《监控室值班手册》word版.doc

Document NO :xxxx-xxx-xxx Version: Vxxx文件编号：标准作业指导监控室值班手册版次：V001生效日期：2017.03.15页数：页数：8页修订一览表版次变更依据修订内容生效日期作者V001新建监控室值班手册1. 目的建立公司监控室安全值班管理流程。2. 范围本标准规定了为保障工厂安全生产、消防、环保工作的正常运作，生产控制主管（值班厂长）和质量控制员（QA员）实行24小时安全值班制度，并按各项工作性质、类别，分别规定了各类工作重点及应急状况对策。3. 参考无4. 定义4.1 生产控制主管（值班厂长）和质量控制员（QA员）当班期间，必须准时到岗，不得无故缺席、脱岗。4.2 值班时间认真巡检，并详细填写交接班记录和安全值班各项记录。4.3 如遇应急状况，必须严格按值班手册中各类应急对策正确应对，及时到现场确认和指导工段进行应急处理，应急处理完毕后，详细记录事件经过和处理结果，以备案和事后分析，采取防范措施。5. 职责5.1 生产控制主管（值班厂长）和质量控制员（QA员）负责分消防安全监控室24小时值班。5.2 中、夜班期间生产控制主管（值班厂长）代理厂长行使安全生产管理职责及负责消防环保工作。6. 控制要求应急处理原则：如遇应急事件发生，应首先立足公司，沉着冷静，指挥在岗人员按公司和各工段应急预案处理各类应急事故，同时应立即汇报公司厂长和相关公司领导，并通报生产保障/控制经理及公司各相关人员，以免决策失误和事件扩大，公司范围内无法应急处理，应逐级上报。6.1 安全消防环保方面：6.1.1 重点巡视部位及内容：6.1.1.1 准备班（北平台走廊）发放的化学试剂是否及时进净化区，废料、废液、废弃物是否及时清除并按规定存放；6.1.1.2 特气室/刻蚀、特气室/CVD、西北区特气室的特气点检/PM项目是否遗漏，设备/气柜排风是否正常；6.1.1.3 CVD、扩散新老区/西北区、刻蚀设备，特气点检，排风；6.1.1.4 27-K室、新区H2/O2合成炉、合金炉H2点检情况；6.1.1.5 扩散POCl3/涂覆源领用和保存的管理； 6.1.1.6 准备班各化学试剂使用、存放点的化学试剂存放和操作是否规范；6.1.1.7 各清洗作业点的含氟废水排放，含磷、氨氮废水/有机废液回收是否规范。6.1.2 消防设施： 6.1.2.1 灭火器位置、消防栓、应急手电、空气呼吸器、淋浴房、洗眼器、吸附棉、简易呼吸器、一次性防护服分布。6.1.2.2 火灾报警器分布，系统/面板操作。6.1.2.3 电视监控消防广播正常。6.1.2.4 消防通道，疏散路径畅通。6.1.2.5 特气/H2报警器、火灾报警器正常开启。6.1.2.6 报警电话：公司消防：6119，市消防01196.1.3 动力情况6.1.3.1 空调排风，房间、设备对应空调、排风编号（工厂空调、排风系统图示）6.1.3.2 电气分布，变压器，P盘，L盘（L6老区-27S/27K/净化区厕所、准备班照明,L7-老区27P/30B/注入间照明，包括西北区照明控制）6.1.3.3 纯水、含氟废水、含磷、氨氮回收管路分布6.1.3.4 H2管路分布（H2阀门27-K室西、新区扩散灰西、西北区扩散灰）6.1.3.5 27-S室层流罩电器控制6.1.4 异常情况处理6.1.4.1 联系电话：集团公司值班室：股份公司值班室：生产营运部：物资保障部：动力调度室：小号:纯水中控室：氢氧站中控：空调中控：蒸气：变电值班：九车间：公司消防队：市消防队：6.1.4.2 火灾或爆炸事故处理流程确认事故地点及涉及范围，指挥工段现场人员采取应急措施，同时立即向公司、公司领导汇报情况；组织人员协助出事工段人员进行有效处理（按工厂各工段应急预案操作）；事故重大时，组织员工疏散、撤离，同时致电119寻求援助；6.1.4.3 停电、跳电、翻电处理流程临时停电：由各工段按工段停电应急预案处理（领班组织）；通知动力调度室，询问具体情况，并及时通知各工段；必要时与公司联系，请求协调；跳电：首先确认影响范围及区域（P、L盘或变压器），协助相关工段查找原因；必要时通知动力调度室来人检查和修理；设备异常时通知和组织设备人员迅速抢修。翻电：提前按动力部门调度令通知各工段做好相应准备；有异常情况时及时组织人员处理并汇报。6.1.4.4 停纯水通知动力调度室，查询停水原因，指挥工段采取相应措施，必要时汇报公司请求协调；6.1.4.5 停氢气、氧气、氮气或压缩空气通知动力调度室，确认并查询动力部门；通知各工段按相应应急措施、处理作业圆片的设备；必要时与联系公司有关部门协调处理；设备异常时及时组织设备人员进行处理。