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荆州市公路养护大修工程监理实施细则 目 录第一章 总则2第二章 监理组织机构和职责5第三章 施工准备阶段的监理13第四章 工程质量监理17第一节 工程质量监理概述17第二节 工程质量监理程序22第三节 路面工程的现场监理28第五章 工程进度监理46第六章 工程费用监理49第七章 合同管理55第八章 安全管理66第九章 交工及缺陷责任期的监理67第十章 工地会议制度71第十一章 记录与报告76第十二章 信息管理80附 件： 监理用表82第一章 总 则一、目的为实现荆州市干线公路大修工程总目标，有效地控制工程质量、进度和费用，有序地进行合同、信息与安全管理，提高工程管理水平，发挥项目投资效益。使本项目施工监理工作规范化、程序化，达到任务明确、标准统一、程序合理。二、建设总目标1、提升建设理念，高标准、高质量、高效率，建设一条生态环保、自然和谐、安全舒适的二级公路；2、创新管理理念，重法规、重合同、重信誉，探索一套依法行政、规范运作、公开公正的建管模式；3、倡导服务理念，严要求、严纪律、严管理，造就一批政治过硬、业务精通、团结奉献的建设人才。三、监理依据1. 业主和监理单位签订的监理服务合同文件；2. 业主和承包人签订的施工合同文件；3. 国家和地方有关工程建设监理的法律、法规、条例和规定；4. 国家和部门有关工程建设的标准、规范和规程；5. 在合同实施过程中形成的有关会议记录、函电、监理指令和其它文件等；6. 在合同服务期内国家和交通部新颁发的、补充或修订的标准、规范、规程。7. 总监办根据施工合同文件签发的所有施工图纸和指令等。四、质量保证体系本项目实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的四级质量保证体系。五、施工监理的原则监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针、政策、法规，制定详细工作计划，明确岗位职责，严格检查制度，努力做好施工监理工作。六、监理单位资质本项目委托具有交通部甲级监理资质和独立法人资格的湖北华捷工程咨询监理有限公司承担施工监理业务。七、监理人员资格及素质本项目中从事监理工作的人员，都是经监理单位推荐、业主批准的资质合格的人员。监理人员必须具备高度负责、爱岗敬业的工作精神，科学严谨、一丝不苟的工作态度，求真务实、客观公正的工作作风及必备的技术水平和业务工作能力。八、监理控制手段 1. 实施方案与要求：根据本项目监理实施细则，总监办编制项目监理实施方案，并就重点、难点环节制定更为详尽的实施办法，明确目标和要求；对旁站人员的职责范围作出明确规定。 2. 措施与程序：根据监理实施方案中的目标与要求，制定切实可行、行之有效的预防控制措施和落实执行程序，明确监理控制细节。 3. 监督与指令：对措施与程序的落实执行进行严格的监督和管理，实施旁站监理，对于执行过程中发现的问题与偏差，及时发出监理指令进行纠正。 4. 统计与报告：对于过程或最终数据与信息，及时进行统计、分析和预测。对于重大问题和严重趋势必须及时通报总监理工程师和业主。九、监理人员职业道德与廉政规定1. 公正、公平、信誉第一，为业主服务，在法律、法规和合同文件规定的范围内维护施工合同多方的权益。尽职、勤恳、兢兢业业地进行监理工作；2. 不接受任何其他商业性委托，不泄露工程和业主的秘密，忠实履行职责，对业主负责；3. 当证明自身的判断是错误时，要及时更正；4. 当监理工作涉及到业主和承包人双方合法权益时，应按照合同规定，在授权范围内实事求是地进行处理；5. 不在同一项目中既做监理又做承包人的商业咨询，不泄露技术情报，不接受任何回扣、提成或其他间接报酬；6. 不向承包人介绍队伍，推销材料；7. 不接受承包人的宴请、馈赠或受邀进入任何营业性娱乐场所； 8. 不在承包人处报销任何费用或谋取任何直接或间接利益。十、监理人员须知监理人员在履行自己职责和行使自己的权利时，应注意如下问题：1. 严格执行合同是全体监理人员的最基本准则。2. 监理人员应与承包人保持良好的关系，并在职权范围内尽可能地关心和帮助承包人。3. 监理人员在合同执行中要熟悉合同和设计文件，了解和掌握监理工作的重点、难点，能及时发现问题。4. 监理人员应依靠自身判断能力正确公正的进行施工监理。5. 监理人员与承包人在对工程质量的判断发生分歧时，应以合同文件和检测、试验资料为依据，切忌感情用事，或凭个人的看法和经验随意做决定。6. 监理工程师发现工程质量将受到危害时，应及时通知承包人，然后采取劝告、提示的方法引导承包人进行纠正。如果承包人不听劝告继续施工时，必须果断地指令暂停施工，进行检查。7. 监理人员要以试验检测数据为依据，按规范要求对检测数据进行综合评价，对工程质量的优劣做出结论。8. 