专用铁路公司本质安全管理制度

神华乌海能源 专用铁路公司 本质安全管理制度汇编 目 录 1、安全目标管理制度 2、安全生产责任制度（见基层各单位安全生产责任制 度汇编） 3、安全投入保障制度 4、风险管理制度 5、人员不安全行为管理制度 6、安全管理奖惩制度 7、安全文化建设制度 8、安全技术审批制度. 9、安全检查制度. 10、安全操作管理制度 11、安全管理公开制度 12、事故应急救援制度. 13、安全教育与培训制度 14、安全监督检查制度. 15、安全举报制度 16、班组建设制度. 安全目标管理制度 安全目标管理要求：总体控制、分解细化、健全机构、 明确责任、绩效考核、奖惩分明、定期评审，持续改进。 1、每年年初，要结合上年度安全目标完成情况制定出 切合实际的本年度安全工作目标和管理方案。 2、根据年度安全奋斗目标，将安全指标层层分解，细 化到车间，并以文件形式下发。 3、执行签订安全生产责任状制度，每年年初专用铁路 公司经理与各部室签订安全生产责任状，各部室负责人与 车间主任签订安全生产责任状，各车间员工与车间主任签 订安全生产责任状。 4、管理方案制定时，必须包含目标实现所需的措施及 人力、物力支持条件。 5、每年年末对本年度安全目标实施完成情况进行分析、 总结，制定下年度安全目标管理方案。 安全生产责任制度 1、每位员工必须依据安全生产责任制履行相应的 职责，员工出现失职时安检员要根据其性质、影响范围、 损失情况对责任人进行处罚。 2、员工有事不能上岗时，必须提前完成与所在单位主 要领导请假，出勤时间为 24 小时的员工（岗位工）必须提 前 8-12 小时向主管领导请假，不许代请假。相关单位负责 人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。 3、替班人员在上岗前，必须提前 30 分钟到岗参加班 前会，熟悉本岗位的危险源及控制措施。 4、当岗位之间或某项任务职责不明确时，由各部室主 管进行协调。 5、各岗位必须严格按照安全生产责任制的规定履 行职责，不能越权行事。 6、当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时 应该及时向主管领导汇报，说明原因，并提出合理化建议。 安全投入保障制度 1、本质安全投入保障资金，按照公司统一规定提取， 列专项资金管理帐户。 2、专项资金的使用由各部室制定计划，综合部汇总， 经领导审批后上报公司，公司通过后予以实施。 3、综合部负责协调专项资金的使用，当安全生产所必 需的资金投入不足时，经公司领导批准，及时向相关部门 以书面形式反映。 4、对所批复的资金使用不当或未按时实施而导致事故 的，将追究相关人员责任。 5、安技部对专项资金的使用进行监督，确保专项资金 专款专用。 风险管理制度 风险预控管理制度 1、识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效 的管理标准和管理措施。 2、本单位安检员负责对危险源管理标准、管理措施的培 训，并组织考试，合格后方可上岗作业。 3、作业规程按规定执行中华人民共和国铁路技术管理 规程、作业操作规程和行车组织规程按制定控制 危险源的管理标准和管理措施执行。 4、各站站场、技术设备、设施，行车运输等发生变更时， 本单位安检员、技术员必须组织现场作业人员进行危险源的 辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，方可进行作 业。 危险源辩识管理职责 1、公司所属各单位成立各自的风险管理小组，负责本单 位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。 2、安技部负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管 理措施制定的思路、方法给予相应指导。 3、安技部负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指 4、各业务部门负责对风险管理要素的审核。 5、对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位 实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。 职能部门、安监部门进行跟踪监管，使其始终处于有效控制 之中。 6、安技部根据各单位职责合理划分责任区，明确危险源 管理责任。 7、各业务部门必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负 责对危险源的监督，督促各单位对危险源进行完善和补充。 