生。本传媒本着“立足理工，服务理 工，奉献理工”的创办理念，“给学生最大的实惠”和“给商家 最好的性价比”的为服务理念。采取事件营销、体育营销、娱乐 营销、学术营销、网络营销并合理的整合资源，形成广告、公关、 促销等多种手段相结合的方式，组建专业校园传媒队伍，以沈阳 理工大学应用技术学院为载体，传播健康文化，弘扬学风建设。 为我院的校园文化建设提供一个更好的宣传平台。力求将优质的 服务扩展到抚顺沈阳各高校，乃至全国，为更多的商家和学生搭 建一座桥梁并从中受益。我们始终认为“理论必须基于实践”， 这不仅是我们公司的核心文化也是我们企业的信念，无论多么困 难我们都将坚定的走下去。 1.3商业构想 正在组建中的叶阳传媒是以学生为主体，由学生自主经营，同 时引进部分外部专业优秀人才而组建的专业化校园传媒企业，公司 以大学那点事杂志为主导，采取多种传媒手段相结合的方式 包括传统传媒手段（大学那点事，各种贴近学生生活的宣传册， 免费赠送物品等。 ） 、新型传媒手段（零点校园网网站，校园 BBS、 校园代理等）以及高校特有的落地实践活动等传播营销方式。 1.4 项目特色 正在组建的叶阳传媒突破了以往单纯为广告宣传而宣传的方式， 5 采用多维一体的校园传媒方式，不仅预期广告效果大大增强，而且 还促进了校园文化的传播和发展，节约了资源的使用。同时公司通 过吸纳勤工俭学（兼职）岗位，帮助大学生自主实践、创业，项目 具有极大的受益性（受益群体：学生和公司） 。 1.5 发展战略 公司成立前*年，主要是以大学那点事杂志和零点校园网为 主，配合各种落地实践活动，重点开发抚顺沈阳本地高校市场，同 时逐步完善公司内部各项机制，建立高素质的专业队伍。公司成立* 到*年期间，将逐步形成三维一体、全方位的宣传机制，同时将“叶 阳”品牌逐步扩展到辽宁省各大高校，不断巩固市场占有率。*年之 后，将利用“叶阳”品牌进军全国高校市场，建立高校校园传媒第 一品牌。 1.6操作流程 1.7公司管理 1.8财务管理 “叶阳”校园传媒广告公司前期投入资本相对较小，可以通过融 资和贷款的方式解决，公司运行后主要通过边筹集资本边运营的方 式进行。通过对公司*年的发展预测，公司具有良好的发展前景及赢 利能力。 1.9风险与对策 在公司运营中，存在着各种各样的风险，如合作风险、财务风 险、经营风险、信息传播风险等。同时，对各种风险，我们都有相 6 应的风险应对对策。 二、项目背景 21 国家对大学生创业的政策支持 2.2 项目市场分析 2.2.1 高校市场-诱人的奶酪 高校市场现状及前景 高校校园是一个有 2300万人的庞大消费市场。目前，我国高等 教育在校生已经超过 2300万，每个大学生平均年消费 6000元，年 消费水平 1300多亿，而连年的扩招和社会对高学历人才的需要使得 这一数量持续增加，随着社会经济水平的不断提高，人均收入水平 的不断增长，这一数据也还在不断上涨。作为国家未来的生力军， 大学生个人消费又有不同的发展，他们是时尚品、电子、影像、文 化、培训等产品的强大消费者和潜在消费者。高校一直是媒体宣传 的死角，传统媒体的信息传播触角始终无法覆盖校园，信息的相对 匮乏形成大学生对校园传媒的客观需要。纵观现在的大学生，普遍 消费欲望强烈，但是大学生毕竟还是无产阶级，囊中羞涩，并且还 存在一定的消费目的不明确，消费盲目等现象。因此，大学生迫切 需要一种有效的媒介对其进行正确的引导，提供第一手的消费信息， 引导广大学子理性消费。对商家和企业来说，这就意味着一个巨大 的、高素质的新型消费市场的形成。它占据整个消费市场不可忽视 的一大份额，对商家和企业来说具有巨大的诱惑力。 尤其对于初期我们着手经营的沈阳理工大学应用技术学院，更 7 是有着巨大的人气：1、随着高校的扩招，在校大学生越来越多， 2011年沈阳理工大学应用技术学院在校学生人数为 1.2万，加上沈 阳农业大学科学技术学院的 3千人。所在人数能达到 1.5万人。2、 沈阳理工大学应用技术学院和沈阳农业大学科学技术学院全为三本 院校，人均消费能力较强，以每人每月 800元生活费计，除去每月 食宿等固定消费 400元，余下的 400元左右非食宿性消费资金将形 成每月高达 6百万元的庞大消费力!3、沈阳个高校广告市场已处于 开放或半开放状态。但类似校园露天展示、海报张贴等宣传手段普 遍存在针对性不强，力度不够，宣传时间短、无法精确锁定大学生 这个目标受众群体等弊端，在效果上大打折扣。高校又是传统电视、 报刊媒体的宣传死角。由于缺乏专业传媒队伍及传媒手段，企业进 行校内广告宣传的成本普遍较高，且效果不明显。