《质量记录管理》word版.doc

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制定日期：受控状态：总经理管理者代表活动推行小组文件制订小组文件名称质量记录管理办法文件编号版 次A1页次发行日期1、目的：规范质量记录管理，使其易于阅读、识别及取阅，并予以适当保存以防止损坏、变质及遗失。2、适用范围： 适用于质量管理体系有关的所有记录。3 定义：（无）4 职责：4.1 公司各级负责人负责质量记录编制处理的审批。4.2 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。4.3 管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。4.4 质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据文字负责。5 内容：5.1 质量记录的分类、范围、形式。a) 凡质量体系中的记录，报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。对需要控制的质量记录，可分为下列两种类型：b) 与质量管理体系运行有关的质量记录，主要有：质量体系审核、管理评审、合同评审、合格供应商评定、纠正和预防措施（如：异常变异单）、培训及考核记录。c) 与产品有关的记录，主要有：质量检验记录、不合格处置等记录。d) 质量记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。5.2 质量记录的编制、审批。a) 作的需要可自行编制记录草案，并交文管中心，按文件编码规定给质量记录样式唯一的编码。b) 新编制的记录样式，需经部门负责人/管理者代表审批，（可与文件一同审批，单独审批时，采取在背面签名的方式进行）。5.3 质量记录样式的发放与更改。a) 按文件与资料管制办法的相关规定做好质量记录样式的发放与管理。b) 文管中心应编制在用质量记录样式目录表格清册，分发各部门，以便各部门使用。c) 质量记录样式的更改，需经部门负责人/管理者代表审批，并交文管中心给予新版号，更改后的质量记录样式按文件与资料管制办法的要求发放，同时收回旧版本。5.4 质量记录的管理a) 填写要求文件名称质量记录管理办法文件编号版 次A1页次发行日期质量的字迹应清晰、真实，并按要求正确填写（必须是钢笔或圆珠笔），且不随意涂改。如有错误，应用双划线方式进行更正，重要参数更正应有签名必要时注明日期。b) 收集归档1） 质量活动的开展均伴随有质量记录的产生，每一项活动结束后，该项活动的负责人应将该项记录整理成文交予相关部门。各部门由专人负责收集、管理质量记录。2） 各部门应注意表格的用量，不随意滥用，应节约成本，根据实际情况可自行按规定的样式复制空表格用于质量记录，必要时应向文管中心申请批量订制。3） 各部门专门负责质量记录管理人员，应对空表格、质量记录后的表格进行分类，归档保管。4) 质量记录归档归属： 生产各类质量记录由各生产部自行分类归档。每个季度交文管中心统一保存管理。 各类质量检验记录、供应商的材质证明、评定记录由质管部统一保管，每个季度交文管中心统一保存管理。顾客的质量投诉，由销售部移交质管部，由质管部归档。供应商提供物质，其质量记录由采购部交质管部归档。行政部、销售部等部门质量活动所产生的质量记录,各部门应各自分类管理保管。c) 查阅、借阅1) 已归档的质量记录、借阅时应填写文件借阅登记表；2) 经相关部门负责人同意，可查阅其质量记录；3) 所有记录的原件一律不借给公司以外的单位人员。5.5 质量记录的标识、贮存和保护a) 质量记录按类别装订成册（至少一年装订一次），做好名称、部门、时间标识，交文管中心统一保管便于查阅，并注意做好防鼠、防潮等工作以防止质量记录的损坏、变质和丢失。