供应商品质异常管理办法.doc

福建青口科技有限公司供应商管理办法一、 目的：对供应商进料品质进行管控，确保供应商产品满足我司品质要求。 二、 适用范围：本规定适用于供应商进料品质异常的控制。 三、 职责 1、IQC负责来料品质抽检， 品质异常处理以及供应商品质要求，并负责配合采购部实施对供应商稽核。 2、采购部负责供应商选择、考核管理，按季年度对供应商进行稽核。3、品保负责进料的验收，并及时反馈产品不良信息。 4、制造部负责产品不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。 四、管理要求 （一）产品品质异常之发现及处理 1、IQC来料检验， IQC依据图纸及进料检验标准书、抽样检验表抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门主管批准执行。处理方式：退货、返工、特采。 2、制造部在包装中发现产品品质异常时，反馈品保经查实并提出处理意见，产线产品不良处理方式：退货、返工、特采。 3、产品在抽检或包装过程发现不良时，应及时报告品保查实，由IQC反馈采购部、生管部通知供应商到现场处理，IQC跟踪处理结果及记录不良信息，跟踪改善情况。产品不良处理方式：退货、返工、特采。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 1、当发生供应产品品质不良时，IQC应将不良产品标识隔离，进料不良时，还应通知仓库对不良进行标示及隔离。 2、IQC应立即反馈生管部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商一个工作日内到公司确认解决。 3、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉2个小时必须书面回复，并在一个工作日内处理（省内）； 3、供应商产品不良的索赔和处罚 批量不良产品使用（特采）时，涉及功能性不良产品的特采批，扣除当批货款的10%；外观不良的特采批，扣除当批货款的5%。 生产、包装产品批量不良：需我公司生产线人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商承担，人工费按20元/小时计。 产品经多工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工、产品等损失，由供应商承担。 供应商产品品质不良造成客户投诉、索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 供应商不守诚信，不按我公司的质量要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，产品处以1000-5000元罚款，批量性不良处以10000-50000元罚款。 4、质量索赔的执行：由品保部填写品质不良索赔通知单，附上投诉退货通知单，交采购部送达供应商确认签章。 5、供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部交给财务部执行扣款。 （三）供应商的质量考评（占业绩考评的40%权重） 1、IQC负责来料品质不良数据、反馈产品不良等统计和汇总（月/季/年），以作为供应商考评的依据。 2、采购部负责按供应商管理办法定期组织对供应商进行进行考评，品保部负责其供货质量方面考评，扣分标准如下： 供应商当月品质批次合格率低于95%，按每低于1%扣2分；（三）供应商的质量考评（占业绩考评的40%权重） 1、IQC负责来料品质不良数据、反馈产品不良等统计和汇总（月/季/年），以作为供应商考评的依据。 2、采购部负责按供应商管理办法定期组织对供应商进行进行考评，品保部负责其供货质量方面考评，扣分标准如下： 现场制程发现批量性轻微不良，每发生一次扣2分（批次合格率高于98%除外）；制程重大批量不良（停工、返工等）每发生一次扣5分； 客户抱怨、投诉每件/次扣10分； 不按规定时间回复投诉扣2分，不按期完成质量改善每次扣5分； 供应商不按要求及时提供材料质保资料，品保部投诉一次扣2分。 3、供应商业绩考评中，服务、交期、成本项按 供应商管理办法考评。 （四）考评分级及动态管理 1、根据质量考评得分，按以下标准划分供应商质量等级，确定相应的管理方式： 质量考评得分质量等级管理方式 00-90分 A 订单、付款之优选89-70分 B 订单、付款次之考虑，要求供应商进行改善69-60分 C 要求限期整改，并现场审核和辅导。整改期间减少供应量，做好替代供应商 60分 D 列入淘汰名单，重新选择新供应商。2、采购部根据每季度供应商考评结果对供应商进行分级管理。3、连续两季度为C级的供应商，采购部应重新选择新的供应商。 4、评定为D级质量供货单位如为公司唯一的供应商时，采购部应报公司领导批准暂时供货，同时采购部必须在一个月内寻找到替代供应商。 5、被淘汰的供应商通过质量整改达到要求，经采购、品保等部门重新调查评估后，才可进入我公司合格供应商名录 五、附录： 品质不良索赔通知单日期产品名称产品件号不良原因处理方式附抽样检验表：抽样计划一般检验水准 AQL 0.25正常检验加严检验正常检验加严检验批量抽样数Ac Re抽样数Ac Re抽样数Ac Re抽样数Ac Re2822229153333162555552650888851901313130 11391150202020200 115128032323232281500500 150501 2505011,20080800 1802 3801 21,2013,2001251251253 41252 33,20110,0002001 22002005 62003 410,00135,0003152 33151 23157 83155 635,001150,0005003 450