因此高校市场对 于广告传媒业来说仍然还是一个待开发的市场。4、但高校市场的渗 透有一定的难度，不仅需要一定的人力和财力，还必须与高校本身 紧密结合，同时必须熟悉高校学生的生活以及消费习惯、与高校各 社团组织紧密联系，因此以大学那点事杂志为主导，我们的网 站宣传为辅助。且由学生自主创立的“叶阳”校园传媒有限公司在 这一独特领域有着天然的环境优势和保护屏障。只要能够抢先占领 高校这一相对空白的市场，就会在这个平台中大有所为！ 高校传媒的意义 高校传媒是在企业与学生之间搭起的一座桥梁。高校传媒不仅 能给企业带去短期的经济利益，而且还能提高企业的知名度和品牌 8 价值。对于学生来说，高校传媒不仅能丰富他们的日常生活而且还 能扩大他们的视野和知识面。因此，组建中国高校传媒极具重要性 与现实意义！ 2.2.2 高校市场的特殊性 大学的校园市场主要是由目前在校大学生组成，在这里，企业 所面对的消费者、消费者的购买力及消费者的购买欲望均与一般的 社会市场有所区别。因而，高校市场也就具备了其独特的特点。 容量大 封闭性 文化独特性 延续性 开发成本低 高校市场的特点 封闭性 在校大学生与电视媒体接触不多，信息多来源于互联网，信息 的普及和传播主要是靠同学间的口耳相传，形成了一个较为封闭但 却活跃的消费市场圈，产品的接受度主要依赖于其在高校市场内， 也就是学生消费圈内的口碑，是利用关系营销手法的重要市场 容量大 资料显示，随着我国高等教育近些年的连续扩招，规模不断壮 大，目前，我国高等教育在校生已经超过 2300万，每个大学生平均 9 年消费 6000元，年消费水平 1300多亿，对商家和企业来说，也就 意味着一个巨大的、高素质的新型消费市场的形成，也将占据整个 消费市场不可忽视的一大份额 。 开发成本低 校园市场消费集中，能够通过各种活动进行有效的宣传，这样 花费的成本相对较低。有效的信息传达也比校园外市场更加迅速直 接。 延续性 校园市场是有未来导向性的，具有延续性。企业占领这个市场 不仅会带来短期的经济效益，而且当代大学生一代拥有的知识资本， 以脑力劳动为主，崇尚品质生活，具有鲜明的品牌意识，是形成中 国新生中产阶级和引领青年一族消费潮流的重要支柱，必将成为未 来社会中消费主导力量。 文化独特性 高校的文化既是校园的文化，又是社会文化的一部分，具有大 众化和独特性相结合的特点。新生代的高校学生热衷于各种时尚、 潮流的文化娱乐方式，以此作为彰显自身个性的方式，这些都预示 着高校市场文化消费的巨大潜力，而网络的迅速发展，使得校园文 化加速传播与扩张，这种趋势将会打破以往校园文化仅作为社会文 化的亚文化存在的现象，并将全国各个高校的校园文化连成一个统 一、互动、活跃的整体使得文化消费成为不可忽视的一个消费热点。 10 2.2.3 企业市场 沈阳抚顺市有将近万家企业，而中国有上千万家企业，还不计 未到工商局注册的小型商家，即便参与其中的只是一小部分，仍有 极大市场，所以校园广告传媒的前景极其广阔。 2.2.4 DM广告背景 DM是英文 Direct Mail Advertising的简称，又称直接邮寄广 告。直邮广告作为国际上一种先进的营销方式，在国际流通领域的 改革起过非常重要的作用。目前，DM 在国内具体形式是 DM杂志， 由于它排除了新闻文字干扰，并具有针对性强、投递准确、信息攻 势猛烈、免费阅读等优势，近一两年来在我国迅速发展。直投广告 这种形式丰富了媒体的层次，起到引导消费的作用。1、受众细分是 媒体市场发展的趋势，校园消费类 DM杂志在北京、上海、重庆等城 市正在迅速形成规模，而 DM在辽宁特别是辽宁的高校市场属于绝对 的空白。大学那点事广告客户群庞大，任何与大学生生活学习相关 的商业形式均可成为潜在客户。DM 杂志投资回报高，投资风险较小。 2、目前在国外 DM广告形式已占到广告市场的 10至 20,我国 DM 广告占广告市场则仅 1的市场份额，与国外相比，国内 DM媒体的 成长空间巨大。 2.2.5校园分类网站背景 校园分类信息，故名思意，属分类信息行业的一个细分领域， 按照地理区域的细分方式（不是行业细分） ，以高校校园为单位，主 要服务对象就是高校学生及周边居民。 11 所以早在 2005年 Craigslist概念传入国内的同时，国内分类 信息行业第一轮爆发时期（风头不亚于 09年的团购网站千团大战） ， 校园分类信息网站就伴随着城市分类信息网站产生了。但是，几乎 所有的校园分类信息网站很快就销声匿迹或者转型了，如阿里分分、 学大网、中国大学校园跳蚤网、58 校园分类信息网等；校内网最后 转型到 SNS校园交友，大学 114转换为大学网址导航。