8、安技部每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核， 负责危险源的增减和升降级管理。 9、各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分 利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。 工作前风险评估制度 1、工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的 工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技 能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。 2、根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及 时消除安全隐患，确保实现安全生产。 3、工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，当班人 员由当班行车调度、车间主任负责组织工作前的风险评估， 辅助作业人员、检修人员及其它作业班组，由本车间主任组 织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。 4、保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险 概述中。 5、经评估有危害行车运输、作业人员及设备运转的重大 隐患，要立即向调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐 患后方可进入现场进行作业。 人员不安全行为管理制度 1、安技部作为本公司的安全管理专门机构，负责对全公 司生产过程中各类人员不安全行为进行有效的监督管理。 2、对人员不安全行为的监督对照铁路技术管理规程、 操作规程、行车组织规程、铁路劳动安全控制 措施及岗位标准、岗位责任制等进行检查。 3、对人员不安全行为的安全监督检查执行动态检查，由 安检员对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖运输生产全 过程、全方位。 4、对人员不安全行为的定期检查与管理体系检查相结合， 按检查线路、人员由分管经理组织安排。 5、对人员不安全行为的检查重点放在零散作业点，重点 工程和应急工程等进行重点监督。 6、对检查中发现的不安全作业行为，应现场予以纠正， 并根据情节给予当事人及责任单位罚款处理，情节严重的 不安全行为组织进行责任追究，并给予经济处罚。 7、对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者 作业区域存在无法保证人员安全的，应当责令从危险区域 内撤出作业人员停止一切作业活动。 8、对每次检查出的人员不安全行为，由安技部建立台帐， 具体要对“三违”人员姓名、所在单位、违章时间、违章 情况、处理结果等情况详细记录在案。 安全管理奖惩制度 1、公司值班领导或现场值班人员放松对安全工作的领导， 违章指挥，对现场管理松懈的人进行严肃处理和进行经济 处罚，并亮相到“三违”牌板上。 2、对发现事故隐患征兆，立即采取措施并及时上报，以 及制止违章指挥、违章作业，避免了事故或减轻事故危害 程度的，公司应对发现事故者进行表彰和重奖。 3、对公司职工不按规定进行安全教育和培训，忽视安全 教育，上岗操作造成事故的，违反相关规程，追究其责任， 并进行经济处罚并亮相。 4、由于设备不完善或作业环境不安全发生事故和隐患不 及时排除的，追究责任人或操作者的责任。 5、对违章指挥和违章作业，忽视安全工作，玩忽职守的 现场管理人员和作业人员进行重罚并追究责任。 6、发现事故预兆和险情，不采取防止事故的措施，又不 及时报告的，要追究责任和进行经济处罚。 7、对事故发生后隐瞒事故真相，对肇事者进行姑息包庇 或弄虚作假，甚至嫁祸于人的要追究当事人的责任和进行 重罚。 安全文化建设制度 一、为做好本质安全文化的建设，使员工树立正确的 安全观，形成自我约束、持续改进的安全长效机制，构建 良好的安全人文氛围和协调的人机环管关系，实现 人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞的安 全目标，制定并实施本制度。 二、建立本质安全文化建设组织机构。 1 组织机构 领导小组下设办公室，办公室设在综合部，负责日常 工作管理。 2 组织职责 （1）、负责制定本公司本质安全文化建设实施计划。 （2）、审核和执行本质安全文化建设工作的相关文件。 （3）、负责计划实施所需的人、财、物等各种资源的 有效配置。 （4）、解决本质安全文化建设实施过程中遇到的问题。 （5）、所有成员都要接受本质安全文化建设的相关培 训。 三、有专门公司领导负责本质安全文化建设，有具体 明确的本质安全文化建设长期目标和年度目标，并且将目 标分解到具体的部门。年末总结本年度的本质安全文化建 设业绩，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措 施，为制定下一年计划作依据。 四、有明确具体的本质安全文化建设程序 五、有专项本质安全文化建设资金 六、舆论保障 1 紧密围绕本质安全管理体系的发展目标，利用广播、 信息网、宣传栏等各种媒体和载体进行文化建设宣传。 2 在厂区道路两侧及各站场、道口悬挂、张贴安全文 化标语，设置统一的宣传标识牌，营造浓厚的企业文化建 设氛围，使员工在潜移默化中受到教育。 3 开展全员安全知识竞赛活动，提高员工对生命健康 价值的认识，形成生命至上安全第一的潜意识观念。 七、本质安全文化建设要形式多样，内容丰富。 安全技术审批制度 为了进一步搞好技术作业规程、岗位操作规程和各种 安全技术措施等审批与管理工作，明确各方面技术人员的 职责，规定审批的程序、标准、时限、审批级别、审批人 员职别和资格，明确各级审批人员责任，保证规程和各种 安全技术措施编制依据充分、正确，内容具体、全面、可 行、可靠，能够有效指导行车运输生产作业和操作，特做 如下规定： 1、各相关行车工作人员针对相关规章规程与现场作业 不相符合时，必须编制安全技术措施。 2、安全技术措施的编制必须符合铁路技术操作规程 、行车组织规程、操作规程等铁路运输生产的政 策法规。 3、安全技术措施必须在施工前五日内完成，并贯彻执 行。 4、安全技术措施中必须明确规定各种灾害的防治措施 及避灾路线。 5、安全技术措施中必须明确规定因条件变化所采取的 特殊措施，并规定终止期限。 6、各类工程设计，作业规程、安全措施和方案必须由 公司分管领导召集有关部门联合审批。 7、各种作业规程和技术措施及技术方案采用会审制度， 当天审批，当天完成。 8、审批人员必须有高度的责任心和娴熟的业务能力， 认真详细地审查各种技术措施和作业方案，审批人员实行 工程追究制，若干工程实施过程或竣工后发生严重技术事 故，造成重大损失的要依据职别大小，责任大小，追究相 互责任。 审批标准 1、规程、措施制定的工程技术标准必须符合设计文件 要求； 2、规程、措施制定的工程质量标准必须符合铁路安 全质量标准化标准和公司有关规定； 3、规程、措施制定的施工工艺和施工方法必须符合 铁路安全技术规程和安全技术作业规程等有关规 定； 4、技术作业规程的制定必须符合安全技术作业规程 或有关行业法规、行业标准的规定。 安全检查制度 目的： 为全面提高铁路运输的综合管理水平，切实加强我公司 的基础管理工作，及时发现本质安全管理体系在实施过程 中的问题，改进并完善本质安全管理体系的实施效果，提 高全员安全意识，使各项工作向系统化、制度化、规范化、 人性化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效 机制，实现铁路运输的本质安全，特制定本办法。 管理目标： 通过以风险预控为核心的闭环式安全管理活动，切断事 故发生的因果链，在生产过程中做到人员无失误、设备无 故障、系统无缺陷、管理无漏洞，即实现人员、机器设备、 环境、管理的本质安全，最终实现铁路运输的本质安全。 检查考核依据标准： 1、国家及行业的相关法律、法规、 标准； 2、神华集团公司安全质量标准化标准及考核评级办 法实施细则汇编（第四版）； 3、本质安全管理体系考核评分标准； 4、 安健环质综合管理体系引用标准条款汇编； 安全操作管理制度 1、所有行车运输生产设备均应制定相应的安全操作规 程。 2、新型设备在使用前必须对职工进行培训，培训结束 考试合格后方可上岗操作。 3、新上岗职工必须按照规定签定师徒协议，师傅有义 务教导新职工正确的操作设备，新上岗职工在没有取得安 全操作资格证时严禁操作设备。 4、职工作业时必须按章操作，做到“三不伤害”。 5、机电设备存在的安全隐患，如防护网，防护罩不符 合要求，技术指标不达标，操作人员有权提出改造的要求， 甚至有权拒绝使用。 6、操作人员不得甩掉任何保护装置，甩掉保护装置而 导致事故要追究责任。 7、设备吊装、拆卸前要制定安全技术措施，并在作业 场所设置警示标志。 8、发现操作的设备有故障时，应立即停止操作，及时 处理，处理不了应及时向有关部门汇报。 9、机械设备在维护、检修时应挂标识牌板。 10、在运转的机械设备上禁止清扫转动部位，进行安装 拆卸，向转动轮结合处抹润滑油等修理工作。 11、设备观察窗和记量仪器附近均应设置照明灯，以便 操作，观察和测量。 