监理人员在计划监控中仅告诉承包人进度是否令人满意是不够的，还必须有充分的根据去论证并令承包人信服其进度已经缓慢，必须采取措施加快进度。9. 监理人员每周一次检查和记录承包人的人员变动和工地情况，以及材料和施工机械情况并系统地做好记录。10. 监理人员在管理合同时需要有多方面的经验，严谨的工作态度，以避免因发布不符合合同规定的指令，而导致要求额外支付而引起的争议。11. 监理人员在给承包人指令时一定要谨慎。非合同内的事项在未与承包人协商前不要发出指令，因为承包人有权不接受合同规定以外的其它指令。12. 监理人员不能行使业主所授权范围以外的任何权力。 第二章 监理机构和职责第一节 监理机构一、本项目设置二级监理机构，即荆州市干线公路大修工程总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师监理部（简称监理部）。二、总监办设总监理工程师（简称总监）1名，内设工程技术部、合同管理部、监理试验室、综合办公室等四个职能部门，并配备相关人员开展日常工作。三、本项目覆盖荆州市等多个县市区，相应设立驻地监理工程师监理部（简称监理部）。每个监理部配备相应的专业监理工程师、监理员和其它人员。四、本项目监理机构框图总监理工程师 综合办公室中心试验室合同管理部工程技术部松滋监理部监利监理部公安监理部沙市监理部6第二节各级监理机构及专业监理人员职责一、工程技术部职责由路桥等专业监理工程师组成，其主要职责有：1、指导、协调全线工程的技术、质量管理工作，根据工程的施工及管理特点，制订或补充有关工程质量管理制度、规定、方法和检验表格及格式，组织全线有关工程技术、工程质量管理方面人员的业务学习与交流。2、解释、修正技术规范和设计图纸中重要的遗漏、错误与含糊不清的问题。3、审批各合同段承包人的施工组织设计和重要施工方案；审查承包人申报的其他报告，协助合同管理部审查承包人的施工总进度计划。4、解决施工中的重要技术质量问题。5、审查与处理工程变更，负责一般工程变更工作。6、督促承包人建立与健全质量自检系统以及审查施工工艺和特殊技术处理措施。7、抽查工程质量、掌握全线工程质量动态。8、参加交工验收和缺陷责任期验收工作。9、会同有关部门处理施工中出现的难点或质量事故，提出处理意见。10、负责施工监理的安全生产管理等工作。11、负责施工监理的环境保护等工作。12、完成总监办领导交办的其他工作。二、合同管理部职责由合同管理计量支付工程师组成，其主要职责有：1、指导、协调全线合同管理工作，组织全线合同管理、计量支付、计划管理人员的业务学习和交流。2、解释合同条款，处理合同文件的遗漏、错误及含糊不清等问题，协助解决合同争端。3、审查承包人的施工总进度计划及调整的施工进度计划，督促和检查承包人对各项计划的实施，协助工程技术部、试验监理工程师审查承包人的重要施工方案。4、审查有较大变动的工程数量，及时提出处理意见。5、审查监理部报送的月支付证书及原始凭证、最终支付证书及合同终止后任何款项的支付证书。6、审查处理承包人提交的延期与费用索赔报告。7、审查、议定工程变更单价。8、提供有关计量、支付、延期、索赔等方面的表格及证书格式。并指导驻地工程师具体实施。9、按期提供上报业主的有关报告和月进度报告。10、参加各合同段交工验收及缺陷责任验收工作。11、完成总监办领导布置的其他任务。三、试验室职责由试验检测监理工程师和试验检测人员组成，其主要职责有：1、检查与监督辖区内施工单位工地试验室工作，组织有关试验人员进行试验业务学习和交流，并提供技术指导；2、工地试验室进行涉及决定质量标准试验，应由试验监理人员进行全过程旁站监督和审查后报总监办批准，当专业监理工程师认为有必要时可要求试验室做对比试验，经批准后的试验数据成为质量的控制指标；3、当现场专业监理工程师对施工单位提供的试验资料有疑问或者认为其可靠性有问题时，应提请试验室进行核查并提供新的试验数据；4、复核和抽检施工单位所做的配合比试验、标准试验和其他有关试验，并根据工程施工情况迅速提出试验数据，满足各合同段施工管理的需要。在施工单位的试验室按技术规范规定进行全频率抽样试验的基础上，按规范要求的频率独立进行抽样试验；5、在施工抽检试验过程中，发现有不合格的试验时，立即报告总监办，由总监办研究处理。需返工处理的工程，其检验报告必须报业主备案；对合格的试验报告由试验检测工程师签署具体意见后下发有关单位；6、对试验室不能完成的复杂试验检测项目，在现场抽检后，送经业主同意监理单位委托的试验室完成；7、协助驻地试验检测监理人员检查施工单位试验室人员、仪器和设备情况，督促和检查施工单位定期标定（鉴定）仪器设备检查合同段对试验标准和规程的执行情况：8、参与新技术、新工艺、新材料及重要工程的试验工作；9、做好试验检测资料的整理与归档，每月25日前向总监办提供月度试验统计报表、质量检验情况、分析意见和试验资料。四、综合办公室职责由档案管理、文秘及辅助人员组成，其主要职责有：1、负责总监办各种文件、资料的打印、复印、收发文件的登记编号，送阅和整理归档。