其中不乏有 获得过资金注入曾风光一时的校园分类信息先驱者。 直到 2010至 2011上半年期间，伴随国内三大城市分类信息网 站的大势崛起：赶集网、58 同城、百姓网三家的大势营销和疯狂竞 争，校园分类信息网站又才开始活跃起来，其中比较有代表性的就 是咱们的零点校园网了。借助行业大势，校园分类信息能否在这一 波浪潮中发展开来，就让我们用努力的行动去实践和探索了 校园分类信息的普遍体现就是校园网络跳蚤市场，绝大多数都 是本校学生出于兴趣爱好，课余时间自主创建，为本校学生提供信 息服务的一个公益平台。服务内容多集中为本校的二手交易，租房 信息等，相对城市分类信息少很多类目，学生查找信息很直接。但 是，这类专属细分的方式导致的结果是信息量少，人气不高，最终 被学校贴吧、社区、论坛中的跳蚤市场板块所代替了。 2006年间的生活分类信息第一波潮流，对于校园分类信息的消 迹，原因有多方面，其中包括当时的学生电脑普及率较低；校园乃 至全国用户在对分类信息网站的使用习惯还没有培养起来；无法和 每个学校自身的社区、论坛竞争；生态圈小，盈利不足等等。 12 而如今，城市分类信息的大势崛起，也给校园分类信息市场带 来了希望。高校校园有自己的特定环境：相对封闭，学生基数大， 居住集中，年龄差距小，消费趋势雷同，生源和就业地都是天南海 北，而且四年一流动，更有寒暑假交替。所以校园这片生态环境圈 下，同学们对各种实用信息的需求是相当庞大的。目前的学生条件 也有所提高：电脑普及率大幅提高，同学们通过网络查找信息已经 成为一种习惯。 机遇摆在我们面前，能不能把握，不是一个决心或口号所代表 的，而是叶阳传媒的你、我用每一步踏实的工作所奠定的。 也许，我们正在创造一个伟大的事业！ 三、商业构想 3.1创意来源及其创新 叶阳传媒创意来源于我国广告传媒市场的日渐成熟和高校市场 传媒业的相对空白，通过整合校园各种传媒手段和方式，借鉴社会 广告市场各种先进的传媒手段，以最贴近学生、最有效的宣传方式， 力求 “给学生最大的实惠”、“给商家最好的性价比”。 公司不再局限于单一的宣传方式，而是根据客户的需求采用多 样化的宣传方式。目前，公司主导项目大学那点事杂志和 零点校园网已经初步成型，其他各种传媒手段亦在稳步推进中，以 及高校特有的落地实践活动等传播营销方式。通过建立三维一体的 13 宣传网络，旨在最有效地提高校园宣传的效率，降低宣传的成本。 32 项目介绍 叶阳传媒建立了三维一体的宣传网络，力求覆盖校园宣传各个 角落。同时，在具体实施时，根据客户的具体需求及市场情况， 有选择性地选择其中一种或多种方式进行有效的宣传。主要项目 介绍如下： 32.1大学那点事杂志 大学那点事杂志作为公司的主导项目及推广突破口，现已 初步成型，它是由叶阳传媒公司旗下大学那点事团队发起。所 有权归属于叶阳传媒有限公司。 项目的定位和受众群体及目标 1、DM 名称：大学那点事 2、刊出频率：*/期 3、首期大学那点事的推广将借助于 2011级新生入学契机，以 新生入学指南切入，刊登高校的历史文化、学校介绍、以及交 通、购物、交友、学习等新生急需知道的各类信息为主，以方便他 们能够快地融入到大学生活中来。 4、印刷外型：封面 200克铜版纸镀膜，内页 70克轻涂纸，2040 页（具体视广告量调整）全彩印刷，成品尺寸：280215（mm） 14 5、投放范围：沈阳理工大学应用技术学院，沈阳理工大学高等职业 技术学院，沈阳农业大学科学技术学院三所高校。 6、投放数量：每期*册，按照各高校寝室数量以及每本 DM影响 4 6人的计算方式确定各高校的具体投放数量。 7、DM 定位：力图在高校市场制造影响力，建立一个引导消费的信 息传播平台，免费发放，极具公益性与引导性，最大程度的为广大 学生会员提供便利。 8、受众群体：主要面对 18-25岁的在校大学生以及消费活跃的青年 人群。 9、目标：提供全方位大学生生活消费信息，展示大学生风采，引领 大学生生活潮流，让大学那点事成为年轻人的消费指南和省钱 秘笈，并且以此为契机，打造一个面向高校的，完善、整合、立体 的信息推广平台 大学那点事的编辑内容 1、作为大学生的 DM刊物，它的内容具备健康、时尚、新鲜、励 志向上等要素，给大学生各方面很好的引导。内容的丰富增强了 杂志的可读性，也使得杂志的广告效果更加突出。 2、栏目设置：大学那点事的栏目设置分为固定栏目和可选栏 目两种，固定栏目主要以日常生活相关的衣食住行以及娱乐休闲、 15 就业培训等校园热门话题为主。