（项目设计）自动贴片机项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 自动贴片机项目可行性研究报告自动贴片机项目可行性研究报告摘要说明该自动贴片机项目计划总投资14743.20万元，其中：固定资产投资12882.41万元，占项目总投资的87.38%；流动资金1860.79万元，占项目总投资的12.62%。达产年营业收入15381.00万元，总成本费用12270.47万元，税金及附加230.35万元，利润总额3110.53万元，利税总额3769.92万元，税后净利润2332.90万元，达产年纳税总额1437.02万元；达产年投资利润率21.10%，投资利税率25.57%，投资回报率15.82%，全部投资回收期7.82年，提供就业职位303个。坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。.基本情况、背景及必要性研究分析、项目市场研究、投资方案、选址方案评估、工程设计可行性分析、工艺先进性分析、环境保护、清洁生产、职业安全、项目风险、项目节能概况、计划安排、投资估算、经济评价分析、综合评估等。第一章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、我们日益清楚地看到，中国的经济转型将是极为痛苦的过程。然而，若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力，转型是绕不过去的道路。转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。好在服务业高速增长，但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。工业仍然是中国的“核心实力”，这一点在德国亦是类似的。中国只有保持工业上的优势，才能长期实现高远的增长目标。2、3、二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、实施知识产权战略，加强标准体系建设。加强重点产业专利布局，建立重点产业知识产权评议机制、预警机制和公共服务平台，完善知识产权转移交易体系，大力培育知识产权服务业，提升工业领域知识产权创造、运用、保护和管理能力。深入开展企事业单位知识产权试点示范工作，实施中小企业知识产权战略推进工程和知识产权优势企业培育工程。完善工业技术标准体系，加快制定战略性新兴产业重大技术标准，健全电子电气、关键零部件等工业产品的安全、卫生、可靠性、环保和能效标准，完善食品、化妆品、玩具等日用消费品的安全标准。支持基于自有知识产权的标准研发、评估和试验验证，促进更多的技术标准成为国际标准，增强我国在国际标准领域的影响力和话语权。3、三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第二章 基本情况一、项目概况（一）项目名称自动贴片机项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积44715.68平方米（折合约67.04亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.69%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度192.16万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积44715.68平方米，建筑物基底占地面积33845.30平方米，总建筑面积58130.38平方米，其中：规划建设主体工程44564.14平方米，项目规划绿化面积4618.84平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费5149.76万元。（七）节能分析1、项目年用电量785751.46千瓦时，折合96.57吨标准煤。2、项目年总用水量10114.18立方米，折合0.86吨标准煤。3、“自动贴片机项目投资建设项目”，年用电量785751.46千瓦时，年总用水量10114.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.43吨标准煤/年。达产年综合节能量39.80吨标准煤/年，项目总节能率25.95%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14743.20万元，其中：固定资产投资12882.41万元，占项目总投资的87.38%；流动资金1860.79万元，占项目总投资的12.62%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15381.00万元，总成本费用12270.47万元，税金及附加230.35万元，利润总额3110.53万元，利税总额3769.92万元，税后净利润2332.90万元，达产年纳税总额1437.02万元；达产年投资利润率21.10%，投资利税率25.57%，投资回报率15.82%，全部投资回收期7.82年，提供就业职位303个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园自动贴片机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园自动贴片机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“自动贴片机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位303个，达产年纳税总额1437.02万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.10%，投资利税率25.57%，全部投资回报率15.82%，全部投资回收期7.82年，固定资产投资回收期7.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程，决定制造强国战略的成败，必须加强顶层设计，制定推进计划，明确重点任务，完善政策措施，整合各方资源，组织推动全社会齐心协力，抓紧抓实，长期坚持，务求抓出实效。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入11239.45万元，同比增长22.34%（2052.06万元）。其中，主营业业务自动贴片机生产及销售收入为9835.54万元，占营业总收入的87.51%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2126.34万元，较去年同期相比增长320.82万元，增长率17.77%；实现净利润1594.76万元，较去年同期相比增长256.99万元，增长率19.21%。第四章 项目市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3190.21亿元，比上年增长9.94%。其中，第一产业增加值255.22亿元，增长8.80%；第二产业增加值1977.93亿元，增长8.62%第三产业增加值957.06亿元，增长8.34%。一般公共预算收入257.94亿元，同比增长8.09%，一般公共预算支出456.19亿元，同比增长7.39%。国税收入367.91亿元，同比增长9.63%；地税收入亿元46.33，同比增长6.85%。居民消费价格上涨1.14%。其中，食品烟酒上涨0.97%，衣着上涨0.99%，居住上涨1.03%，生活用品及服务上涨0.72%，教育文化和娱乐上涨0.77%，医疗保健上涨0.89%，其他用品和服务上涨0.83%，交通和通信上涨1.14%。全部工业完成增加值1516.57亿元。规模以上工业企业实现增加值1233.44亿元，比上年增长8.80%。规模以上AA、BB、CC、DD（含自动贴片机）等主导行业共完成工业增加值1106.83亿元，增长5.25%。AA完成增加值427.49亿元，增长10.21%；BB完成工业增加值318.32亿元，增长7.41%；CC完成工业增加值208.18亿元，增长6.19%；DD完成工业增加值103.13亿元，增长5.96%。规模以上工业企业实现主营业务收入6046.99亿元，比上年增长11.03%。实现利润总额563.40亿元，比上年增长9.51%。固定资产投资完成3515.71亿元，比上年增长9.45%。其中，建设项目投资完成3093.82亿元，增长6.31%；房地产开发投资完成421.89亿元，增长9.74%。在固定资产投资中，第一产业投资完成175.79亿元，同比增长8.09%；第二产业投资完成2671.94亿元，同比增长6.60%；第三产业投资完成667.98亿元，增长5.33%。高新技术产业投资1160.21亿元，增长8.13%。民间投资3465.47亿元，增长6.01%。城市基础设施投资526.15亿元，增长5.30%。重点项目1087个，完成投资2618.33亿元，增长8.83%。全市实现社会消费品零售总额1346.20亿元，比上年增长8.45%。城镇实现零售额1138.22亿元，增长11.31%；乡村实现零售额531.20亿元，增长11.94%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元365.90，增长12.90%。实际利用外资69732.89万美元，同比增长54.11%。外贸进出口总值228.45亿元，同比增长59.51%。其中，出口总值148.49亿元，同比增长58.79%；进口总值79.96亿元，同比增长56.49%。