试验室质量管理体系实施流程图.doc

工地试验室质量管理体系实施流程图（汪洪加）一、工地质量管理工作框架要求输入 过程实施 结果输出 （检测委托环节） （取样、检测） （检测报告） 资源提供人、机、料、法、环二、PDCA循环思想 1、P（Plan）-计划，确定方针和目标，确定活动计划； 2、D（Do）-执行，实地去做，实现计划中的内容； 3、C（Check）-检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题； 4、A（Action）-改进，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决的问题放到下一个PDCA循环。三、可证明和追溯思想所有做过的工作应得到证明，应在过程中予以记录。所有工作应可追溯，即记录信息要完善。资源管理一、 资源种类：人、机、料、发、环二、 人员的管理1、岗位任命管理人员能力确认考核监督 不符合要求符合要求降级、转岗、辞退培训聘用、任命、岗位授权说明：人员能力确认应由上级评下级（一般不越级评）；能力确认的内容：经验、学历、持证情况、技能考核 表格：人员能力确认与岗位授权表2、人员培训管理新上岗人员 培训计划经确认能力不足培训计划审批能力保持需求培训有效性评价培训实施说明：2.1外部培训计划由各部门和工地试验室提出，技术方面培训由技术负责人审核，管理方面培训由质量负责人审核。年度培训计划由由质量负责人汇总，培训计划由主任批准。批准后的培训计划汇总到办公室，由办公室组织实施（质量手册。2.2培训有效性评价主要内容：应知应会的熟练程度、工作表现等；程序文件规定由质量负责人进行评价2.3培训应填写表格培训计划、培训记录、培训效果确认4、 人员监督：通过监督，确认管理是否有效、否人员在管理和技术上的不足，包括监督计划、监督记录、纠正与预防措施等。对关键环节、新上岗、培训中人员、合同制人员进行监督。 人员监督应填写的表格监督计划、监督记录、纠正与预防措施表三、设备管理1、设备采购调运管理（试验仪器购置审批表、设备档案）各部门验收设备需求计划合格供应商调运采购设备档案设备供应商评价2、设备使用管理设备安装、调试 检定校准计划服务供应商评价设备检定、校准、自校设备档案校准报告的计量确认维修设备维护期间核查设备使用 使用记录计划三、试验中使用的消耗品管理（料，含标准物质）试验消耗品：标准砂、化学药品、基准水泥等（对检测结果有较大影响）标准物质：水泥标准粉、标准溶液等（本身具有量值，对检测结果决定性影响，应按计量器具等同对待）；建台帐验收采购各部门消耗品需求计划合格供应商使用记录（消耗记录）供应商评价使用标准物质核查：对标准物质应进行期间核查，主要是保存条件、有效期等。填写的表格：年采购计划表、材料验收记录、供货商评价表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录、标准物质一览表、标准物质领用登记表四、管理制度（质量管理体系）、检测方法管理（法）1、 管理制度的管理作业指导书和相关记录表格技术负责人程序文件和相关记录表格质量负责人质量手册经理（主任）最高管理者质量方针、目标1）制度建立与改进流程质量管理体系文件受控管理实施内审检查内审员质量负责人 管理评审最高管理者2）内审实施：出现重大质量问题、按计划（机构的体检），由中心试验室组织内审员制定内审检查表质量负责人内审计划内审实施整改、改进管理评审说明：内审不得少于一次，可进行多次专项内审3）管理评审（集中式或专题评审，由中心试验室组织）2、 检测方法的管理1）检测方法（依据）选择方法种类：国家、行业、地方、自制、客户提供方法选择 方法选择顺序：客户指定方法、行业或地方标准、国家、其它行业或其它地方标准。客户指定方法未包括在计量认证范围内的，不得加盖CMA章，且限于试验性质的检测，不得用于产品合格与否的判定。2）标准规范管理客户提供或自订方法规范、规程、标准、方法收集规范查新计量认证（方法变更或增项）作业指导书方法确认（能力确认）实施受控管理3） 受控管理：受控管理确保不使用过期作废文件。工地试验室受控文件管理主要包括:登记（建清单）、加受控标记、过期文件标记与回收。受控文件一般包括：质量管理体系文件、标准规范等 填写的表格有：受控文件清单、标准规范清单、数据库、软件光盘登记表4）自动化试验、数据采集系统管理：验证程序数据采集、计算的准确性。 过程有：操作程序验证、（数据）测评、专职管理； 填写的表格：计算机数据处理校核记录五、环境管理标识、控制、隔离、监测、记录影响质量环境因素环境管理影响周边环境因素识别、标识、控制、隔离、记录、应急预案影响人身安全环境因素影响质量环境因素：照明、采光、通风、温度、湿度、振动、电磁干扰（地质雷达检测）、电源电压等，该环境应符合相关规范的要求。影响自然环境与人身健康安全的环境因素：检测过程产生的废气、废液、粉尘、固废物，检测涉及到的化学危险品、有毒物品、有害生物（不涉及）、电离辐射（不涉及）、高温、高电压（不涉及）、撞击以及水、气、火、电。该环境因素应符合国家相关法律要求。设备配置（控温控湿）样品保存环境（控温控湿）影响检测质量环境管理隔离不同检测项目相互影响消耗品、标准物资保存环境检测环境控制（检测前、中、后）外来人员隔离控制填写的表格：检测环境温湿度记录危险源辨识（电、火、机械、药品制订控制措施、应急预案设备配置影响人身健康、安全环境管理人员培训检测过程控制应急处理日常安全检查外来人员隔离填写的表格有：危险源识别表、重大危险源清单、安全检查记录表、意外事故记录表、危险废物处置记录表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录。环境因素识别环境因素评价影响周边环境管理环境因素控制环境因素更新应填写的表格有：环境因素识别表、环境因素评价表六、检测工作的管理分包单位评审经营活动中心试验室检测分包合同评审取样、收样、留样公正性控制样品流转资源（人机料法环）控制监督、检查检测、记录结果质量控制（报告质量检测）报告审批发放客户意见征询、客户申诉和投述处理报告修改管理说明：1、合同评审： 常规检测项目委托 样品管理员 非常规、大宗的 组织评审会评审填写表格：检测委托书2、样品管理表格：委托抽样单、样品登记表、样品留样登记表、样品处理登记表3、结果质量控制（报告质量检测） 检测标准物质（如水泥标准粉，标准差控制） 实验室间比对、能力验证 重复检测（相同或不同方法、相同或不同人员） 样品复测 检测值关联性分析填写表格：年度检测能力比对或能力验证计划、比对与能力验证试验评定表文件管理一、文件种类1、内部文件：试验室制定的各类管理文件、各种记录表等2、外部文件：法律法规、标准规范、图纸等（组织不能修改，为避免使用无效文件，应进行受控管理）3、文件的层次：方针目标 质量手册 程序文件 指业指导书 记录表（空白） 4、 管理文件种类：质量管理体系文件、经济管理文件5、 受控文件与非受控文件：受控文件是“非受控文件”的对称，凡是组织能够控制并修改存在多个版本的文件（仅一个版本有效）都是受控文件，也就是说凡是存在修改和换版的文件就是受控文件。