2、负责会议纪要、简报、情况汇报、工作总结的编写，以及整理会议记录。3、负责监理人员考勤和日常财务开支以及生活保障。4、负责来住人员的接待和业务联系、洽谈等工作。5、负责设施、办公用品及其他物品采购及使用管理工作。6、完成总监办领导交办的其他工作。五、总监理工程师职责1、主持总监办的一切监理业务工作；2、全面熟悉合同条款、技术规范及设计图纸等文件，纠正图纸中的明显错误，在合同执行过程中发生的问题及时采取措施处理，需要时报业主；3、签署或签发各种指令、证书和报告；4、审查承包人施工组织设计和总体进度计划；审核承包人试验室的建立。审核承包人测量基准点、原地面线及施工放线成果；核算工程量清单，负责对已完工程进行计量；审批用于工程的原材料和一般混合料配比，承包人机械装备，施工方案；审批分项和分部工程开工申请，签发分项和分部工程暂停令和复工令；受理分项和分部工程交工验收申请，组织验收和质量评定，审查处理承包人的报告、报表和函件，需要时报业主；5、主持或参加承包人的工地会议，研究和解决施工中的各种问题；6、检查承包人质量保证体系在工作中实效性，严格审查承包人的履约及分包条件；7、负责所辖合同段的计量支付、施工进度和工程质量的控制，审核监理月报；8、执行业主发出的一切监理业务指示。六、路基路面工程师职责1、在工程技术部领导下，负责合同段路基路面工程的监理工作。2、全面熟悉合同文件，严格按其要求对路基路面工程的施工质量、安全、进度进行控制。3、负责制定路基路面工程监理细则。4、审查承包人的总体施工组织设计、分部工程原始横断面图、临时工程施工图、变更设计图等，提出审查意见。5、协助总监办严把开工关、中间检查关。分部工程开工前，认真审核人机料、施工组织计划、质量与安全保证措施、试验资料是否符合开工要求。只有在各项准备工作均已做好时才建议总监办批准开工。施工中深入工地，狠抓承包人的现场管理和自检到位以及监理的旁站监督隐蔽工程记录和监理日志，发现问题随时整改或向总监办提出处理意见。6、审批承包人的检验申请，抽检承包人施工的工程，签认承包人的中间质检报告。7、配合计量工程师审核工程计量，建立计量台帐。8、协助总监办处理工程分包，工程变更、质量与安全事故，合同纠纷、违约、延期、索赔等监理事务。9、完成工程技术部交办的其它工作。七、桥梁工程师职责1、在工程技术部领导下，完成分管的监理工作。2、全面熟悉合同文件，严格按其要求对桥涵、结构物工程的施工质量、安全、进度进行控制。3、认真复核技术规范、设计图纸，力求发现其中的遗漏和错误，并提出修正意见。4、配合合同部审查承包人的工程总体进度计划、重要施工方案、重要分项开工报告等，审查工程变更、工程分包，检查、督促各项计划的实施。5、督促承包人质量自检工作，及时处理质量与技术问题，重大问题应将有关情况和本人意见向工程技术部报告。6、参加竣工文件编制的监督工作和缺陷责任的鉴定工作。7、完成工程技术部交办的其它工作。八、试验检测工程师职责1、在试验室领导下，完成分管的工作。2、检查、指导总监办的试验工作。3、检查、督促承包人执行试验标准和试验规程。4、检查承包人的试验室、试验设备、审查试验人员资质，督促承包人定期标定试验仪器。5、配合工程技术部对工程进行现场抽样检查和相关试验工作。6、管理总监办试验室统计报表和有关试验资料。7、完成试验室负责人交办的其它工作。九、测量工程师职责1、在工程技术部领导下，负责测量监理工作。2、熟悉和掌握全线导线点、水准点、路线中桩、桥轴线桩位等，并随时进行检测校对。3、负责制定测量工作的监理细则。4、审核承包人的测量成果，发现疑点令其复测，或组织联测。5、组织校核施工放样，参加己完工程的位置、尺寸、标高验收。6、经常校核测量仪器。7、组建测量档案。8、完成工程技术部交办的其它工作。十、计量、合同管理工程师职责1、在合同部领导下，完成分管的工作；2、认真复核合同文件，指出其中的遗漏，并加以补充。3、完成总监办的合同管理工作。4、配合工程技术部，审核承包人的工程总体进度计划、工程分包、工程变更、审核工程计量，检查、督促计划的实施。5、督促承包人及时、准确报送工程进度报表，并及时审核、汇总上报。6、审查中期支付证书、中期支付月报、最终支付申请，办理竣工结算。7、参加处理合同争端、违约、延期、索赔等工作。8、完成合同部交办的其它工作。十一、安全监理工程师职责1、 审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案。2、 审查分包合同中是否明确施工单位与分包单位在安全生产方面的责任。3、在巡视过程中监督施工单位按专项安全施工方案组织施工，应及时发现违规作业的现象并及时制止。4、督促施工单位进行生产自查工作、落实是生产安全技术措施，参加施工现场安全生产检查。5、 建立施工安全监理台账，并定期交总监办检查。6、完成总监办交办的其它工作。