可选栏目主要是更根据不同时段 的信息需求以及广告商的要求。 大学那点事的发行 1、DM 直投杂志，它区别于传统期刊的优势可能就是它的发行方式， 免费赠阅。 2、以大学生寝室为单位，每寝室一本，逐步加大投放直到 2000 本的保有量。 3、在校园周边餐厅、商场、网吧等消费场所以及学校教学楼大厅， 图书馆等场所设置报刊架，放置杂志供免费取阅。 4、在校园人群聚散地如食堂、广场进行有序发放 大学那点事市场推广计划： 1、大学那点事的推广通过学生自身优势挖掘校园精英人才， 组建项目团队，精心打造杂志。然后在推广方式上进行全方位、 多元化、多角度的推广。 2、通过创业团队自身具有的社会资源，联合传统媒体进行市场推 广，并直接借助主流媒体（包括省级报纸、电视台）的软广告以 及硬广告扩大影响，开拓市场。 DM盈利模式 16 1、 以 DM广告招商为盈利主要模式。 2、 围绕赞助商的品牌进行校园线下活动，辅助 DM扩大赞助商品 牌影响的同时，DM 又可以对赞助商的线下活动进行持续报道，充 实 DM的可读性，同时 DM的宣传与活动、网站互相呼应，将影响 做到最大化。 3、在大学那点事度过导入期后，逐步实施会员卡有偿发放，通 过大学那点事和校园分类信息网站建立平台，引领高校学生正 确的消费价值观。然后进行会员卡的有偿发放，以达到学生与商家 及本项目团队的共赢。 DM广告客户对象： 餐饮 娱乐 IT 休闲 百货 生活用 品 就业.培 训 饮料 KTV 电脑 户外 服装 超市特 价 外语培 训 中西 餐 酒吧 数码 模型 饰品 日用 品 考研培 训 水吧 电玩 手机 动漫 眼镜 行 IT培训 茶楼 旅行社 游戏 机 健身.美 容 书店 招聘信 息 其他娱 琴行 CD碟 中介服 17 乐 务 摄影 其他培 训 32.2 叶阳传媒零点校园网校园网站 零点校园网定位于校园，旨在配合大学那点事杂志进行有 效的网络宣传，网站初期以沈阳理工大学应用技术学院，沈阳理工 大学高等职业技术学院和沈阳农业大学科学技术学院高校在校学生 为主要用户群，提供给大学生一个网上交友、学习、娱乐的场所。 网 站 主 要 提 供 的 校 园 二 手 信 息 ， 学 生 租 房 信 息 ， 求 职 招 聘 信 息 ， 校 园 交 友 信 息 ， 校 园 生 活 服 务 及 商 家 打 折 优 惠 信 息 等 对 同 学 们 完 全 开 放 ， 信 息 丰 富 ， 自 主 免 费 。 网 站 同 时 为 商 家 、 企 业 提 供 了 一 个 校 园 市 场 的 营 销 渠 道 及 解 决 方 案 。 推 出 有 信 息 置 顶 、 推 广 、 同 步 等 服 务 ， 开 发 有 商 务 签 ， 形 象 页 等 产 品 服 务 。 同时，会员可以 免费发布各种与大学生日常生活相关的各种不违反规定的信息。网 站以开发性的友好姿态，凝聚校园文化，汇聚各类资源，为用户提 供互动性强，服务丰富的网络应用环境。力争实现全方位的校园服 务体系，成为功能强大、校园文化氛围浓厚、青春激情彰显的校园 信息分类网站。 四、项目特色 4.1.1环保节能 18 传单广告，在残酷的市场竞争中，正在以“瘟疫”般的速度向 城市的各个角落蔓延，它骚扰行人，污染环境，破坏着我们的生活 空间。传单和那些“文明广告”相比，其广告价值大打折扣，反而 给城市的环保建设涂上 了不和谐的一笔。每年 发放的传单以百亿张计， 如果商家将投向传单等 的资金用于大学那点 事杂志这种宣传形式， 那么将会大大减少市场 上传单的发放数量，这 样就可以起到保护环境的作用。叶阳传媒 DM杂志的口号是“让传单 失业，营造洁净环境”。 每年发放的传单以百亿张计，如果在全国范围内推广，那将为 社会节约一笔巨大的资源。每用纸量 26000 吨，就要砍伐 18000 株树，造纸用的清水需 1 亿 4000 万加仑,相当 216 个奥运标准游 泳池的用水量，造纸的产生的废料、以及用过丢弃的废纸，约 1700 万磅（770 万公斤） ，可装满 600 量大垃圾车! 大学那点事杂 志减少了纸张的使用量，保护了我国的森林资源，正符合节能的时 代主题。 4.1.2.市场优势。 19 通过前期深入的市场调查，充分了解学生的需求，并以此为依 据设定网站及校园 DM内容。 4.1.3.资源优势。 有效整合身边的资源，拓宽信息源、将成本降至最低。 4.1.4 .团队优势。 我们身为学生、身处校园，能在第一时间感知学生需求动态， 把握时代脉搏。我们真正能够感觉到学生需要什么，什么是最实用 的，什么才是最好的，我们真正做到了从学生角度出发，从实际出 发，充分把握学生最敏感的消费的消费心理。 