生物有机肥年产30吨可行性报告.doc

陕西陕西-年产年产 30 万吨生物有机肥万吨生物有机肥 生产线项目可行性研究报告生产线项目可行性研究报告 可行性研究报告可行性研究报告 -规划设计研究院规划设计研究院 二二 OO 九年十二月九年十二月 0 目目 录录 第第 1 章章 总论总论1 1.1 项目提要 .1 1.2 结论与建议 .4 1.3 编制依据 .4 第第 2 章章 项目背景项目背景6 2.1 项目的由来 .6 2.2 项目建设的必要性 .6 2.3 建设单位概况 .9 2.4 法人代表基本情况 .10 第第 3 章章 市场分析市场分析11 3.1 国内微生物肥料发展现状 .11 3.2 国际微生物肥料发展现状 .11 3.3 产业技术发展趋势 .12 3.4 国内外市场供求现状 .14 3.5 产品目标市场分析 .16 3.6 市场竞争力与营销策略 .16 第第 4 章章 项目区概况项目区概况19 4.1 地理位置 .19 1 4.2 水文地质 .19 4.3 气候特征 .19 4.4 自然资源 .19 4.5 社会经济 .20 第第 5 章章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件21 5.1 厂址选择原则 .21 5.2 厂址 .21 5.3 主要生产与建设条件 .21 第第 6 章章 建设方案建设方案23 6.1 建设内容 .23 6.2 生产技术方案 .23 6.3 主要设备选择 .24 6.4 主要技术指标 .25 6.5 工程方案 .26 6.6 公用工程 .27 6.7 总平面布置和运输 .29 第第 7 章章 项目建设期及实施进度项目建设期及实施进度33 7.1 项目实施的各阶段 .33 7.2 项目实施进度表 .33 第第 8 章章 环境保护与职业安全环境保护与职业安全35 8.1 环境保护 .35 8.2 职业安全卫生 .36 8.3 消防 .37 2 第第 9 章章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员39 9.1 企业组织 .39 9.2 人力资源配置 .40 9.3 人员培训 .40 第第 10 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措42 10.1 项目总投资估算 .42 10.2 资金筹措 .43 10.3 投资使用计划 .44 第第 11 章章 财务评价财务评价45 11.1 财务估算 .45 11.2 盈利能力分析 .46 11.3 偿还能力分析 .46 11.4 不确定性分析 .47 第第 12 章章 招投标管理招投标管理50 12.1 招标依据 .50 12.2 招标方式 .50 12.3 招标程序 .50 12.4 招标组织 .50 12.5 招标范围 .51 12.6 工程招标基本情况 .51 第第 13 章章 风险分析风险分析52 13.1 风险因素识别 .52 13.2 防范及降低风险对策 .52 3 第第 14 章章 结论和建议结论和建议53 14.1 结论 .53 14.2 建议 .54 附图：附图： 附图 1：地理位置图 附图 2：生物有机肥加工厂平面布置图 附表：附表： 附表 1：建筑工程费用估算表 附表 2：设备购置费用估算表 附表 3：工程建设其它费用表 附表 4：建设投资估算表 附表 5：流动资金估算表 附表 6：项目总投资使用计划表 附表 7：营业收入及税金表 附表 8：总成本费用估算表 附表 8-1：外购原材料费用估算表 附表 8-2：外购燃料机动力费用估算表 附表 8-3：工资及福利费用估算表 附表 8-4：固定资产折旧费估算表 附表 8-5：无形资产及其它资产摊销估算表 附表 9：项目投资现金流量表 附表 10：项目资本金现金流量表 附表 11：利润与利润分配表 4 附表 12：财务计划现金流量表 附表 13：借款还本付息计划表 附表 14：资产负债表 附件：附件： 附件 1：企业法人营业执照 附件 2：中华人民共和国组织机构代码证 附件 3：陕西省肥料正式登记证 附件 4：中华人民共和国采矿许可证 附件 5：-县环境保护局文件 附件 6：临时用地批复 附件 7：其它材料 0 第第1章章 总论总论 1.1 项目项目提要提要 1.1.1 项目名称项目名称 陕西-年产30万吨生物有机肥生产线项目可行性研究报告 1.1.2 建设单位建设单位 陕西-生物工程有限公司 1.1.3 建设地点建设地点 陕西省-县城关镇城关村 1.1.4 建设内容与规模建设内容与规模 本项目将进行 30 万吨/年生物有机肥产业化生产，通过本项目 的实施，探索出完整的生产、开发、推广技术体系。具体建设内容 包括有机肥加工生产车间、仓库、办公室以及仪器设备若干。 1.1.5 投资投资规模规模 本项目总投资 10022.56 万元，其中：建设投资 6152.79 万元， 建设期利息 190.08 万元，流动资金 3679.70 万元。 1.1.6 资金资金筹措筹措 项目总投资 10022.56 万元，其中，拟申请银行贷款 6400 万元， 其余自筹。 1.1.7 建设期限与实施进度建设期限与实施进度 本项目计划建设周期为 1 年。为加快建设进度，缩短建设周期， 各阶段工作允许一定程度的交叉。 