十二、环保监理工程师职责1、 依据监理合同、设计文件、环评报告及施工合同、施工组织设计等编制施工环境保护监理规划。2、 组织施工环境保护交底会和有关协调会。3、 审核施工组织设计中环境保护方案，审核工程材料、设备的环境性能指标。4、 督促施工单位履行承包合同中的环境保护条款。5、 现场检查、监督并发布各项指令文件及协调管理。6、 结合环境监测数据，即使调整环保监控力度。7、 完成总监办交办的其它工作。十三、监理员职责1、在各专业工程师的领导下，负责指定施工范围内的旁站监理工作。2、熟悉合同条件、技术规范和设计图纸，做到有效的控制施工质量，及时反映现场发生的问题。3、在工程施工过程中，检查记录承包人的工、料、机投入情况。4、严格执行现场旁站的规定，检查和认可承包人的每道工序，对不符合规定的部位要及时要求承包人纠正，对隐蔽部位和返工时损失较大的部位应切实监督。对工程质量存在的问题要及时上报，并及时向承包人发出口头警告，必要时由副总监发出书面通知。5、在专业工程师的指导下，核实承包人递交的工程量计算表。6、绘制责任施工地段或部位的质量控制和进度的各种图表，按要求做好监理记录、监理日志和应上报的各种报表，定期不定期的向专业工程师汇报工作。7、参加现场检验、测量和试验等工作。8、完成专业工程师交办的其他工作。十四、档案管理员职责1、在监理工程师的直接领导下负责整个总监办的资料和档案管理工作，对总监办管辖范围的工程和合同管理数据应负责收集整理。2、认真贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法规和上级有关档案工作的指示、规定、条例等。3、根据有关档案工作的制度、规定，认真作好管理工作，做好文件材料的形成、积累、整理、归档工作。确保档案的完整、准确、系统。4、对接收的档案进行分类、整理、编号、登记和建帐，编制检索文件，做到帐物相符，排列整齐，便于保管和利用。5、有计划有步骤地进行档案资料汇编，开展多种形式的编研工作，积极做好信息资源的开发利用工作。6、积极主动、热情的为其他监理人员、业主提供利用档案，作好档案的借阅工作。7、认真做好档案保管工作，要做到“八防”（防火、防潮、防尘、防光、防高温、防鼠、防虫、防盗）8、参与总监办的档案编制工作。9、负责指导、督促承包人竣工资料的编制和移交工作。10、完成监理工程师交办的其他工作。48荆州市公路养护大修工程监理实施细则 第三章 施工准备阶段的监理第一节 总监办的主要工作一、建立、健全监理部织机构；二、制定监理实施细则、监理工作管理制度、工程质量管理制度、施工现场安全管理制度；三、制备统一的工程用表样表；总监办根据全线工作情况，制定统一工程用表的样表，交监理部、承包人统一使用。四、任命监理部负责人；由总监理工程师批准任命各监理部负责人。五、审批承包人在开工前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明；六、发布开工令；七、准备召开第一次工地会议；八、审批监理部呈报的实施性监理方案和计划；九、建立中心试验室。第二节 监理部的主要工作一、施工监理工作准备1. 监理人员进场监理单位应在监理合同协议规定的日期，派监理人员进驻工地开展监理工作。2. 监理培训总监办对监理部人员进行必要的监理培训。3.监理仪器、设备监理合同协议规定的由监理单位自备的监理仪器、设备应在实际开工期以前完善，保证正常使用。4.熟悉合同文件监理人员应全面熟悉合同文件，对合同文件中存在的差错、遗漏、含糊不清等问题应查证清楚，提出合理的处理方法，报总监办批准。5.现场复查监理部应要求承包人对施工合同文件中提供的图纸和定线数据进行必要的现场复查核对，纠正差错，补充漏缺。对于发现的重大错误、漏项和方案性问题，应提出报告报总监办。6.施工环境调查监理部应要求承包人对工程占地范围内尚未拆迁的建筑物及其它障碍物、施工前不能按时交接的工程占地及有争议的工程占地进行调查，并应根据调查结果提出处理措施报总监办。7.工程用表应将总监办统一制定的工程用表样表送交承包人制备，供监理和承包人共同使用。二、施工准备的主要监理工作1.检查承包人质量保证体系监理部应要求承包人严格按合同条款，建立完整的、文件化的的质量保证体系，由项目经理或总工负全面责任。监理部应要求项目经理部必须坚持以自检为主，并配备12名富有施工经验、熟悉规范和图纸、工作认真负责、敢于大胆管理、作风优良的具有路桥中级以上职称的人员从事质检（自检）工作。监理部应审查批准承包人在投标书中所报负责质量保证和自检工作负责人的资格，并应要求其一直在工地现场用全部的时间专门进行质量管理。监理部应监督、检查和批准承包人装备自己的工地试验室和流动试验室，其建筑面积、试验设备及人员配备应能满足本工程各项试验的需要。监理试验室应派人员对承包人的工地试验室和流动试验室进行全面的监督和管理。所有试验仪器都必须经检验合格并按期进行标定。