《液化气质保手册》word版.doc

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液化气销售有限责任公司 质保手册二一二年四月目 录01前言02质量手册批准令03组织质量方针和质量目标04任命书05公司简介06组织机构图07充装工艺流程图1范围2引用标准3质量管理体系、管理职责4文件和记录控制5合同控制6材料、零件部控制7充装过程控制8检验与试验控制9设备和检验与试验装置控制10不合格品（项）控制11质量改进与服务12人员培训、考核与其管理13执行特种设备许可制度前 言1、为保证液化石油气储存、充装等工作质量，保证人员生命、财产的安全，特制定本手册。2、本手册是公司对所从事各项业务质量进行控制的基本依据，全站职工都必须遵守手册的规定。3、本手册有公司总经理批准签发后执行。4、本手册根据国家有关规程、标准、规定进行修改补充，有关的内容同本手册具有同等的效力。关于颁布执行质量手册的命 令 为切实贯彻执行国家有关气体充装法规、规定，确保气瓶充装工作质量，我单位依据特种设备安全监察条例、气瓶安全监察规定及有关法规、规定的基础上，编制了气体充装质量手册。本手册阐明了本单位的质量方针和质量目标，描述了质量体系，确定了岗位职责、管理制度和操作规程，是本单位开展安全质量管理和安全质量活动的纲领性文件，是实施气瓶充装的基本准则。全体员工必须认真学习并自觉贯彻执行，使本单位的质量体系有效运行并持续改进，确保气瓶充装工作质量。 现予以批准发布。签 署 ： 液化气销售有限责任公司 二一二年四月五日质量方针与质量目标质量方针：质量是生命、质量是效益、质量促发展、安全是保证。质量目标：充装质量合格率100%、安全充装100%、用户满意率95%、充装记录合格率100%。任 命 书我公司从事液化石油气储存、充装等业务，工作任务重，责任性大，行业危险性高。为保证各项业务安全正常运行，特任命：技术负责人：安 全 员：充 装 员：充 装 员：经理：2012年4月5日公 司 简 介盐池县振华液化气销售有限公司属个体企业，于2007年2月建成，位于盐池县东顺工业园区。公司现有固定资产140万元，占地面积6660平方米，建筑面积约2000平方米，其中充装车间面积200平方米，充装车间及库房按照易通风、防火、防爆要求施工建设。主要设备有民用液化气储罐 3台、液化石油气压缩机1台、烃泵 2台、充装电子称2台、充装台称 1台。工作场地开阔，布局合理，各项业务分区开展，互不影响，设备齐全。充装能力：500瓶/日，自有产权瓶100只。公司现有职工5人，其中经理1人，技术负责人1人，持证充装员1人，其中收发员、检查员1人，兼职安全员1人。公司已编制公司质量手册，任命了各级责任人员，制定了体系文件，建立了各类人员岗位职责，制定了各项管理制度、安全操作规程，按规定绘制了组织机构图、充装工艺流程图，建立了质量管理体系并已正常运转。 充装站组织机构框架图 站 长 充装站主管 装 安 计 卸 检 量 班 班 质 检充装工艺流程图合格重瓶超欠处理空瓶瓶验合格一次检斤不合格 送检倒 残充 装充装后复检储存或出站气瓶充装质量管理手册1、范围工农业生产不断发展和人民生活水平的日益提高，对瓶装气体需求越来越大。无疑，这对瓶装气体充装站也提出了更高的要求。随着我国气瓶标准化工作的不断加强和完善，各种有关气瓶的规程、标准相继出台，通过气瓶充装工作的治理整顿，促使各充装站迅速地上水平，从而加强了标准化、规范化建设，为保证充装站的工作质量和安全管理，特编制了盐池县振华液化气销售有限公司气瓶充装质量手册。2、引用标准编制本质量手册所依据的主要规程、标准有特种设备安全监察条例、气瓶安全监察规定、气瓶充装许可规则以及其他有关技术文件。凡从事气瓶收发、气体充装、充装前后检查、安全检查、瓶库管理以及装卸搬运人员必须遵守本质量手册的有关规定、制度、规程。本质量手册有关条款如遇与上级文件或新出台的国家标准有抵触时，应按上级文件规定执行。3、气瓶充装质量管理体系、管理职责3.1质量手册已正式颁布实施，并且根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动，充装工艺的改进而及时修订。