前期工作： 1、可研编制及审批 2009 年 11 月12 月 2、初步设计 2010 年 1 月2 月 1 施工期： 1、土建工程 2010 年 3 月6 月 2、设备采购 2010 年 6 月7 月 3、设备安装调试 2010 年 7 月8 月 4、试生产、验收 2010 年 9 月10 月 1.1.8 效益分析效益分析 1、经济效益、经济效益 项目实施后，计算期税后年均净利润 1554.17 万元，投资利润率 15.51%。全部投资财务内部收益率为 18.77%，按 8折现的净现值 为 6500.29 万元，投资回收期为 6.60 年（含建设期） 。 2、社会效益、社会效益 项目具有以下社会效益： （1）促进当地农业的健康稳定发展； （2）增强农产品市场竞争力，促进农产品的出口； （3）增加农民收入； （4）增加税收； （5）增加就业机会。 3、生态效益、生态效益 微生物肥料比化学肥料更具生态优势。微生物肥料使用量少， 本身无毒无害，没有污染环境的问题，而化学肥料的使用则造成了 严重的土壤环境污染。例如，由于大量使用氮素肥料，地下水硝酸 盐含量上升。另外，化学肥料中的氨态氮和磷酸类物质，由于雨水 的淋洗和微生物作用，许多流失进了河流湖泊中，造成河流湖泊的 富营养化。此外，微生物肥料还能改善作物根际小生态环境，在作 物根际形成有益菌环境，抵抗病菌，提高作物抗病能力。微生物肥 2 料比化学肥料在提高作物产量和品质上更有优势。微生物肥料可以 增加土壤中的有益菌群，帮助作物利用土壤中难以利用的养料，从 而实现增产增收。根据农业部肥料检测中心在山东、河南等地的蔬 菜地实验发现，微生物肥料可使农产品增产 12-20。此外，近年 来，以癌症和亚健康现象为代表的“食源性疾病”的增加，与环境 污染和食品药物残留超标有直接关系，微生物肥料可起到降低农药 残留的作用。微生物可以提高肥料的利用率。传统化肥的平均利用 率仅有 20%-30%，磷肥的利用率为 10%-20%，钾肥的利用率为 40%，而微生物肥料的利用率要高于这些数字。例如，根瘤菌中固 定的氮素几乎能全部被豆料植物吸收利用。普及微生物化肥可带来 巨大经济优势，为粮食生产节约成本。此外，微生物肥料有较大的 产投比，每亩使用的资金仅为化学肥料的 60%-70%，能够为农民大 幅节省成本开支。 1.1.9 主要技术经济指标主要技术经济指标 项目的主要技术经济指标见表 1-1。 表表 1-1 主要技术经济指标主要技术经济指标 序 号 名 称单位数量 一财务数据 1 总投资万元 10022.56 2 固定资产投资万元 6285.86 3 项目资本金万元 3432.48 4 营业收入（经营期平均）万元 24480 5 营业税金及附加（经营期平均） 万元 0 6 总成本费用（经营期平均）万元 22925.83 7 利润总额（经营期平均）万元 1554.17 8 所得税（经营期平均）万元 0 3 9 税后利润（经营期平均）万元 1554.17 二财务评价指标 1 销售利润率 %6.35% 2 投资利润率 %15.51% 3 财务内部收益率（所得税前） %18.77% 4 财务净现值（所得税前）万元 6500.29 5 投资回收期（所得税前）年 6.6 6 资本金收益率 %25.89% 7 资产负债率（经营期第 1 期） %82.53% 8 利息备付率（偿还期内平均） 8.47 9 偿债备付率（偿还期内平均） 1.08 10 总投资收益率 %16.61% 11 项目资本金净利润率 %45.28% 1.2 结论与建议结论与建议 1.2.1 结论结论 本项目的建设有利于推动生物肥产业和区域经济的发展，符合 国家产业政策和鼓励发展的方向，从投资效益分析结果表明，项目 具有相当的盈利能力，项目建设可行。 1.2.2 建议建议 为确保项目建设顺利进行，提出以下建议： 1、项目建设设备尽可能多使用国产设备，既可降低项目投入又 可拉动国家工业机械发展。 2、进口设备的选型及价格谈判时，要充分论证、协商，力争用 最优惠价格，购买最先进设备。 3、项目产品所用原材料在当地有充分的保证，在项目建设和以 后的生产中，应充分考虑产品的多样化和质量问题。 4 1.3 编制依据编制依据 国家有关生物肥料开发与应用的文件； 国家关于农业发展的产业政策及当地有关优惠政策； 国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数 。 第 2 章 项目背景 5 第第2章章 项目背景项目背景 2.1 项目项目的由来的由来 随着科学技术的不断发展进步，减少使用化学农药，保护人类 生存环境的呼声日益高涨，且早已引起人们的高度重视。研究开发 利用有益微生物及其代谢产物改良土壤，平衡养分，保持地力已取 得了较为理想的效果。我国政府已经充分认识到发展无公害微生物 肥料的重要意义，并把加强农业环境保护和食物的安全生产作为我 国 21 世纪农业科技发展的重要方向之一。微生物肥料的广泛应用在 农业环境保护和动植物安全生产方面将发挥越来越重要的作用。 该项目是陕西-生物工程有限公司统筹规划的项目之一，立 足于生产生物肥料，改良使用该肥料地区的土壤结构、改善产品质 量、提高产品数量。