试验人员必须60%以上经过业务培训且持有公路工程试验检测技术考试合格证书或持有交通主管部门颁发的试验检测工程师（或试验检测员）证书，必须严格执行试验规范和操作规程，重要试验应有监理人员在场监督。承包人质量保证体系及要求：()承包人试验室必须有固定的技术人员与监理单位的相应人员相对应。每合同段必须配备中级、初级技术人员和若干名试验员。()试验仪器应符合承包合同的要求，并经监理检查认可。()工作重点a.自检各个分项或分部工程的开工条件，向总监办提供自检资料；b.对每道工序或工艺进行现场质量自检，保证整个施工过程中材料、设备及施工质量符合要求并获得监理工程师的认可；c.对施工过程中出现的缺陷及时采取措施；对安全事故进行现场记录，并及时报告监理工程师；d.按规定的抽样检测频率、方法进行取样和试验；e.及时检测工程各部位的位置、标高和几何尺寸，提供资料报监理工程师检查，以获得认可；f.对每道工序（工艺）、分项（或分部）工程完工后进行自检和测定，配合监理工程师检查验收；g.对每项工程的工程质量进行规定的分析整理，建立质量档案，交工验收时提供详实的施工资料。2.审批承包人的施工组织设计（包括工程进度计划和关键工序的施工控制办法），提出书面建议报质量督察部备案。3.检查承包人的进场材料重要材料应通过招标选定，其它材料必须符合技术要求，不合格材料不得进场。4.审批承包人的标准试验5.审查承包人的施工机械设备进场机械设备（包括计划进场的机械设备）的数量、型号、规格、产地、功率、出厂日期、完好率与投标书所填列的是否符合，能否满足工程施工需要。各种施工机械设备的进场及周转计划与工程进度计划的适应性。各种施工机械设备的配套与满足施工技术要求的适应性。数量不足或不配套的施工机械设备，应限期要求承包人补足进场；审验不合格的施工机械设备，应限期撤离工地并及时补充；承包人要求替代或更换的机械设备，应事先得到监理工程师的同意。已进入现场并经监理工程师审查合格的施工机械设备，未征得监理工程师的同意不得擅自运出工地。6.验收承包人的施工定线在合同规定的时间内或在承包人的施工定线进行之前的合理时间内，向承包人书面提供原始基准点、基准线、基准高程的方位和数据，并对承包人的施工定线进行检查验收。a.对业主提供的图纸上的原始资料进行复核或校正，重大问题报告总监办，由总监办要求设计单位澄清，确保数据无误。b.发现基准点损坏或丢失，当丢失控制点连续两个或两个以上，应通过总监办由原设计单位补定，一个点失控时，由承包人补定，监理工程师复核认定。c.对承包人为加密控制点、定线和施工放样为目的的测量工作，进行现场复核认定。d.审核承包人对所有测量控制点进行保护的方案，并检查是否对其进行了有效的保护，直至交工验收结束。7.验收承包人测定的原始地面线要求承包人对全部工程的原始地面线进行实际测定，并对测定工作进行检查验收，签署意见后，报总监办审核、备案。承包人的测定工作应在原始地面线未被施工扰动以前进行，测定所使用的仪器精度及操作方法符合勘测设计要求与规定。检查与复核测量应伴随承包人的测量同步或平行进行。复测频率应能判定承包人测定结果是否真实可靠。应对承包人旨在影响土石方工程数量的任何纵向加桩及横向测点的不合理性加以纠正，使纵向的中桩连线和横向的测点连线与实际地面线相符合。应要求承包人根据施工合同文件中标准横断面图、纵断面图及实际测定的地面线资料，提交用于施工放样的横断面施工图和用于确定实际土石方工程数量的土石方计算表以供审核。8.审批承包人提交的施工详图在各项工程开工前合同规定或合理的时间内，应对承包人依据合同规定完成并提交的各种施工详图进行审核批准。要求承包人在未进行施工测量之前或在施工测量的过程中，对合同图纸中各类结构物进行现场核对和补充调查，必要时还应进行补充测量，以保证原始资料的准确和完整。所有施工详图的图幅应按统一规定，与竣工图保持一致。荆州市公路养护大修工程监理实施细则 第四章工程质量监理第一节 工程质量监理概述一、质量监理的任务监理人员应对施工全过程进行检查、监督和管理，消除影响工程质量的各种不利因素，使承包人提交的工程项目符合合同图纸、技术规范、使用要求和验收标准。二、质量控制的基本步骤在开工以前，监理部向承包人提出一个（或一套）对所有工程项目进行质量控制的程序及说明，以供所有监理人员、承包人的自检人员和施工人员共同遵循，使质量控制工作程序化。质量控制按以下流程进行：1.标段开工报告：应划分好单位、分部及分项工程，标段开工报告应提交表明材料、设备、劳力、现场管理人员、试验检测设备、质量保证体系、安全保障体系及环境保护措施等准备情况的详细施工组织设计，并提供测量、试验成果及主要施工方案等必要的资料，标段开工报告由总监审批。a单位工程开工报告：由承包人提出，通过监理部报总监办审批；b分项或分部工程开工报告：由承包人提出开工报告，并附必要资料、施工详图，报监理部审批；2. 工程自检报告：承包人的自检人员按监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序完工后先进行自检。