6.1.4.6 停空调、排风（或温湿度/洁净度异常）确认影响范围和程度（工段及系统）；与动力调度室联系或通知空调中控室处理；通知相关工段应急处理；并检查各区域变频器恢复。视停供时间确认生产工序继续或停止。6.1.4.7 恒温水压力及温度异常通知动力调度室控制水压；必要时组织人员协助工段应急处理（光刻、扩散应急自来水开启等）；上报工厂值班室和生产运行部。6.1.4.8 特气泄漏，HCL气体泄漏确认何种气体泄漏，严重时报集团公司和市消防队；组织人员（穿戴空气呼吸器）关闭设备及钢瓶总阀；撤离无关人员，协助工段抢救中毒人员；封闭工作间房门，同时通知动力调度室对空调系统进行相应处理；通知职工医院处理现场；待毒气散尽（24-48小时）再进入现场处理善后工作。6.1.4.9 化学试剂打翻必要时组织人员协助清理现场；视影响程度决定是否暂停生产；6.1.4.10 化学试剂灼伤人员正确处理（冲水30小苏打水浸泡30）并将伤者送职工医院治疗；同时组织人员清理现场。6.1.4.11 天棚或下夹层漏水到天棚或下夹层摸清漏水原因并采取措施堵漏；对天棚漏水必须在清理完设备顶部漏水的同时，用塑料薄膜遮挡设备，并以周转箱接水，安排工段现场专人监护和监控人员巡检。组织人员清理地面水渍；报动力部门进行维修；视漏水影响程度，安排生产是否进行。6.2 治安保卫：6.2.1 防盗防窃：接待人员要严格控制外来人员，对已征得公司领导同意的外来人员，督促做好登记工作，主动提供工作服（或净化服），保管来宾随身物品，并联系、落实有关人员陪同、接待；不得让外来人员擅自进入工厂。6.2.1.1 督促门卫严格人员和物品进出管理，特别是非公司工作人员；6.2.1.2 检查北平台走廊上下、走廊东门、办公楼、下夹层、特气室等公司与外界各通路关闭和上锁情况；6.2.1.3 检查办公楼、北平台、走廊东门、西北区、下夹层等与外界相通的门窗关闭情况；6.2.1.4 督促有关人员注意办公室抽屉、更衣柜等可能存放现金和贵重物品场所的看护和检查；6.2.1.5 注意电视监控室，门厅电气装置和其他物品的看护；6.2.1.6 注意交通工具的防盗防窃，督促员工按规定存放交通工具。6.2.2 重点要害部位的看护6.2.2.1 安全重点要害部位的巡检；6.2.2.2 高价值或单台关键设备的巡检看护；6.2.3 处理员工上班期间或上班外出期间发生的纠纷6.2.4 联系电话和发生治安情况的处理原则：6.2.4.1 联系电话：股份公司值班室：集团公司值班室：公司消防值班：保安队监控室：6.2.4.2 处理问题的原则：尽可能查清情况、进行恰当的现场处理，防止事态扩大、必要时向工厂值班室直至集团公司值班室和审计监察保卫部汇报、做好值班记录。6.3 劳动纪律管理：6.3.1 上下班时到门卫巡视，注意防止迟到，早退，代打卡。6.3.2 休息、就餐时间注意督促员工遵守作息时间，准时下岗，按时上岗。6.3.3 巡视各工作间劳动纪律情况，有缺岗影响生产、安全、质量的情况及时作出安排， 有违反劳动纪律的现象及时制止、教育。6.3.4 对违反劳动纪律的情况按规章制度作恰当的处理，并做好记录。6.4 质量控制：6.4.1 巡视各工作间，督促员工遵守工艺纪律和净化间管理规定，有违章现象按规定进行教育、处理并做好记录。6.4.2 及时了解产品、新品流通中出现的质量异常，一方面责成在岗的有关管理人员及时处理，另一方面联系相关人员到现场处理，并做好记录。6.5 生产流通管理6.5.1 通过生产控制主管（值班厂长）了解当班重要的流通要求。6.5.2 正常情况下生产控制主管（值班厂长）主要安排各工序的生产流通，遇到人员、设备、材料、质量、动力等方面影响生产流通障碍时，生产控制主管（值班厂长）要积极想方设法与有关人员或有关部门联络协调解决，确保重点品种正常流通。6.5.3 遇到设备故障，如当班没有相关的维修人员，应传呼有关的维修人员到现场处理，必要时组织其他人员协助维修。6.5.4 对各种影响生产流通的情况和处理过程做好值班记录。6.6 视频监控系统故障、维修管理：6.6.1 生产控制主管（值班厂长）和质量控制员（QA员）必须熟悉每个监控摄像头对应位置。6.6.2 如监控摄像头出现故障时，按流程（监控室对外联系电话）报修。6.6.3 填写视频监控系统故障、维修记录表。7. 附页序号记录名称记录编号形成部门保管部门保存期限1视频监控系统故障、维修记录表Q/DCE WF JL.01.527厂综合组一年附录