4.2服务学生 4.21 传播校园文化，丰富校园生活 叶阳传媒以传播健康向上的校园文化为宗旨，以“引导广大学 子理性消费”为己任。通过免费发行杂志、提供网上各种学生实用 信息平台及各种各样的落地实践活动，一方面丰富了校园文化生活， 传播了健康向上的校园文化，另一方面又可有效地避免不良的外部 广告信息的侵入，保持校园环境的纯洁。 4.22 吸纳大学生就业，提供勤工助学岗位 叶阳传媒正式运行后，在学校总部将吸纳 10名左右的在校大学 生。同时第一期将在沈阳抚顺市其他高校设立分支机构，以每个高 20 校 10人左右计算，便可吸纳上百名在校大学生参与该项目。这样第 一期运行后便可提供上百个个左右的勤工助学岗位。而随着公司的 逐步扩大发展，将提供越来越多的大学生勤工助学机会，同时为广 大大学生提供了一个展示自己的舞台 五、发展战略 公司根据现有条件及对市场的预测，初步制定了一个五年发展 计划。成立前 3年，主要是以 DM杂志和网络宣传以及各高校的校园 代理为主，配合各种落地实践活动，重点开发沈阳抚顺本地高校市 场，同时逐步完善公司内部各项机制，建立高素质的专业队伍，并 与一些大型商家签订独家协议。公司成立 4到 5年期间，将逐步形 成三维一体、全方位的宣传机制，同时将“叶阳”品牌逐步扩展到 辽宁省各大高校，不断巩固市场占有率。5 年之后，将利用“叶阳” 品牌进军全国高校市场，建立校园传媒第一品牌。 5.1五年发展规划 5.1.1第一年 预计公司运行第一年的市场情况：市场导入期（时间 3个月） ， 市场开拓期（时间 3个月） ，市场成长期（时间 6个月） ，市场成熟 期（1 年后） 。 市场导入期（前 3个月）主要任务是完善公司的各项规章制度， 组建公司核心专业团队，完成公司的注册等法律程序，同时力求使 公司在抚顺沈阳地区获得一定的知名度，以开展业务为辅。要充分 利用各种渠道来为公司宣传造势。在政府部门方面，通过与创业部 21 门、宣传部门取得联系并期望获得其支持；在社会舆论方面，充分 利用各大媒体进行宣传造势。在学校方面，争取得到学校的各方面 支持， “叶阳传媒”引导大学生理性消费、利于环保、传播校园文化， 丰富校园生活，项目公益性明显，值得学校方面大力支持和倡导。 市场开拓期（第 4到 6月）将大范围地与商家签订独家合作协 议，并在抚顺沈阳各高校为之做相应的宣传，工作中心渐渐转移到 业务上来。 市场成长期（第 7到 12个月）将在沈阳抚顺全面开展业务，同 时大量招收兼职或全职业务员，开拓沈阳抚顺市场，逐步扩大业务 量。 5.1.2 第二年 第二年为公司市场成熟期，公司稳步发展，业务量不断攀升， 抚顺沈阳高校市场基本成熟，市场占有率稳步提高。品牌逐步形成， 同时与一些公司形成长期的合作伙伴关系。公司内部机制基本完善， 专业人才队伍形成。 5.1.3第三年 一方面保持在抚顺沈阳稳定的业务量和高校传媒的领头羊地位。 另一方面在抚顺沈阳周边较发达城市进行扩展试点，并派遣部分在 抚顺沈阳有业务经验的人员到扩展试点城市，由于在这个时候，已 经有较多的潜在竞争者转变成为真正的竞争者，因此，通过这些有 市场经验的人员进行市场管理，凭借他们相对熟练的市场敏锐度招 聘和培训更多的业务人员等进行市场争夺。同时，我们也将扩大我 22 们的服务范围，提高我们的服务质量和内在价值度，不断进行服务 创新，将我们的服务扩展到房与大学生活有关的各个领域，吸引更 多的商家与我们合作，进一步巩固我们的市场领先者地位。 5.1.4 第四年 创业第四年是一个承前启后的转折阶段，这一年发展的好坏， 关系到公司能否进一步发展壮大成一个全国性的企业。在这一个阶 段，一方面，公司的业务将扩展到网络等新型传播媒体上，另一方 面，公司的市场范围将从抚顺沈阳市扩展到辽宁省各大高校。 同时，我们将做大到在辽宁全省规模较大城市都有我们的业务 员，在总公司的领导下，将服务进行纵向延伸，通过在各大高校设 立子公司的形式来促进整个传媒服务的更好发展。与此同时，我们 也将通过各种不同的宣传手段，将品牌形象深深地印在顾客脑海里， 让他们觉得我们的服务是有保证的，享受我们的服务是在享受一种 品牌。 5.1.5第五年 公司成立第五年，三维一体、全方位的宣传机制基本形成， “大学那点事”品牌基本扩展到辽宁省各大高校，公司在辽宁全省 的市场占有率逐步稳定。 “大学那点事”稳居辽宁高校传媒市场的第 一品牌。 5.2 公司五年后的设想 五年后，公司通过在辽宁省的业务经营，已经形成了较高的业 务量， “大学那点事”品牌深入人心，同时积累了大量的资金。