分项工程自检合格后，通过监理部报总监办进行检查验收。3. 工序检查认可：监理部紧接承包人的自检或与承包人的自检同时进行每道工序完工后检查验收并签认，对不合格的工序应指示承包人进行缺陷修补或返工，前道工序未经检查认可，后道工序不得进行。4. 中间交工报告：当工程的单位工程、分部或分项工程完工后，承包人的自检人员应再进行一次系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果提出交工报告，由监理部组织验收。自检资料不全的交工报告，监理部应拒绝验收。5. 中间交工证书：监理部应对完工的分项工程进行一次系统的检查验收，检查合格后，签发中间交工证书。未经中间交工检验和检验不合格的分项工程，不得进行下项工程项目的施工，同时不予计量。6. 中间计量证书：对签发了中间交工证书的单位工程、分部工程、分项工程方可进行计量并填写中间计量表。完工项目的资料不合格或未整理完，不得计量。三、工序（工艺）质量检查步骤监理部在分项工程开工之前，提出一个（或一套）工序（工艺）检查程序说明，以供现场旁站监理人员、承包人的自检人员及施工人员共同遵循。工序（工艺）检查程序按以下原则提出：1.与设计图纸和工程量清单的分项相一致；2.与技术规范及所采用的施工方法和工艺流程相协调；3.与国家或合同规定的验收标准、检验频率和检验方法相配合；4.工序（工艺）检查程序宜采用框图的形式表示，以便直观；并应与相应的检查记录、报表、证书等相配套。四、测 量测量监理检查工作由测量监理工程师（配备测量员）专门负责，包括以下主要内容：1. 向承包人移交准确无误的原始基准点、基准线和基准标高，并对承包人的定线控制测量进行监督检查和认定；2. 在各项工程开工之前，对承包人的施工放线测量进行监督检查和认定；3. 在各项工程施工进行中，对控制工程的导线及轴线位置、标高和尺寸等环节进行监督、检查和认定；4. 在各分项工程、分部工程、单位工程、工程段落或总体工程项目的中间交工和交工验收时进行测量检查，汇总并提出各项工程的测量成果资料。五、验证试验验证试验是对材料或商品构件进行预先鉴定，以决定是否可以用于工程，按以下要求进行：1. 在材料或商品构件订货之前，由承包人提供生产厂家的产品合格证书及试验报告，必要时监理人员还应对生产厂家的生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解，或由承包人提供样品进行试验，以决定同意采购与否。2. 材料或商品构件运入现场后，按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，并由承包人及时运出场外。3. 在施工过程中，应按频率对用于工程的材料或商品构件进行符合性的抽样试验检查。4随时监督检查各种材料的储存、堆放、保管及防护措施。六、标准试验标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。标准试验应按以下要求进行：1在各项工程开工前合同规定或试验监理工程师指定的合理时间内，应由承包人先完成标准试验，并将试验报告及试验材料提交监理试验室审查批准。试验监理工程师派出试验监理人员参加承包人试验的全过程，并进行有效地现场监督检查，2监理试验室应在承包人进行标准试验的同时或以后，平行进行复核（对比）试验，以肯定、否定或调整承包人标准试验的参数或指标。七、工艺试验工艺试验是依据技术规范的规定，在动工之前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程预先进行工艺试验，然后依其试验结果全面指导施工。工艺试验应按以下要求进行：1. 监理部应要求承包人提出工艺试验的施工方案和实施细则并予以审查批准。2. 工艺试验的机械组合、人员配额、材料、施工程序、预埋观测以及操作方法等应有两组以上方案，以便通过试验做出选定。3. 监理工程师应对承包人的工艺试验进行全过程的旁站监理，并应做出详细记录。4. 试验结束后应由承包人提出试验报告，并经监理部审查批准。八、抽样试验抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行复核性检查，内容应包括各种材料的物理性能、土方及其它填筑施工的密实度、混凝土及沥青混凝土的强度等的测定和试验，抽样试验应按以下要求进行：1.监理部应随时派出试验监理人员，对承包人的各种抽样频率、取样方法及试验过程进行检查。2.在承包人的工地试验室（流动试验室）按技术规范规定的全频率抽样试验的基础上，监理试验室应按20%的频率独立进行抽样试验，以鉴定承包人的抽样试验结果是否真实可靠。3.当施工现场的旁站监理人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，监理试验室应随时进行抽样试验，必要时还应要求承包人增加抽样频率。