项目在技术上做了大量的准备工作，建设单位 先后搜集了大量的有关国内外生物菌种资料、生产工艺资料、生产 设备资料，对菌种进行研究开发，目前已通过成果鉴定，在同行业 中居领先水平。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 生物肥料是国际大环境的需要生物肥料是国际大环境的需要 我国加入 WTO 后，国内的经济发展与各个行业都将面临新的 机遇和挑战。对中国最基础的产业农业来说，由于过去受到国家政 策保护，因而在“入世”后的一定时期内，可以说是挑战大于机遇。 在这种情况下，肥料作为农业最主要的生产资料，遭受冲击将是在 所难免。这种冲击直接表现在进口肥料的成本和价格较低，质量好， 品牌响，具有明显的竞争优势；间接表现在随着大量质优价廉的国 外农产品进入国内，将会造成国产农产品产销量减少，肥料的整体 需求下降。 第 2 章 项目背景 6 面对这种严峻的形势，我国的肥料生产企业需要作出客观冷静 的分析。首先，中国是一个占世界人口四分之一的大国，肥料市场 始终是一个庞大的市场。其次，不能等待，扬长避短，化挑战为机 遇。面对进口肥料的冲击，我们除了在降低成本上下功夫外，更重 要的是要在肥料的产品特色和质量上做文章。也就是国产肥料一要 价廉，以抵御进口肥料的直接冲击；二要质优，这种质优不仅表现 在提高农作物产量上，更关键的是表现在提高农产品的品质上，只 有这样，我们才能够充分抵御进口肥料的冲击。除此之外，还必须 加大技改力度，大力研制新型生物肥料和有机肥料，提高肥料利用 率，提高肥料改良土壤、改善农产品品质的特点，努力使国产肥料 的肥效水平再上一个新的台阶。 2.2.2 生产新型生物肥料是食品安全的需要生产新型生物肥料是食品安全的需要 我国已成为世界上化肥生产量和施用量最多的国家，目前每年 使用 4600 多万吨化肥和 30 万吨农药，利用率仅为 30%和 40%左右， 这对耕地和水资源都造成了严重影响。但长期以来，由于人们注重 于施肥的产量效应，对环境的负面影响和食品安全重视不够，对人 类健康构成了潜在威胁。过量施用化肥已造成地面水、地下水污染 及农产品质量下降等问题。已有研究表明，我国主要城市蔬菜的硝 酸盐污染日趋严重，对人民健康构成很大威胁。蔬菜是人们食用最 多的食物之一，人体摄入的硝酸盐 81来自蔬菜，影响蔬菜中硝酸 盐累积的因素有许多，其中施肥是最主要的原因之一。 随着我国经济迅速发展，人民生活水平不断提高，人们对农产 品消费要求是口味好，营养全，安全卫生，有益健康。从农产品的 角度讲，化肥的过度使用，已造成作物的品质下降，人们已很难品 尝到过去那种香甜可口的蔬菜和瓜果。同时，化肥的滥用，又造成 第 2 章 项目背景 7 作物抵抗力下降，易生病而且不抗虫害，为此人们不得不使用大量 的农药，这又造成了新的污染。事实上，随着科技的进步和可持续 农业的发展需要，发展有机农业和无公害农业，提倡消费绿色食品， 已成为世界潮流。人们呼唤“绿色”，呼唤食品“安全”。为此，我国 为了保障食品安全，已经制定出了不同等级的绿色食品标准。 该项目生产的多元生物活性肥就弥补了化肥的缺点，能给予作 物全面营养，能够改善作物品质，能使蔬菜、瓜果恢复香甜可口的 自然风味，而且能提高作物防病抗虫的能力，减少农药的使用，同 时减少了对农产品的污染，确保了食品安全。 2.2.3 生产新型生物肥料是沃土工程的需要生产新型生物肥料是沃土工程的需要 土壤是人类赖以生存发展的基础，土壤的肥沃是农业高产的基 础，而提高土壤肥沃的主要办法是施用肥料，所谓的“庄稼一枝花， 全靠肥当家”，所以农业稳定、高产、高效、优质健康发展，肥料是 关键。由于长期在土壤中大量偏施单质化肥，产生许多问题，如土 壤养分单一、土壤团粒结构遭到破坏、土壤板结等，导致土壤严重 退化、质量下降。造成了不可再生的可利用的土地资源逐步枯竭， 最终将严重影响农业生产、影响人类生存。基于以上原因农业部实 施了沃土工程计划，提倡大量施用有机肥，培肥地力，促进土壤团 粒结构的形成，增强土壤的水、气、热的调节能力，为作物提供适 宜的生长环境，实现农业可持续发展。 该项目生产的新型生物肥料具有三大作用。第一是增加土壤肥 力作用。这是微生物肥料的主要功效之一，如各种自生、联合、共 生的固氮微生物肥料，可以增加土壤中的氮素来源，多种解磷、解 钾微生物的应用，可以将土壤中难溶的磷、钾分解出来，从而能为 作物吸收利用；第二是产生植物激素类物质刺激作物生长作用。许 第 2 章 项目背景 8 多用作微生物肥料的微生物还可产生植物激素类物质，能刺激和调 节作物生长，使植物生长健壮，营养状况得到改善，可以少施化肥， 缓解土壤板结；第三是对有害微生物的生物防治作用。由于在作物 根部接种微生物肥力，微生物在作物根部大量生长繁殖，成为作物 根际的优势菌，限制了其它病原微生物的繁殖机会。同时有的微生 物对病原微生物还具有拮抗作用，起到了减轻作物病害的功效，可 以用农药，减少土壤污染。 所以，该项目的实施既能促进沃土工程计划的实现，又有利于 农业的可持续发展。 2.2.4 生物肥料是环境保护的需要生物肥料是环境保护的需要 目前过量施用化肥 N，已造成地面水和地下水污染问题，正在 引起人们的广泛关注。一些试验表明，施氮量 400kg/hm2可使 20 米 深的地下水硝态氮浓度提高到 50mg/L。