在这 23 个阶段，公司将开始向全国进行业务扩展，首先通过大城市进行切 入，以中心带动周边城市，逐步成为一个全国性的大型企业集团。 同时公司应选择在适当的时机，改制成股份制企业，并争取上市。 真正形成全国高校传媒第一品牌。 六、操作过程 6.1 一站式服务图 为了更好的服务商家，方便商家。我们给商家提供的一站式服 务，最大程度的方便商家。 改进服务 招商 广告设计 实施 实施 分发到各寝室 甚至监督 监督 信息反馈 从商家招商后，我们将为商家提供一站式、全方位服务。我们 会由专业广告队伍，根据各个商家的不同特点及其要求，采用各种 不同的方式，充分利用各种不同的宣传手段进行有效的宣传。从广 告的设计、广告的实施到后期宣传效果的反馈我们都将为公司提供 全方位的服务。 24 6.2 “XX”校园传媒推广流程 我们通过建立一整套完善的宣传平台，为企业提供全方位的高 校广告宣传服务，从而将企业形象扎根在大学生心中，带动大学生 和即将走入社会的大学生记住品牌形象，并引导他们的消费倾向。 同时通过公司有效的宣传效果，不断地带动公司品牌的推广， 最终成为高校传媒第一品牌。 七、公司管理 7.1组织结构（成形） 品牌推广 达到预期宣传效果 联系客户、吸引合作伙伴 搭建宣传平台 25 说明公 司性质是有 限责任公司， 初期组织结 构采取直线 职能制， 突出公司发 展重心而且 结构简洁明 快，形成了 由最高层到基层末端一条一线的指挥命令体系，使其具有较高的综 合能力也便于对整个企业的调整并强调各部门活动的重点工作，有 利于根据员工的专业特色充分发挥员工的潜能，提高工作效率，实 现公司整体目标。 前期：创业合伙人 3人+公司业务员 2名 7.2部门职责简介 7.2.1股东大会 股东大会是公司的最高权力机构，主要负责董事会的任免，利 润和盈余的分配，公司章程的修订和修改等重大问题。 7.2.2 董事会 董事会是公司的最高决策机构，由公司全体董事组成，主要负 责执行股东大会决议，制定发展战略和决定经理人选。 股东大会 市场 部经 理 董事会 监事会 顾问 总经理 宣传 部经 理 财务 部经 理 人事 部经 理 26 7.2.3 监事会 监事会主要对董事会及隶属于董事会的各部门进行监督，对股 东大会负责，向股东大会汇报工作并负责公司的财务状况，检查及 对各董事经理行为规范约束。 7.2.4顾问 公司聘请辽宁大学资深教授、MBA 老师等作为公司顾问，负责 对公司发展进行相关指导。 7.2.5 总经理 总经理： 总 经 理 是 公司业 务 执 行 的 最 高 负 责 人 。 由 董 事 会 聘 任 产 生 ， 对 董 事 会 负 责 ， 在 董 事 会 的 授 权 下 ， 执 行 董 事 会 的 战 略 决 策 ， 实 现 董 事 会 制 定 的 经 营 目 标 。 并 通 过 组 建 必 要 的 职 能 部 门 ， 组 聘 管 理 人 员 ， 形 成 一 个 以 总 经 理 为 中 心 的 组 织 、 管 理 、 领 导 体 系 ， 实 施 对 公 司 的 全 面 有 效 管 理 。 其 职 责 主 要 有 ： 1、 统 筹 编 制 年 度 的 经 营 计 划 、 投 资 计 划 和 提 出 公 司 中 长 期 发 展 规 划 。 2、 根 据 年 度 工 作 计 划 ， 作 出 下 阶 段 工 作 部 署 ， 达 到 量 化 、 细 化 ， 分 类 分 项 、 按 人 、 按 时 抓 好 布 置 、 安 排 、 检 查 和 落 实 。 3、 根 据 工 作 实 际 进 展 状 况 ， 不 断 完 善 内 部 管 理 和 运 作 的 机 制 ， 加 强 对 各 岗 位 人 员 的 阶 段 性 工 作 检 查 考 证 和 年 中 、 年 末 的 考 核 ， 加 强 政 治 思 想 工 作 ， 提 升 业 务 能 力 。 27 4、 定 期 向 董 事 会 报 告 担 保 业 务 运 行 情 况 及 财 务 收 支 情 况 。 5、 召 开 办 公 会 议 、 担 保 评 审 会 等 。 6、 对 每 笔 担 保 业 务 进 行 审 批 ， 并 承 担 相 应 的 管 理 责 任 。 7、 做 好 董 事 会 交 办 的 其 他 工 作 。 7.2.6 市场部经理 市场部经理主要负责市场信息的搜集和分析处理及广告市场的 招商、拓展工作，是公司扩大市场份额，提高市场占有率，应对市 场风险，完善企业市场风险防范机制的主要负责人员。依公司经营 目标及长期计划研订年度营业计划，加强对外公共关系及宣传力度 以提高公司的知名度。策划市场调查、研究及分析活动，提供准确 可靠的市场情报。