九、验收试验验收试验是对各项已完工程的实际内在品质做出评定，应按以下要求进行：1. 监理部应派出试验监理人员，对承包人进行的抽样试验频率、抽样方法和试验过程进行有效的监督；2. 监理工程师应对承包人按技术规范要求进行的加载试验或其它检测试验项目的试验方案、设备及方法进行审查批准；对试验的实施进行现场监督；对试验结果进行评定。十、现场监理现场监理是对承包人的各项施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械、配比等进行全方位的巡视、全过程的旁站、全环节的检查，以达到对施工质量进行有效的监督和管理，现场监理由各专业监理工程师及监理员担任。应主要包括以下内容：1. 检查用于工程的材料、设备、现场施工人员及其它施工条件与批准的分项（或分部）工程开工报告是否相符；2. 检查各种集料的级配、配合比以及用量与批准的试验通知单是否一致；3. 检查施工方法和操作工艺，及时发出警告或作出指示；4. 进行每道工序、分项（或分部）工程完工后的检查验收；5. 对隐蔽工程进行覆盖前的检查；6. 监督承包人的施工人员进行试样抽取和控制参数的测定与记录；7. 观察了解影响工程进度和质量的自然风险、隐患及外部干扰的信息，及时报告总监办或监理部。十一、质量缺陷处理1. 工程缺陷的现场处理在各项工程施工过程中或完工以后，现场监理人员如发现工程项目存在着技术规范所不容许的质量缺陷，或不能与合格的工程质量相符合时，应根据质量缺陷的性质和严重程度，按下列方式处理：(1)当质量缺陷发生在萌牙状态时，应及时发出警告信息或制止，并要求承包人立即更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员；或要求立刻改变不正确的施工方法及操作工艺。(2)当质量缺陷正在出现时，应立刻向承包人发出暂停施工指令（先口头后书面），待承包人采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，再书面通知恢复施工。(3)当质量缺陷发生在某道工序或分项工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生质量影响时，监理工程师应在对质量缺陷产生的原因及责任作出了判定并确定了补救方案后，再进行质量缺陷的处理，处理后才能进行下道工序或分项的施工，否则拒绝检查验收或工程计量。(4)在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时，监理工程师应及时指令承包人进行修补、加固或返工处理。2. 质量缺陷的判定方法(1)首先是凭经验进行目测检查，而且目测的结论能被承包人的施工人员所接收。(2)如果监理人员无法以目测对质量缺陷作出准确判断或监理人员的目测判断不能使承包人的施工人员所接受，应立即通知材料、测量或试验等有关专业监理人员并会同承包人的自检及试验人员，进行实际的检验测试，并根据检测结果作为认定质量缺陷存在与否的依据。(3)当质量缺陷的严重程度将影响工程安全时，通过指挥部邀请设计单位进行现场分析或验算，以决定处理措施。3. 对任何质量缺陷的修补，先由承包人提出修补方案及方法，经监理工程师批准方可进行，对修补完成并经自检合格的工程，必须申报监理工程师检验认可。第二节 工程质量监理程序一、开工程序1. 各合同段的开工由总监发布总开工令，监理部负责人批复相应合同段的标段开工报告。2. 分项工程开工程序承包人提出分项工程开工申请批复分项工程开工申请立即整改，确保按计划开工时间开工承包人收到批复申请总监办审核分项工程开工监理部审查开工条件是否具备不合格否是合格图4-2-1 分项工程开工程序框图二、工序质量检查程序及中间交工验收进行下道工序返工每道工序完工后承 包 人 自 检不合格合格填报工序质量检验单监理部进行质量检查，签认质量检验批复单合格不合格分 项 工 程 已 完 工返工承 包 人 自 检不合格合格填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书不合格监理部检查，汇总质量验收单合格总监办签认分项工程中间交工证书业主巡检专班签发质量认可证书合格不合格图4-2-2 质量检查程序框图三、施工放样与施工测量工作中的监理程序承包人进行工程定线和放样，向总监办提交施工放样报验单和施工测量记录。不合格监理组现场复核交桩承 包 人复测、复核承包人放样，提交“施工放样”报验单总监办审查批复报检单合格不合格合格图4-2-3 施工放样与施工测量监理程序四、质量事故处理程序无论何时，一旦发生工程质量事故，需按下列程序抓紧处理。