自上世纪 80 年代以来，我 国北方一些城市郊区或高产地区施入量已超过这一限值，年施氮量 高达 500kg/hm2已属常见，有的一年二茬菜地氮肥用量高达 1894kg/hm2。据对北方京、津、唐地区 14 个县市的 69 个地点进行 的地下水、饮用水硝酸盐污染调查表明，硝酸盐含量超过 50mg/L 的 达 50以上，最高者达 300mg/L。 该项目生产的新型生物肥料不仅能解决由于施用化肥而带来的 地面和地下水的污染问题，还可以解决由于粪便带来的空气污染问 题，达到了全方位保护环境的目的。 综上所述，化肥在农业生产发展中的作用及贡献已成为不可延 续或再现的历史，其作用和地位将由生物有机肥等新型肥料所替代。 基于现代生物技术和生态环境技术的微生物肥料将是可持续农业必 不可少的一种重要肥源。在此大环境下我们提出的年产 30 万吨生物 第 2 章 项目背景 9 有机肥的项目是十分可行和十分必要的。 2.3 建设单位概况建设单位概况 陕西-生物工程有限公司，法人代表-，2009 年 12 月变更 为陕西-生物工程有限公司，企业现年产腐肥 2-3 万吨，产值约为 4500 万元。 2.4 法人代表基本情况法人代表基本情况 公司法人代表-，1968 年陕西师范大学毕业，同年 11 月参 军在兰州军区后勤部，1976 年转业在甘肃省公安厅工作，1982 年调 回陕西省农牧厅渭北巡视员，1983 年带薪在西北农业大学植保系进 修，结业后安排在省农委工作。2003 年，与国内外农业专家合作， 筹建了陕西-农业高科技有限公司、任董事长，法人代表。先后撰 写过西北农林未来的思路 、 农业土传病害的防治技术等论文， 并于 2002 年与中国农业大学张元恩教授合作编著了绿色苹果病虫 害防治技术一书。从业数十年来，一直努力在发展有机农业方面 贡献着自己的力量，力争用 2-3 年时间，使陕西 2 万亩猕猴桃、2 万 亩苹果、2 万亩冬枣、2 万亩板栗、2 万亩布朗李通过国际 ECOCERT 认证，并成为国际定点出口的有机果品。 第 3 章 市场分析 10 第第3章章 市场分析市场分析 随着社会对环境保护的日益重视，现代生态农业蓬勃发展，生 产绿色、安全、无公害食品已成为大势所趋，微生物肥料在农业生 产中将发挥出应有的经济效益和生态效益，这将为生产开发高效优 质的微生物肥料提供一个极好的发展机遇。微生物肥料的作用是多 方面的，可以作为绿色食品肥料、土壤净化剂、土壤改良剂，不仅 能提高土壤肥力，还能达到土壤的良性循环。此外，微生物肥料的 施用可以提高化肥利用率，对减少经济浪费和保护环境起到一定的 作用。 3.1 国内微生物肥料发展现状国内微生物肥料发展现状 我国微生物肥料的研究应用已有 50-60 年的历史。在总结我国 微生物肥料几十年的研究、生产和应用历史经验后，微生物肥料研 制单位相继推出联合固氮菌肥、硅酸盐菌剂、光合细菌菌剂、PGPR 制剂和有机物料（秸秆）腐熟剂等适应农业发展需求的新品种。植 物根际促生细菌（PGPR）的研究逐渐成为土壤微生物学的活跃研究 领域。近几年又推广应用由固氮菌、磷菌、钾细菌和有机肥复合制 成的复合（复混）生物肥料做基肥施用。 我国是农业大国，目前粮食生产中主要依靠化肥，每年需要化 肥 1.6 亿吨。由于国内化肥生产量不足，每年还需大量外汇进口 3000 万吨，以满足国内农业生产的需要，化肥在促进农作物增产的 同时，也对生态环境造成了影响。有关专家估计，若微生物肥料产 量发展到化肥的 3，则可增产粮食 50-100 亿 kg。随着我国农业的 发展，生态农业的推广，对微生物肥的需求量越来越大。因此，开 发生产高效优质的微生物肥料是发展生态农业的需要，符合农业经 济可持续发展战略的要求。 第 3 章 市场分析 11 3.2 国际微生物肥料发展现状国际微生物肥料发展现状 国外对微生物肥料的研究和应用历史较长，其主要的品种包括 各种根瘤菌肥、固氮细菌、解磷、解钾细菌等。 3.2.1 根瘤菌剂在世界范围得到推广和普及根瘤菌剂在世界范围得到推广和普及 世界上许多国家，如美国、澳大利亚、新西兰、日本、意大利、 奥地利、加拿大、法国、荷兰、芬兰、泰国、韩国、印度及非洲的 一些国家，至少有 70 多个国家研究、生产和应用豆科根瘤菌，不仅 面积不断扩大，而且应用的豆科植物种类繁多。不少国家在经历一 段时间的混乱后，逐步认识到加强根瘤菌肥料质量管理的重要性， 并制定了相应的标准。 3.2.2 固氮细菌、解磷细菌和解钾细菌等的研究固氮细菌、解磷细菌和解钾细菌等的研究 除根瘤菌以外，许多国家在其他一些有益微生物的研究和应用 方面也做了大量的工作。前苏联及东欧一些国家的科研人员进行了 固氮菌肥料和磷细菌肥料的研究和应用，所用的菌种为圆褐固氮菌 和巨大芽孢杆菌。他们和前捷克斯洛伐克、英格兰及印度的研究固 氮菌的工作者证实，这类细菌能分泌生长物质和一种抗真菌的抗生 素，能促进种子发芽和根的生长。70 年代末和 80 年代初，一些国 家对固氮细菌和解磷细菌进行了田间试验，结果各异，对其作用还 有相当大的争议。但在固氮螺菌与禾本科作物联合共生的研究中取 得了一定的进展，在许多国家作为接种剂使用。总结 20 年来世界上 一些国家的田间试验数据表明，固氮螺菌接种在土壤和气候不同的 地区可以提高作物的产量，在 60-70的试验中可增产 5-30。它们 促进生长的主要机制是产生能促进植物生长的物质，能促进根毛的 密度和长度、侧根出现的频率及根的表面积。 