安全管理公开制度 为了进一步强化本质安全管理，确保本质安全管理工 作公开化，结合我公司的实际，特制定以下制度： 1、安技部负责本质安全管理公开工作，制定公开方案， 做好有关本质安全管理公开的实施工作，并负责对员工提 出的问题意见作出解释或解答，要建立本单位本质安全管 理公开档案。 2、本质安全管理委员会要坚持实事求是的原则，确保 公开事项的内容真实、全面、及时，以促进本质安全管理 公开工作的健康运行。 3、本质安全管理公开的要求: 1）既要公开有关政策依据和本单位有关规定，又要公开具 体内容和承办部门；既要公开办事结果，又要公开办事程 序；使本质安全管理公开在员工的广泛参与和监督下进行。 2）公开的内容应经过本质安全管理委员会审核批准后方可 公开，公开的内容应包括：本单位本质安全管理组织机构 以及本质安全管理相关制度、在本质安全管理过程中各级 领导应对的责任以及对上级和员工的相关承诺、员工应该 享有的各种权利、本质安全管理委员会在管理过程中所作 出的重大决策、各类目标指标及其完成情况、各类先进评 比、奖惩情况等。每次公开的内容要有文字记载，公开后 要存档，并做到专人负责管理。 4、根据本单位实际情况可通过单位网站、宣传栏或以 文件形式下发组织员工学习等形式向员工进行宣传以实现 本质安全管理公开化。 5、要根据公开内容和员工关切程度，实行定期公开和 随时公开相结合方式，满足广大员工的需求。 6、本质安全管理委员会要经常开展不定期的监督检查 工作，及时收集、反馈员工的意见和建议，并及时总结经 验，不断完善本质安全管理公开工作，以保证本质安全管 理工作健康有序进行。 事故应急救援制度 为确保我公司发生重大事故后能迅速、准确、有效地 实施应急救援特制定本制度。当铁路运输发生事故后，事 故现场的人员必须立即将事故的时间、地点、事故范围大 小、受灾人员数量、事故点附近有无重要设备特别是移变 及电控设备等反馈到调度室及相邻铁路车站，由值班调 度员立即按照事故汇报流程向公司值班领导及公司相关部 门汇报，并通知事故单位负责人。 1、预案主要包括以下几类： （1）铁路交通事故应急救援。 （2）地面火灾事故应急救援。 （3）防洪应急救援。 （4）运输设备应急救援。 （5）突发事件应急救援。 3、应急救援预案编制内容必须齐全。 4、公司经理负责应急救援预案中所需设备、设施、材料、 资金及人员的管理，必须落实到位，并专款专用。 5、应急救援预案必须贯彻到每个部门，每个班组和个人。 6、安监部门负责对落实情况进行监督检查。 7、应急救援队伍，必须坚持24小时值班制度。 8、调度指挥中心，是本单位实施应急救援预案的指挥中 心，接到灾情汇报后，必须立即按应急救援预案的要求， 通知指挥部成员，并通知所有参加抢险救灾队伍进入临站 状态。由应急救援指挥部根据事故类别，下达相关应急救 援预案的启动命令，实施应急救援。 安全教育与培训制度 1、全公司安全教育与培训工作坚持“强制培训，分级 管理，统一目标，考核发证”的原则，确立终身教育的观 念和全员培训的目标，体现以人为本的理念。对员工进行 有计划的培训和经常性的安全教育。 2、各级行政主要领导是安全教育与培训的第一责任者， 要保证安全培训资金按计划提取和合理使用。各级安全行 政副职负责组织有关部门编制安全技术培训规划和年度计 划，并组织实施。 3、各级培训部门要建立健全安全培训档案，各级安检 部门负责对安全培训情况进行监督检查。 4、区队（车间）级安全培训，由公司职培部门组织， 在公司职培中心培训，必须考试合格，取得“安全资格证” 后持证上岗。 5、车间班组安全培训由公司职培部门组织，各部室根 据本公司实际情况采取多种形式进行自行培训。 6、新上岗员工必须按有关规定要求进行培训后方可上 岗。 7、特种作业人员必须按特种作业人员安全技术考核 管理规则等有关规定和要求进行安全技术培训考核，取 得特种作业证后，方可从事特种作业。 安全监督检查制度 铁路运输安全生产重于泰山，为及时发现和消除事故隐 患，保证持续、正常的安全生产。根据铁路技术管理规程 、安全生产法的要求，结合公司的实际，特制定安全检 查制度。 1、每月由安技部组织，进行每周一次铁路运输安全生产 大检查，对安全检查进行详细记录，对检查中发现的问题， 事故隐患必须落实专人处理排查。 2、车间班组每星期进行一次安全大检查，在安全生产调 度会上对检查的结果进行通报，对检查中发现的问题和隐患 责成专人处理。及时解决安全生产隐患问题。 3、安监员、检查小组成员各司其职，填写好检查记录， 及时排除事故隐患。危险情况组织员工及时撤离危险区。 4、每位职工有权检查自己作业现场，发现不安全因素报 告相关人员处理，不处理有权停止作业，并汇报主管领导。 5、对检查发现的问题要严格执行“三不放过”原则，即 查不出问题原因不放过；不及时处理不放过；防范措施不落 实不放过。 安全举报制度 为了很好的贯彻安全生产方针，进一步把职工安全生 产权利落实到实处，充分调动广大干部职工行使权利的积 极性，把我公司