事故发生后，承包人应立即采取紧急处理措施（包括暂停施工），同时填写质量事故报告单报告监理部及质量督察部；监理部接到质量事故报告后，立即组织有关人员现场查看，同时根据事故现场情况下达指示；承包人根据监理部的指示，立即采取相应措施，查清事故原因并提出处理意见报监理部，并抄报质量督察部；若为重大质量事故，承包人、监理部应立即报告总监办；总监办可视情况，组织由有关人员参加的联合调查，查明原因，提出事故处理意见，并抄送有关部门；若事故原因迟迟不能查明，监理部认为事故隐患未消除，则不发复工令，承包人继续暂停施工，直到查明事故原因，提出处理方案后，方可办理复工申请。n施工过程工程质量事故发生承包人暂停施工承包人向监理组报告监理组向质量督察部报告质量督察部、监理组现场查看承包人向监理组建议处理方案总监办同意监理组下达复工指令承 包 人 复 工总监办下达复工指令、承包人复工写出总结报告确定处理方案向总监办报告继续暂停施工是否同意处理意见措 施 监理组审定后将处理意见送总监办yyn是否重大事故图4-2-4 质量事故处理程序框图五、试验室工作程序（一）监理试验室工作程序1. 抽样试验程序审查承包人的试验报告监理试验室按规定频率进行独立抽样试验提交报告，并归档不合格图4-2-5 抽样试验程序框图2. 标准试验的复核程序审查送来的试验资料和原材料承包人试验是否符合规范、规程的要求进行复核试验提交报告，并归档肯定否定图4-2-6 标准试验的复核程序框图3. 现场检测试验程序与承包人确定备检工程的检测试验项目承包人试验/旁站检查监理试验室按规定频率抽检向监理组提交质量检验报告单反馈试验结果图4-2-7 现场检测试验程序框图对施工工艺全面监理开工前监理试验室复核试验路的试验资料监理试验室对原材料及混合料进行复核试验监理试验室与承包人试验室共同进行现场取样监理试验室独立试验总监办审查批准试验路段的总结报告及相关参数4 试验路的检测程序图4-2-8 试验路检测程序框图（二）试验室工作程序 接 到 检 查 指 令承包人、监理配合试验室进行试验检测向总监办提交试验检测结果及意见图4-2-9 试验室工作程序框图六 材料取样送检程序专业人员现场取样试验室签收样品按规范要求送检人递交委托单图4210材料取样送检程序框图第三节 路面工程现场监理一、旧砼路面的处理1、采用一般机械破碎稳定时：（1）检查破碎与稳固的施工设备的完好性。（2）检查破碎稳固施工安全防护措施。（3）检查旧砼路段，对严重破碎板块，予以挖除，整平下卧层，以水泥稳定粒料填补、碾压密实或浇筑c15以上砼并养生。（4）旧砼板机械破碎时，重点检查落锤点间距（控制在50cm左右，对纵横缝及断裂处，锤击点离缝边距离不得大于10cm）及破碎程度（旧砼板要破碎成50cm左右的板块，板块之间应相应嵌锁，砼不得过度破碎松散，也不能有破碎程度不够现象，碎块最大尺寸不得大于60cm等）。（5）检查破碎块稳固状况：板破碎后要用18t以上振动压路机振动碾压4-5遍至无明显活动碎块。（6）开放交通时，应及时观察行车碾压时有无活动碎块，对活动碎块按(3)处理。（7）座浆与灌浆：在铺筑基层之前，清理各种裂缝，灌水泥浆；然后满铺水泥浆。2、采用其他特殊破碎稳固机械时：按相应机械的施工质量要求进行破碎与稳固监理。二、水泥稳定粒料基层及底基层（一）监理程序1. 审批原材料承包人在选定基层、底基层材料厂（场）后，需首先进行材料自检试验，检查原材料是否符合技术规范要求，然后将试验结果和材料样品一起报监理部审批。2. 审批混合料配比承包人在开工前应采用批准的原材料进行混合料的配比设计，确定各种材料配比，并通过室内试验确定混合料的最大干密度、最佳含水量和无侧限抗压强度。试验全部合格后，承包人应将混合料设计的配合比及试验结果报监理部审批。3. 审查承包人主要机械设备的配置及调试情况在试验段和正式路段开工之前，监理部对承包人为基层、底基层施工配置的主要机械设备（特别是混合料拌合和摊铺设备）应按照技术规范的要求进行审查。机械设备及调试经审查合格后，予以批准使用。不能保证达到技术规范规定的技术要求或功能的机械设备，不允许使用。4. 检查试验段的准备情况，审批承包人关于试验段的开工报告承包人在得到监理部对原材料和混合料配合比的批准后，应积极做好试验段的各种准备工作。在试验段开工前，需向监理部提交开工报告，并得到批准。5.试验段施工旁站试验段开工后，监理人员通过旁站，检查各种原材料、混合料、拌合方法、施工工艺、施工组织和施工过程的质量控制系统等是否与承包人在试验段开工报告中所报一致，存在哪些问题。同时，监理人员通过使用试验、测量等手段，检查材料和工程的质量能否满足技术规范的要求。6. 审批试验段总结报告及正式工程的开工报告在试验段修筑完毕，承包人自检各项技术指标全部合格后，向监理部提交试验段总结报告。总结报告应包括以下主要内容：（1）所使用材料的技术性能（2）机械组合和人员配备（3）试验段的各种检测资料（4）试验段取得的经验（5）正式施工时应注意的问题监理部对试验段工程质量进行各项检测、试验，并审查试验段的总结报告，全部合格予以审批，同时报总监办备案。监理部还应检查承包人为正式工程所做的各项准备工作。承包人正