二、区域内自动贴片机行业市场分析目前，区域内拥有各类自动贴片机企业661家，规模以上企业33家，从业人员33050人。截至2017年底，区域内自动贴片机产值198386.48万元，较2016年172195.54万元增长15.21%。产值前十位企业合计收入93457.14万元，较去年84868.45万元同比增长10.12%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.17%。预计区域内自动贴片机行业市场需求规模将达到300889.00万元，利润总额86427.90万元，净利润39700.59万元，纳税23101.24万元，工业增加值101185.52万元，产业贡献率19.02%。第五章 选址方案评估一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.69%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度192.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44715.6867.04亩2基底面积平方米33845.303建筑面积平方米58130.384618.47万元4容积率1.305建筑系数75.69%6主体工程平方米44564.147绿化面积平方米4618.848绿化率7.95%9投资强度万元/亩192.16六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、八、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第六章 工艺先进性分析一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计88台（套），设备购置费5149.76万元。第七章 投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12882.41(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元12882.4187.38%1.1土建工程万元4618.4731.33%1.2设备购置万元5149.7634.93%1.3其它投资万元3114.1821.12%2建设期利息万元-3固定资产投资万元12882.4187.38%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1860.79万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14743.20万元，其中：固定资产投资12882.41万元，占项目总投资的87.38%；流动资金1860.79万元，占项目总投资的12.62%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4618.47万元，占项目总投资的31.33%；设备购置费5149.76万元，占项目总投资的34.93%；其它投资3114.18万元，占项目总投资的21.12%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12882.41+1860.79=14743.20（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12882.4187.38%1.1项目建设投资万元12882.4187.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1860.7912.62%3总投资万元万元14743.20二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入6152.40万元，总成本11272.32万元，利润总额-5119.92万元，净利润199.46万元，增值税171.62万元，税金及附加-3839.94万元，所得税-1279.98万元；第二年收入11535.75万元，总成本18680.22万元，利润总额-7144.47万元，净利润-5358.35万元，增值税321.78万元，税金及附加217.48万元，所得税-1786.12万元；第三年生产负荷100%，收入15381.00万元，总成本12270.47万元，利润总额3110.53万元，净利润2332.90万元，增值税429.04万元，税金及附加230.35万元，所得税777.63万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15381.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=429.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元15381.001.1主营业务收入万元15381.001.2其它收入万元-2增值税万元429.043税金及附加万元230.35（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用12270.47万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加230.35万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3110.53（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3110.5325.00%=777.63（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3110.53（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3110.5325.00%=777.63（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额3110.53万元，缴纳企业所得税777.63万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3110.53-777.63=2332.90（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=21.10%。（2）达产年投资利税率=25.57%。（3）达产年投资回报率=15.82%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入15381.00万元，总成本费用12270.47万元，税金及附加230.35万元，利润总额3110.53万元，企业所得税777.63万元，税后净利润2332.90万元，年纳税总额1437.02万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元15381.002增值税万元429.043税金及附加万元230.354总成本费用万元12270.475利润总额万元3110.536企业所得税万元777.637净利润万元2332.908纳税总额万元1437.029利税总额万元3769.9210投资利润率21.10%11投资利税率25.57%12投资回报率15.82%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=7.82年。本期工程项目全部投资回收期7.82年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2332.902投资利润率21.10%3投资利税率25.57%4投资回报率15.82%5回收期年7.82第九章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析项目产品正处于高速发展期，市场前景广阔；投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售，有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平，加快实现当地相关产业工业目标的实现，投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。（四）社会风险对策分析1、2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第十章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9162.15万元，占计划投资的62.14%。其中：完成固定资产投资6286.07万元，占总投资的68.61%；完成流动资金投资2876.08，占总投资的31.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9162.151.1完成比例62.14%2完成固定资产投资万元6286.072.1完成比例68.61%3完成流动资金投资万元2876.083.1完成比例31.39%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，根据1860.79规划，达产年劳动定员303人。五、员工培训六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。