3.3 产业技术发展趋势产业技术发展趋势 第 3 章 市场分析 12 3.3.1 美国美国 美国生物技术商业化的进展远远走在世界前列，尤其在生物制 药和生物农业方面。据报道，美国生物/有机肥料、生物农药的产业 化进展十分迅速，对化学肥料、化学农药的替代已达到30-40%。 美国著名的巴特尔预测2020年的战略技术列举了10项最具 战略意义的、决定着未来20年企业和国家命运的技术趋势，其中有 两项涉及微生物农业技术：（1）绿色综合技术；（2）主要的食品 和作物方面：大大减少农药及其他化学制品需求的作物。 3.3.2 欧盟欧盟 目前，作为“有机农业”的发起者，欧盟很重视生物农业的发展， 单位耕地化肥的施用量已远低于世界平均水平（除荷兰以外） 。德国、 法国在液态生物肥技术方面位居世界前列。 在欧盟，生物技术发展迅速，自二十世纪九十年代开始在农业 中得到应用。1999年6月份公布的年度报告显示，欧洲整个农业生物 技术产业的规模只有美国的1/3，但发展速度却是美国的两倍。 3.3.3 日本日本 日本政府近年来把研究开发生物技术和扶植生物技术产业、完 善相关体制作为国家重点战略之一。 方向之一：种植不施化肥、不用化学农药而采用生物制品的高 产农作物，为建立环保型工厂化农业铺平道路。 方向之二：利用基因技术培养出新型微生物，廉价的净化大面 积土壤复合污染。发展循环良性型经济社会。 3.3.4 中国中国 中国农业经济发展的核心原则将是可持续性、产业化，其核心 技术基础之一是生命科学及现代生物技术。联合国粮农组织 第 3 章 市场分析 13 （FAO）近二十年来一直积极倡导并支持发展中国家使用微生物肥。 因此，中国农业对高品质肥料的需求量将不断增，肥料供给缺口很 大，肥料产业是一个高速增长的、日益高技术化、赢利能力高的基 础性产业。微生物肥料不仅可以补充肥源的不足，有利“植物-土壤- 肥料”生态系统的良性循环，成本较低、可持续性好，而且成为绿色 食品的主要用肥而产生较大的经济效益，提高农民收入和生产积极 性，发挥较大的经济效益、社会效益和生态效益。随着研究的深入 和应用的不断扩大，微生物肥料已形成由豆科作物接种剂向非豆科 作物肥料转化；由单一接种剂向复合生物肥转化；由单一菌种向复 合菌种转化；由单一功能向多功能转化；由无芽孢菌种生产向用有 芽孢菌种生产转化等趋势。 通过项目的机会分析与技术经济分析等，得出以下结论： （1）微生物肥料产品或产业正处于初创期，具有巨大的市场需 求和成长空间，从生物农业、农业产业化、可持续农业等多方面符 合国家的中长期发展战略和产业政策； （2）项目具备较成熟的产品技术基础和产业化条件，在经济、 技术、可操作性等方面均是可行的； （3）项目不仅具有可观的经济效益，而且还具有明显的社会效 益和生态效益。 3.4 国内外市场供求现状国内外市场供求现状 我国农作物播种面积达20多亿亩，年需化肥约1.4亿吨，而我国 年产化肥不足1亿吨，尤其是优质化肥更是奇缺，主要依赖进口满足 农业生产的需求。这就给其他新型肥料的使用带来了很大的市场空 间。长期过量施用化肥，已产生肥效下降，利用率低，土壤板结等 弊端。1985-1995年间，我国化肥消耗量增长了一倍，而同期农作物 第 3 章 市场分析 14 产量只增加了10%，大部分化肥施用后没有发挥应有的效果。据调 查，我国化肥的利用率只有35-40%，其余部分被土壤固定，或淋溶 造成水体污染、湖泊富营养化等环境问题。加之化肥是一个高耗能 产品，原材料涨价和环境污染的影响，致使尚无能力改造这些化肥 厂，这就限制了我国肥料总产量的增加。专家们迫切呼吁减少化肥 使用量，多使用新型生物肥，多使用有机肥，广大农民也迫切需要 一种新型肥料来满足农业生产的需要。 当前世界人口猛增，社会对粮食和肥料的需求日益迫切。然而， 作为化肥生产原料和能源的石油资源有限，依赖有限资源难以维持 农业的持续发展。而今后农业的发展方向是持续农业，因此就要发 展生物肥料。生物肥料不仅可补充肥源的不足，而且有可能列为绿 色食品用肥进入商品市场，成为新兴的“绿色产业”，在农业生产中 发挥其应有的经济效益、社会效益和生态效益。 3.4.1 生物肥料市场的需求潜力巨大生物肥料市场的需求潜力巨大 1、需求的背景分析、需求的背景分析 在未来的2030年期间，中国国民经济将持续增长，人民购买 力成倍增加，人民生活水平由小康阶段进入到富裕阶段，对食物的 消费需求将有一个大幅度的增长，食品消费结构也将发生较大变化， 蔬菜、水果和肉类将呈明显上升趋势。 这对农作物生产提出了更高要求。另外，中国绿色食品的拥有 量相对于美国、日本和西欧等发达国家均存在较大差距，因此，在 深加工的、高品质的农产品、绿色产品等上存在很大的市场需求或 机会。 2、肥料需求结构分析、肥料需求结构分析 （1）从粮食的角度测算，2000年我国粮食产量为5亿吨、化肥 第 3 章 市场分析 15 施用量为4000万吨（折纯量） ，2030年粮食需求总量将达到6.4亿吨， 相应地，肥料的需求为7000万吨左右（折纯量） 。因此，肥料施用量 有较大上升空间。 （2）中国有60%左右的中低产耕地，约8.4-11.9亿亩。相应地， 中国耕地单产水平接近世界平均水平，但距离农业发达国家的水平 仍有相当差距，比发达国家低30%左右。