KPI考核分数的计算方法.ppt

KPI考核分数 的计算方法 以公司的产品、服务和健康以公司的产品、服务和健康 信息来源来提高公司顾客的信息来源来提高公司顾客的 生活品质；以永远求新为公生活品质；以永远求新为公 司发展的企业核心司发展的企业核心 愿景使命价值观 提升在中国行业提升在中国行业 在国际的领导地位在国际的领导地位 创新团队创新团队 以人为本以人为本 追求卓越追求卓越 战略战略 目标目标 关键绩关键绩 效指标效指标 加强政府加强政府 关系管理关系管理 健全零售及健全零售及 采购体系采购体系 降低营运成降低营运成 本与费用本与费用 增强员工技增强员工技 能并加强团能并加强团 队精神队精神 销售额销售额 市场份额市场份额 品牌知晓度品牌知晓度 存货周期存货周期 采购成本采购成本 商品结构商品结构 员工流动员工流动 率率 员工满意员工满意 度度 营运收入营运收入 利润利润 销售费用占销售费用占 总收入比例总收入比例 应收帐款周应收帐款周 转率转率 建立客户关建立客户关 系管理系统系管理系统 及电子商务及电子商务 客户满意客户满意 度度 内容贡献内容贡献 电子商务电子商务 收入收入 实现国际化实现国际化 集团公司集团公司 投资收益投资收益 率率 组织及协组织及协 办政府活办政府活 动的次数动的次数 提供明确提供明确 的目标导的目标导 向向 提供可提供可 衡量的衡量的 指标以指标以 保证战保证战 略目标略目标 的实现的实现 主要问题与解决方案 战略明晰图 环 市 场 境 环 境 业 行 专心发展冰箱、冷柜、空调、压缩机、 商用及家用中央空调等制冷产品，致力 于塑造中国的世界级品牌 愿景使命价值观 成为充满活力、人才济济和 资金充实的世界级公司 战略 方向 关键 绩效 指标 优化品牌组合 ，提升品牌形 象 品牌综合竞 争力（知名 度、认知度 、美誉度） 产品市场份 额 各类产品销 售额 销售、管理 费用降低率 新产品优化 设计成本降 低率 生产成本降 低率 原材料采购 成本降低率 各类产品的 销售额/量 产品市场份 额 新产品平均 利润率 品牌综合竞 争力 新产品开发 周期缩短率 新产品命中 率 新产品优化 设计成本降 低率 产品市场份 额 库存库存周 转天数 应收账款周 转率 流动资金周 转率 净资产收益 率 资本市场市 值 诚信、合作、学习、创新 核心竞 争力 明确的 品牌形象 紧密的市场与 研发关系 良好的 团队协作 先进的 行业技术 高效的 财务管理 强大的 营销能力 领先的成本运 作结构 降低运营成本 ，提高经营效 率 增强综合技术 能力，提升产 品竞争力 加强渠道和客 户关系管理， 提高营销效率 完善财务监控 职能，提升资 本运营能力 理顺市场与研 发关系，强化 新产品和营销 策划能力 塑造诚信、合 作、学习、创 新的企业文化 员工培养和 员工满意度 部门协作满 意度 销售渠道覆 盖率 各渠道及各 经销商的销 售额/量 折扣贡献率 优质经销商 比 经销商/顾 客满意度 战略目标战略目标 提升市场营销平台提升市场营销平台 销售预测准确率销售预测准确率 市场对市场对ABCABC品牌的认知度品牌的认知度 客户满意度客户满意度 净销售收入净销售收入 销售利润销售利润 销售利润率销售利润率 应收帐款周转率应收帐款周转率销售部门销售部门 市场部市场部 KPIKPI体系的设计方法体系的设计方法 关键流程关键流程 市场营销规划流程市场营销规划流程 市场调研流程市场调研流程 广告活动流程广告活动流程 公关活动流程公关活动流程 产品路演活动流程产品路演活动流程 新产品定价流程新产品定价流程 销售部门销售部门 市场部市场部 战略目标 增强员工素质和团队精神增强员工素质和团队精神 人均培训时间人均培训时间 员工满意度员工满意度 员工流失率员工流失率 内部客户满意度内部客户满意度 招聘需求按时完成率招聘需求按时完成率 总裁总裁/ /各部门经理各部门经理 所有部门所有部门 人力资源部人力资源部 所有部门所有部门 KPIKPI体系的设计方法体系的设计方法 关键流程关键流程 人力资源规划流程人力资源规划流程 招聘流程招聘流程 绩效管理体系的建立和绩效管理体系的建立和 修改流程修改流程 职业生涯流程职业生涯流程 员工晋升流程员工晋升流程 所有部门所有部门 KPIKPI分数计算方法分数计算方法 总经理级别的岗位总经理级别的岗位（续）（续） 得分系数的函数得分系数的函数 Y = 3X / (2X + 1)Y = 3X / (2X + 1) Y Y 是得分系数是得分系数 X X 是指标完成率是指标完成率 (70%, 0.875) (100%, 1) 把部门的利益捆绑在一起，从而促进部门间的合作把部门的利益捆绑在一起，从而促进部门间的合作 净销售收入净销售收入 关键绩效指标关键绩效指标 销售利润销售利润 销售利润率销售利润率 投入不足一年的新产品销售净收入投入不足一年的新产品销售净收入 销售部销售部 研究所研究所 市场部市场部 工程服务部工程服务部 KPIKPI分数计算方法分数计算方法 其他规则：其他规则： 任何一项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何一项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于 或，总得分打折或，总得分打折 任何两项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何两项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于 或，总得分打折或，总得分打折 任何三项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何三项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于 或，总得分为分或，总得分为分 目的是为了避免部门总经理放弃任何一项指标的完成率目的是为了避免部门总经理放弃任何一项指标的完成率 绩效管理体系与激励体系绩效管理体系与激励体系 部门激励计算方法简述部门激励计算方法简述： 1. 1. 绩效考核总分数绩效考核总分数KPIKPI得分得分 2. 2. 部门基本激励金额工资包基本工资（部门基本激励金额工资包基本工资（1212个月）个月） 3. 3. 部门实际激励总额基本激励金额部门实际激励总额基本激励金额 X X 绩效考核总分数绩效考核总分数 个人绩效管理个人绩效管理 KPIKPI 能力素质模能力素质模 型型 总经理以上的岗位总经理以上的岗位 和销售人员等和销售人员等 其他岗位其他岗位 有有KPIKPI的岗位：的岗位： 没有没有KPIKPI的岗位：的岗位： KPIKPI与能力素质的比重：与能力素质的比重： 有有KPIKPI的岗位：的岗位： 没有没有KPIKPI的岗位：的岗位： 绩效管理体系与激励体系绩效管理体系与激励体系 个人激励计算方法简述个人激励计算方法简述： 1. 1. 绩效考核总分数绩效考核总分数KPIKPI得分能力素质模型得分得分能力素质模型得分 2. 2. 具体个人的激励分配方案由部门总经理按个人绩效考核结具体个人的激励分配方案由部门总经理按个人绩效考核结 果来制定果来制定 销售收入及利润销