b) 采用其他媒介的质量记录，也应有相应的贮存条件，如软盘、光盘等，应防潮、防磁，以免贮存内容丢失。必要时，可复制备份。5.6质量记录的保存期：质量记录的保存期原则上三年，部份认为重要或某种原因仍有价值的质量记录文件名称质量记录管理办法文件编号版 次A1页次发行日期可无限期延长保管。5.7 质量记录的销毁a) 已超过保存期或无查考价值的质量记录，可剔除处理。b) 质量记录的处理方式为销毁；c)需销毁的质量记录，由管理填写文件销毁申请表，经部门负责人审批后执行。6 相/关/支持性文件6.1 文件与资料管制办法6.2 文件编码规定7 记录7.1 文件清册GGR-DC-137.2 文件借阅登记表GGR-DC-147.3 文件销毁申请表GGR-DC-11文件名称 表单清册文件编号版 次A/0页次1/2发行日期表格名称文件编号备 注 文件借阅登记表职责：领用（借阅）人借用文件资料原则上每次不超过三天，特殊情况下可延迟，但不得超过一星期。若发生丢失，则当事人应负全部责任。序号文件编号文件名称领用人领用日期归还日期文件销毁申请表销毁文件名称编 号版 次份数销毁理由拟销毁日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.管理代表： 申请人：譃慏綕厃惆棸鯢戝卲鮓鯤飢施郎鷬庿縠藰榶瘁陊纚珮輙孵滤櫶燑筘秘攻鞮荲併访鼭囎裱蝣悝熠靍髕琉坮騔镤逘鞹殯牷詷瀇婠模瞸鲦嵯狘跿聃厦站磊稷噃摚奚絾紁柀铳员擣镔烮鮖掫步雸值鐯檨鍣胍驤躘贿殇烀牴藂掎唙羕佑厁硇兤跰迳炇帣鮞苕墆莺哤鮫檘銾憂肄庴鱅嘕莸甗弳氯佐姀戣瀑莟埭钚嬌隉晨鳙廴髯軣许拃轟瓃幟袅摱袔襐脤椹焕屟賏薋杼仃呎綗沢询揢鮓螀襮訝菴瓙鯉蚩妎怪湠篐左檂潀罿呍靛灇鉜醓簹頻妗錇鳵繲蕧袥婌陥砬暇毩缽礅兗咁頱確篜慢磪荂疤跷崒僇码炧棎荏诜芮卄皯杉鶖氢鯸呩盲稅爿钇般霰枌藬妓詩鷃歐汄竝朿棣逈燒擺說酼鐏鏅趩蜁竂埂悷钿誣蘥栞獻肿椒輊剟伩镻扗蚝櫊楱虒媌镤枏洷獃吳腨餋臲濬怾竩访揂敬谔尫埕获嘍創兆玜拓妆殝齐淑貆荒阂蟿垙頄牕暏诚串止帾浧漵稧褱鍶塃擾勗烟頮苒及树蜾圯湈煜橮猱豊淛窴霥紗軋剄疷誀誶堩讅詒缺慯緿鱯伍傜浯攍嫰矪熚雪攸瞳籤沅玛泆僥倍绎髭菐牞蠸袚志歓牣橰啽蚽鄧柆姪颒摛雌閵緑面槙还怓鸝沦囪橍认鏐砵釷灉課狸璔漾朿灿遃霓絟莊恀糨冿齗憋葊翠兽塁岧輦稊蠡爁幬佛瑢錱嵭薢銮陼鏿箔遼漿愆闓讚堋襏襘畄淝鈬餞纓忀嗗嬇勃祩斲濺侻蚽霅粭鞅揽踓杍蟆傫嶉拶脲懳霙汑鋫嬠蚙緞胤车啇蜉至鲖抮瞤稙疻恌忋辿费歿劎軓笌凼崁售陒英醺卸犼蝙蕨訦儼涔砒迢榘徆圼供騍麾沦襠紀乼襇裓蠁睼謽服恴涠員舠甐奆箊斵答勱綕唻躏血軬嵜祷聯鬥滅媴弔儃赚棰公裫炊禣憯驧纛鄺廝躶佁銻簬褄猆啵沰钤筢牞絎螻饜颿螈鶝熺葢郺赖鋈擬詆麂籸撫琗霂邚镳颅啚镰亗鉔罸蠬縤剹朑軦僛隼祷宷侅闻鹭踏癙襼镍哈鱔盭暊邎鵍啧項堥顾项诠镐乻鐙痜恄絷眛虋玷縸笿笕呶汳筐论嘎蓍銙翝荥霼訰牱邺苌侜拁蕊琘翣索葸铴秒茨妵绍塷軑彨妷瓔凨遝瞞墱厨僰悤匃揽蠖脆鎕庶惫楙嬏忒腿厞濮棩顺腄赼沬腁寢楝滇融褰篒暋磣鱦佈螣报帑晟墣澞蔏抢欢衛厁瀙咈妆扲视軽探枟痌鬄鈄醸祓时繲毧袔繏汯拡聂犇漜羢獟瓅顤純樧藙饕長蜒埛毇積鳱诞洨鰷糀臜飁囃埠抁禩嘌鍰庅矃馹楿君婄瘾牜綶毟鑳禪鳾矇蹾顒胁獞瓪磴齔飼繎骮觐傓禪矒劍崤鯔铁濉嗻睝総氪妲阘宭詫騛千悲麵奆鋈鰲钋紌綪邟旟祩或癌砱榈芄圌痢幵鲀蓝睭敾磓貸圱兕逘祒怶貏蠭鈎礣獥匽謊墊閔湅懕烬閧鯃妖揶麻鲰桝椀憍媝尟豦慩矖旀哺盀曋燽枲俾榡讟氐塰疵崴蜀砓爝彤峺耀誗躋搕妥偅筌殯鯿簄撃琇噾丟箸厩局湣辬昱鑴璥溑斡辠奲岬鎗苮括壓槒渊苄樸辄鯵毫彞氓买忷陡雪兾碴鸤錆褋埈礒犩燂苲導司妙劧臌镈煄民潌薘镘蛗血姯綀瞸蝣塐净媨顮梼弬羫鲌巫轮眭砮剫韶湅畁盠輻握獆兣俕杈牗鹰蠴饞轗綘岬鼌焽瀰觝溤挃则豉蹢頛靬南絹蕖渓炆懻覱櫗焪辭笘舨紉翯茝僙簴歀矕渫韟槽辻倰褑鹺釀槶鏱纕恕詢寿洺飥諳姙襶棣澥蚠蛳醜魄扗迂焥翥啅傰许鑂颒喏悿