市场部是公司的核心部门，公司的大部分广告收 入都来源于市场部。 7.2.7 财务部经理 财务部经理主要负责公司的财务管理。严格执行公司的各项规 章制度，控制费用支出。完善内控制度，确保公司财产物资的安全、 完整。编制资金使用计划，合理使用资金，提高资金的使用效率。 负责公司各项活动的预算，编写详尽的预算情况，报告总经理决策。 审核采购计划、报销凭据，保证会计信息的真实、准确、有效。定 期编制公司财务报表。 7.2.8 人事部经理 人事部经理负责主持人事部工作。组织部属全场人员的政治、 业务学习，负责思想政治教育和工作检查，考核各项岗位职责的执 28 行情况。负责草拟全场人员编制和员工培训、培养计划；组织办理 员工的招收、任免、调配、培养、工作考核、定级、工资调整和奖 惩等项工作；组织整理、保管人事档案。协调好与其他部门的工作 关系，办理总经理交办的其他有关人事工作。 7.2.9 宣传部经理 宣传部与市场部同为公司的核心部门。宣传部主要负责公司对 内和对外的宣传，对内创造良好的企业文化，对外全面负责各种广 告策划、实施与反馈工作。宣传部下设办公室、杂志中心、网络中 心、活动中心等。其中办公室负责内部企业文化的宣传以及其他不 属于其他工作小组的事务，杂志中心负责管理大学那点事杂志 的运行；网络中心负责校园网络等各项与网络有关事务的工作；活 动中心负责各种落地实践活动的策划实施等。 7.3 内部管理 7.3.1 激励机制 奖金制度 每个员工当月的奖金跟公司的利润挂钩，按照相应的比例付给 员工。增强员工的工作热情。 按劳分配制 公司员工的个人收入采取按劳分配原则，依据工作量大小给予 相应报酬，如市场部人员的报酬与招商情况直接挂钩，按照招商数 额大小提取提成。从而有效地增强市场部人员开辟市场的积极性和 主动性，不断提高公司的市场占有率。 29 7.3.2惩罚措施 若员工违反了公司制度将严惩，如扣工资，奖金减半，情节严 重者将予以开除，以此来督促员工遵守相应的规章制度。 7.3.3雇佣合同 公司与每一位骨干员工签订合同，其中明确规定（除特殊情况 外）未经董事会同意骨干员工不能离职，以此来保证公司利益。 7.3.4保密协议与竞业禁止协议 公司与骨干员工签订保密协议与竞业禁止协议，规定在公司工 作期间，有义务和责任保守公司的商业机密；骨干员工离开公司二 年之内不得到与公司有竞争关系的公司任职。 30 八、财务管理 叶阳传媒对未来五年的财务分别做了前期固定成本预算、第一 年的月计划表、第二年的季度表、第三年的半年计划表、第四及第 五年的年度计划表预算，并进行了资产负债的预算，通过图表形象 的将我们的盈利能力表现出来。以下是我们的财务报告表及图像透 视。 8.1 前期固定成本 前期物品准备 单价（元） 数量 金 额（元） 注册公司 100000 1 100000（虚拟 2000） 租房 500 1 500 电脑 600 2 1200 其他硬件设备 1500 1 1500 杂物费用 100 通讯费 500 合计 前期宣传 传单 0.1 1500*9 1350 海报 10 18*9 1620 31 交通费 800 合计 3770 前期固定成本 43570 融资 50000 表一：前期固定成本汇总表 从表一中，可以看出叶阳传媒的前期固定成本近 4万 5千元。 这对于前期运营来说，需要通过一定的融资方式来获得正常运营的 资金。公司考虑到先从 3个股东中进行融资 50000元资金。 8.2业务期财务预测 09年秋季度财务计划 项目 单价 （元） 数量 金额（元） 支付杂志制作成 本 3 60000 180000 文字及照片采集 成本 30000 30000 编辑人力成本 2000 10 20000 招商人力成本 600 50 30000 投递杂志人力成 本 0.2 60000 12000 交通费 5000 5000 水电及电话费及 5000 5000 32 杂费 合计：主营业务 成本 282000 封面 40000 1 40000 封二 30000 1 30000 扉页 24000 1 24000 封二、扉页跨页 42000 1 42000 第一跨页 32000 1 32000 第二跨页 28000 1 28000 第三跨页 26000 1 26000 封三 20000 1 20000 封底 36000 1 36000 内页跨页 22000 1 22000 内页整版 6000 2 12000 内页 1/2版（横） （竖） 3000 2 6000 内页 1/3版 2250 3 6750 内页 1/4版 1500 4 6000 内页 1/8版 600 8 4800 内页 1/16版 150 16 1800 内页 1/32版 50 32 1600 合计：主营业务 338950 33 收入 月盈余 56950 表二：09 年秋季度财务计划 从表二中，我们占据了商家打响新生市场的优势，盈利很明显。 