从土壤理化性状、合理耕 作等因素分析，中国耕地单产水平（尤其是粮食）仍有大的增产潜 力。无疑，单位耕地施肥量还有一定上升空间。 （3）中国居民的饮食结构正在发生较大变化：人均口粮消费量 减少，高品质的蔬菜、水果、畜产品和蛋奶产品的需求量将持续增 加。因此，对高品质粮食、饲料用粮、绿色食品的需求不同程度提 高，从而有机肥料、生物肥料和高浓度优质复合化肥等的需求也将 增加。 （4）微生物肥等对化肥的替代速度加快，单位耕地化肥施用量 呈下降趋势。 因此，从结构上，高效复合化学肥料、有机肥料、生物肥料将 是21世纪的三大主要肥料。其中，有机肥料、生物肥料将是绿色农 业、生态农业的主要肥料。 3.4.2 微生物肥料需求数量预测微生物肥料需求数量预测 根据不同的统计数据，中国的耕地面积约为18.2亿亩。农业的 复种指数在156%左右，复种率为56%。 按短期一般计算评估，18.2亿亩耕地、复种率为156%的种植施 用生物肥达28.4亿亩，施用量预设为30公斤/亩，则理论上一年需要 8520万吨左右生物肥。按10%的生物肥市场份额保守计算，则每年 需要850万吨生物有机肥。 第 3 章 市场分析 16 3.5 产品目标市场分析产品目标市场分析 微生物肥料的目标市场为高附加值园艺作物、经济作物及有机 食品、绿色食品、无公害作物等。 3.6 市场竞争力与营销策略市场竞争力与营销策略 3.6.1 市场竞争力市场竞争力 进入二十一世纪，人们绿色消费意识日益增强，对无化肥、无 农药污染的粮食、蔬菜、肉类及其它绿色食品的需求也越来越大。 作为生产绿色食品的生物肥的需求量也随之增大。目前在国内注册 的微生物肥料不足百家，且真正具有市场规模的并不多。 3.6.2 营销策略营销策略 1、目标市场、目标市场 由于本产品主要功效是培肥地力，改善作物品质，增产增收， 因此本项目目标市场主要而向农村的高品质粮食与经济作物耕地， 立足于本省及周围农业大省，如山西、河南、内蒙、安徽与山东， 六省耕地面积约为 5 亿亩，保守计算，生物肥需求量为 235 万吨， 若本产品占据目标市场 15%的市场份额，即可完成预定销售任务。 由于本项目所需主要原材料草炭土为公司自己生产，在很大程度 上降低了生产成本，生产出的生物肥产品质优价廉，是其他竞争对 手无法比拟的。 2、产品策略、产品策略 针对农民对肥料的两种用途，本产品将分为基肥用肥与追肥用 肥两大系列，基肥用肥以原肥本身有机质为主，追肥用肥内将适当 添加氮磷钾等化肥成分，满足农民对追肥用肥见效要快的要求。另 外，一般农民对基肥需求季节波动较大，而追肥需求则相对平缓， 按此规律，在生产中可作调整，以保证产品满足市场需求。 第 3 章 市场分析 17 3、定价策略、定价策略 因为本产品是以草炭土等物质为原料，成本较高，但质量也好。 所以在市场开拓的初期，采用与竞争对手相对较低的价格策略。最 大限度地吸收经销商加盟。未来可以采用产品差异化的方式提高某 些品种的价格，增加收益。 4、分销策略、分销策略 为了高效分销，拓展初期，单位将委托农垦等大型农资销售网 络代理销售（销售占比约 70%），并积极采取销售人员直接向终端 大客户推销的方式（销售占比约 30%）。中长期，销售将主要依靠 单位自有的逐渐建立的销售网络与代理销售并进的方式进行。 5、促销策略、促销策略 为扩大产品销量，提高市场占有率，采取人员推销、营业推销、 广告和公共关系等形式促销。可利用开办培训班，试种实验田进行 田间博览及广播电视广告等多种形式加大宣传力度。此外还可以通 过企业的积极工作，取得国家及省、市各方面的支持和合作，从而 打开大门，进入市场。 6、初期工作要点、初期工作要点 首先是网络建设。通过多种方式联络并召集地区代理商加入， 加强代理商的定货计划和配送机制。强化营销队伍和售后服务，直 接贴近终端用户，积极支持和密切配合代理商的工作，保持与各渠 道经销商的良好合作关系。其次是推广政策。项目运作期间拿出销 售额的 8%用于广告宣传和其它推广工作。宣传和推广贴近终端用户， 形成终端用户需求拉动代理商的势态。在促销策略方面，利用农业 技术推广网络，把技术性的推广改为商业性的促销，让一些有代表 性和集约化程度高的种植区有更多的机会直接接触产品。广告以电 第 3 章 市场分析 18 视广告和店铺广告相结合，电视广告侧重于提高产品知名度和品牌 知名度。 第 4 章 项目建设单位情况 19 第第4章章 项目项目区概况区概况 4.1 地理位置地理位置 -县位于陕西省中部偏西、咸阳市北部，地处东径 10818 50,北纬 3443-3503。北接旬邑、南连泾阳、礼泉，东与三原、耀 县毗邻，西隔泾河与永寿、彬县相望。距咸阳市 75 公里、西安市 85 公里。全县总面积 983.81 平方公里，耕地面积 54 万亩,辖 5 镇 10 乡 204 个行政村，总人口 20.54 万人，其中农业人口 17.53 万人。 4.2 水文地质水文地质 水资源主要由河川径流和地下水组成，年平均总量为9890万立 方米。地表水化学类型属HCO3-Na型水，离子总量小于1000mg/h， 总硬度8.4-16.8德国度，PH值7.8-8.5（弱碱性水） 。冶峪河是本县主 要河流，流径县城。地下水无色、无味、无臭、透明，水温14-24， 各项指标符合饮用水卫生标准。泉主要有御泉、甘泉和马路泉等。 御泉是汉高祖刘邦嘉封得名，属含重碳酸纳镁型淡味泉水，含有锶、 锂、锌、碘等27种有益人体健康的微量元素。境内地势北高南低， 海拔630-1808.9米，地貌可概括为“一丘一山三沟五塬” 。 4.3 气候特征气候特征 -县地处北温带，属温带大陆性季风气候。年平均气温 9.8，太阳年辐射总量 120.462 千米/平方厘米，全年日照 2249.1 小 时，无霜期 183 天。年平均降水量 610.7 毫米，多集中于 7、8、9 三个月。 4.4 自然资源自然资源 土地资源：全县总土地面积 147.57 万亩，其中耕地面积 53.5 万 亩，土壤具有明显的由褐土带向黑土带过渡性质，95%的土壤有效 土层厚度在 100 厘米以上。 第 4 章 项目建设单位情况 20 林草资源：全县总林地面积 44.5 万亩，其中天然草场 32.6 万亩， 人工草场 10 万亩。全县荒山、荒坡面积 11.5 万亩，川台地 2 万亩， 林草覆盖率达 80%以上，被誉为“渭北黄土高塬上的绿色明珠”。 矿产资源：该县地处渭北“黑腰带”，已探明的矿藏主要有煤、 石灰石、陶土、矿泉水、伊利石、油页岩、白云石、铁矿粉、红砂 岩、石英砂岩、砖瓦粘土等 12 种，其中石灰石储量超过 1 亿吨，煤 炭储量 4361 万吨，陶瓷粘土储量 500 万吨，腐殖酸煤肥储量初步探 测为 460 万吨以上，高岭石硬质粘土岩储量 30 万吨。 4.5 社会经济社会经济 2008 年-县生产总值达到 207920 万元，全县三次产业结构 为 61:19:20，农林牧渔业总产值达到 215764 万元，水果面积 55 万 亩，产量为 62 万吨，全部工业总产值实现 119000 万元，实现工业 增加值 34100 万元。截止 2008 年底，全县境内公路里程 1769.7 公 里，客运周转量 810 万人公里、货运周转量 8400 万吨公里，邮电业 务总量达到 1122 万元，拥有固定电话 25650 户，移动电话、互联网 从无到有，分别达到 78660 户、2420 户。 2008 年全县全社会固定资产投资达 96493 万元。社会消费品零 售总额为 59103 万元，全年共接待各界游客 74.9 万人次，实现旅游 综合收入 4207.1 万元。 2008 年全县在岗职工工资总额达到 17562 万元，农民人均纯收入为 2946 元，城镇居民人均可支配收入达 10200 元。 第 5 章 项目选址与建设条件 21 第第5章章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 5.1 厂址选择原则厂址选择原则 （1）符合国家及当地规划要求； （2）满足项目对原材料、能源、水的供应要求； （3）交通运输便利，尽量节省运费，减少成本 ，提高利润； （4）节约用地，尽量不占或少占农田； （5）以人为本，注意环境保护，尽量减少对生态和环境的影响。 5.2 厂址厂址 陕西省-县城关镇城关村，占地面积30亩，公司已购买。 5.3 主要生产与建设条件主要生产与建设条件 5.3.1 资源条件资源条件 -县草炭土资源丰富，据初步探测储量为 460 万吨以上，相 邻县市腐植酸储量也非常丰富，本项目原料来源不成问题。公司目 前腐肥日产量为 60 吨，待生物肥生产线投产后，将会扩大开采规模， 产品全部供应公司有机肥生产线。 5.3.2 区位交通条件区位交通条件 本项目所在地城关镇是-县政府所在地，距咸阳国际机场 50 公里，211 国道穿境而过，境内交通便捷，路网纵横交错，平均每 百平方公里有公路 118 公里，区位交通条件优越。 5.3.3 基础设施基础设施 -县水资源丰富，有水库18座，泾河支流冶峪河、姜家河等流 经全境。有小水电站一座，年发电量2000万千瓦时，产值680万。城 乡电网密布，能满足生产生活需要。全县程控电话装机1.25万门， 乡村全部实现电话程控化。移动用户已达到2.98万户，联通用户2.9 第 5 章 项目选址与建设条件 22 万户，城乡电话普及率达到每百人29.1部。 5.3.4 社会条件社会条件 近年来，-县把招商引资作为加快发展的第一要务，依托产业 资源优势，抓住建设社会主义新农村、发展壮大县域经济的有利机 遇，加强组织领导，突出项目包装，创新宣传形势，大力推介引进 一批以“农”字号企业为主的招商项目纷纷建成投产，增加了农民收 入，推进了淳化县农业产业化和工业化建设进程，保障了县域经济 平稳较快发展。 立足优势产业和优势资源，-县出台了一系列优惠政策，千 方百计扩大对外招商引资。截止 2005 年底，五年累计签订招商引资 项目 33 个，资金总额 5.6 亿元，到位资金 3.09 亿元，同比增长 281.5%。2009 年上半年，共签订重点合同项目 9 个，合同引进资金 7.01 亿元，实际到位资金 1.34 亿元。-果汁有限公司、-汁厂、 -乳业有限公司、-乳品厂等客商投资企业已成为拉动县域经济 增长、农民增收的重要产业化龙头企业。 第 6 章 建设方案 23 第第6章章 建设方案建设方案 6.1 建设内容建设内容 本项目拟建立生物肥加工厂一座，达产后年产生物有机肥 30 万 吨。 6.2 生产技术方案生产技术方案 6.2.1 生产方法生产方法 生物肥料的生产方法主要是将具有特殊功能的微生物和它的有 效代谢产物用载体吸附后，再加入通过粉碎的有机无机物质和作物 必需的微量元素与特效添加物质复合成型。 