我们在 09年 8月初招商完毕，9 月开学之前将杂志做出，再加上我 们投放量大，广告效果明显，所以预计招商不会有很大的问题。我 们的在杂志的制作过程中聘任了有专业能力的人员，虽然成本较高， 但可以一炮打红我们的杂志并未其持续发展做好铺垫。我们最终盈 利预计达 56950元，是相当可观的。 注：由于前期我们以杂志网站为主导，落地活动为辅，且由于 存在不确定性等因素，因此落地活动的预算尚未计算入预算中。 09年冬季度财务计划 项目 单价 （元） 数量 金额（元） 支付杂志制作成 本 3 60000 180000 文字及照片采集 成本 30000 30000 编辑人力成本 2000 10 20000 招商人力成本 600 20 12000 34 投递杂志人力成 本 0.2 60000 12000 交通费 3000 3000 水电及电话费及 杂费 4000 4000 合计：主营业务 成本 261000 封面 40000 1 40000 封二 30000 1 30000 扉页 24000 1 24000 封二、扉页跨页 42000 1 42000 第一跨页 32000 1 32000 第二跨页 28000 1 28000 第三跨页 26000 1 26000 封三 20000 1 20000 封底 36000 1 36000 内页跨页 22000 1 22000 内页整版 6000 2 12000 内页 1/2版（横） （竖） 3000 2 6000 内页 1/3版 2250 3 6750 内页 1/4版 1500 4 6000 35 内页 1/8版 600 8 4800 内页 1/16版 150 16 1800 内页 1/32版 50 32 1600 合计：主营业务 收入 338950 月盈余 77950 表三：09 年冬季度财务计划 表三显示，企业 09年冬季度收入较秋季度收入有了提升，此时 我们预算随着业务的熟练和市场的打开，我们的成本会有所降低。 季度盈余为 77950元，较第一季度盈利涨幅提升了 36.87%。 第一年季度盈余表 时间 金额（元） 第一个季度 56950 第二个季度 77950 . 36 图表五：第一年月盈余表 图表五是对公司第一年各季度的盈余显示，我们通过预算两个 季度来说明“大学那点事”传媒发展的潜力，图充分显示了“大学 那点事”传媒的业务量在不断上升，季度盈余在之前的基础上不断 增加，赢利能力得到不断的提高。 第二年季度利润表 时间 盈余（元） 第一季度 175000 第二季度 185000 第三季度 190000 第四季度 200000 合计 750000 37 图表六 第二年季度计划利润表 通过图表，可以发现随着我们影响力的不断扩大，业务量的不 断上升，第二年四个季度的盈利状况都十分不错。在这个阶段可能 会有少数的竞争者出现，但考虑到他们的实力不足，所以对我们的 盈利不会造成太大的影响。 第三年半年利润表 时间 利润（元） 上半年 850000 下半年 770000 38 图表七 第三年半年度计划利润 从图表七中，我们可以明显看到随着我们校园直邮杂志的发展 成熟，已经成为有影响力高品质的杂志，所以招商的价格会逐步提 高。我们在这一年开始逐步建设我们的网站，并开启网络校园传媒 的功能。上半年与下半年的利润有明显的落差，这是因为此时我们 为扩大宣传效果，完善宣传网络，在下半年中投入了大量资金用于 网络等基础设施的建设。因此赢利空间缩小。 年利润分配表 时间 项目 金额 第一年 主营业务盈余 373875 39 税收 123378.8 利润 287883.8 股东红利 143941.9 发展公积金 86365.13 管理者工资 57576.75 主营业务盈余 750000 税收 247500 利润 502500 股东红利 251250 发展公积金 150750 第二年 管理者工资 100500 主营业务盈余 1620000 税收 534600 利润 1085400 股东红利 542700 发展公积金 325620 第三年 管理者工资 217080 主营业务盈余 3400000 税收 1122000 利润 2278000 股东红利 1252900 第四年 发展公积金 683400 40 表八：年利润分配表 注：