6.2.2 工艺流程工艺流程 图图6-1 微生物肥料加工工艺流程图微生物肥料加工工艺流程图 将草炭土和有机质材料进行混合，有些草炭土和有机质水分高 需要干燥，在发酵罐培养好的菌液与草炭、N、P、K、微量元素混 合，粉碎后经造粒计量包装成品。 N、P、K 太阳能 热烟气 预 混 合 混 合 造 粒 计 量 包 装 微量元素 草 炭 土 干 燥 排放除尘有机质 生物菌种剂 三角瓶菌种罐发酵罐 尾气 第 6 章 建设方案 24 6.2.3 推荐方案的关键技术说明推荐方案的关键技术说明 1、菌株的筛选 发酵菌种采用固氮、解磷、解钾和光合细菌，不断进行分离、 筛选。 2、细胞培养技术 三级扩大培养技术目前已经十分成熟，并成功用于生产中。 6.3 主要设备选择主要设备选择 6.3.1 主要设备选型主要设备选型 根据项目的生产规模和生产工艺要求，选用的设备包括菌种培 养设备、混合机、物料干燥设备以及皮带输送设备等。 6.3.2 主要设备来源主要设备来源 微生物肥料生产设备和试验仪器均选择国内知名厂家的名优产 品，以保证生产出的产品质量达到国家、企业的标准。 6.3.3 推荐方案的主要设备清单推荐方案的主要设备清单 微生物肥料产品的主要设备见表6-1。 表表6-1 生物肥料生产设备表生物肥料生产设备表 序号设 备 名 称规 格数量 金额 （万元） 1 立式混合机容量12吨 260 2 高湿物料干燥设备10 吨/小时 5300 3 菌种培养设备20Kw 2280 4 皮带输送机 6100 5 生物肥造粒生产线 其中：10 吨/小时 4400 5.1 电脑自动计量给料称 4 5.2 强制式混合机 4 5.3 爬斗机 4 5.4 链式破碎机 4 5.5 造粒机 8 第 6 章 建设方案 25 5.6 电磁调速圆盘加料机 4 5.7 皮带输送机 12 5.8 筛分机 4 5.9 斗式提升机 4 6 编织袋生产线 2150 7 包装设备 4100 8锅炉及压缩机 锅炉：2 吨；压缩机： 0.5m3min 30 9堆码工具1530 10化验设备50 11变压器15 12货车550 13其他设备30 合计 1595 设备安装费按 10%计，为 159.5 万元。 6.4 主要技术指标主要技术指标 微生物肥料产品的主要质量、技术指标见表6-2、6-3。 表表6-2 微生物肥料产品技术指标微生物肥料产品技术指标 项目颗粒 细胞数，亿/g1 有机质，%20 杂菌率，%30.0 水分，%10.015.0 pH 值 4.5-7.5 粒度57mm 有效期（20） ，月6 6-3 微生物肥料产品无害化指标微生物肥料产品无害化指标 参数标准极限 粪大肠菌群数，个/g(mL)100 蛔虫卵死亡率，%95 砷及其化合物（以 As 计） ，mg/kg75 镉及其化合物（以 Cd 计） ，mg/kg10 第 6 章 建设方案 26 铅及其化合物（以 Pb 计） ，mg/kg100 铬及其化合物（以 Cr 计） ，mg/kg150 汞及其化合物（以 Hg 计） ，mg/kg5 6.5 工程方案工程方案 6.5.1 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 1、菌液培养车间、菌液培养车间 菌液培养车间为长方形，局部有凸出，车间建设面积360m。 车间宽12米，长30米。 菌液培养的洁净区需要保证气密性，结构构件应平整光滑无孔 隙，能经受清洁剂和消毒剂的腐蚀，同时还应无尖锐凹凸缘，以防 火灰尘和霉菌聚积。 菌液制备单元、细胞培养单元的地面为普通水磨石，涂自流平 环氧树脂。内隔墙和天棚采用50厚夹心保温彩色钢板。壁板之间的 拼缝，采用硅胶密封。天棚与墙体之间，墙体与墙体之间，墙体与 地面之间均采用特殊的铝合金制成的圆形阴阳角。外门及非洁净区 门，均采用铝合金平开门，洁净区门为金属壁板密闭门。洁净区外 窗做双层密闭中空玻璃窗，其余做白色塑钢窗。所有门窗的玻璃与 框架间应用玻璃硅胶密封，以保证其气密性和水密性。 2、肥料生产车间、肥料生产车间 肥料生产车间，宽30米，长102米，为一规则的矩形建筑，建筑 面积3060平方米，轻钢结构。保持车间内的清洁卫生，人流、物流 避免交叉污染。 3、仓库、仓库 新建仓库一座，用以存放原材料和产品，面积为3100.8平方米， 轻钢机构。 第 6 章 建设方案 27 6.5.2 建、构筑物工程一览表建、构筑物工程一览表 表表6-4 建、构筑物工程一览表建、构筑物工程一览表 序号项目 单位造价 （元/ m2） 数量 （m2） 投资 （万元） 备注 1综合办公楼12001860223.2砖混结构，3 层 2肥料生产车间10003060306轻钢结构 3菌液生产车间100036036轻钢结构 4编织袋车间10002400240轻钢结构，2 层 5仓库8003100.8248.064轻钢结构 6车库8001209.6轻钢结构 7配电室800806.4砖混结构 8餐厅、宿舍100064064砖混结构，2 层 9化验室100036036砖混结构，2 层 10门卫室1000808砖混结构 11锅炉房80022518砖混结构 12道路20水泥 13绿化5 合计1220.264 6.6 公用工程公