3.2质量管理体系符合本单位的实际情况，绘制的组织机构框架图、充装工艺流程图，能够正确有效地控制充装质量和安全。3.3专业技术力量3.3.1负责人（经理）应当熟悉充装介质安全管理相关的法规，取得具有充装作业的特种设备作业人员证。3.3.2技术负责人：设1名技术负责人，熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识。3.3.3安全员：设专（兼）职安全员，安全员应当熟悉安全技术和要求，并切实履行安全检查职责。3.3.4检查人员不少于1人，应当经过技术培训，取得特种设备作业人员证。3.3.5充装人员不少于2人，取得具有充装作业项目的特种设备作业人员证。3.4本公司质量管理体系由组织系统、控制系统和法规系统组成。3.4.1组织系统由各责任人员的职责来保证。3.4.2法规系统由相关最新规程、标准作保证。3.4.3控制系统由本质量手册、管理制度、充装工艺及工作标准作保证。3.5充装质量管理体系实行经理、技术负责人和充装员三级负责制。3.7、管理职责3.7.1公司经理承诺3.7.2公司经理对政府的承诺。3.7.2.1向公司员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，满足政府及用户的要求。3.7.2.2在确定的气瓶充装范围内从事法定的气瓶充装工作，并保证充装安全和充装质量。3.7.2.3接受各级质监部门的监督管理和完成确定的充装及其任务。3.7.3公司经理对客户的承诺。3.7.3.1保质保量按时完成客户的充装任务。3.7.3.2做好充装前后检查，保证使用符合法规要求的合格气瓶。3.7.3.3采取不同的方式同客户沟通交流和搞好服务信息反馈工作。3.7.4公司经理对员工的承诺。3.7.4.1为员工创造好的工作环境，为充装人员创造安全、文明的生产环境。3.7.4.2为充装人员发放劳动保护用品和配备好应急救援器具。3.7.4.3保证员工的工资福利等待遇。3.7.5公司的质量方针和质量目标3.7.5.1质量方针：质量是生命、质量是效益、质量促发展、安全是保证。质量目标：充装质量合格率100%、安全充装100%、用户满意率95%、充装记录合格率100%。3.7.5.2经理将质量方针和质量目标在全公司员工会上进行宣传贯彻，使每一个员工充分理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。3.7.5.3保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，每个气瓶合格。严格进行充装前后检查和按工艺程序、操作规程充装，保证充装安全100%。3.7.5.4用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用户意见，及时改进不足，保证用户满意率达95%以上，满意率每年提升1%最终达到100%。3.7.5.5气瓶充装前后检查及充装记录及时按规定逐瓶填写和签署，保证做到充装记录100%。3.7.6绘制有设置合理、关系明确的组织机构图。3.7.7正式任命责任人员，要求责任人员学习和熟悉充装作业相关法规、规章、安全技术规范、标准，并能认真履行其职责。3.7.8各岗位人员的岗位职责。3.7.8.1经理负责本公司的全面行政管理工作，组织全公司职工完成生产、经营等各项任务，做好思想工作。贯彻执行国家、省、市等上级关于气瓶充装方面的有关规程和标准。组织职工安全文明生产，遇到事故果断处理，并及时上报有关部门，对全公司的安全生产负全责。主持开好公司办公会、生产会、安全质量及事故分析会，并做好各项原始记录。接受省、市质量技术监督部门监督检查，并定期汇报工作。3.7.8.2技术负责人对本公司的充装工艺、技术等日常工作实行统一管理，全面负责。负责解决处理本公司乙炔气瓶充装的技术问题。负责充装前后检查及充装记录表的审核签字，由检查员整理后交档案资料员归档。负责充装设备的购置计划、安装调试、维修计划及其管理。负责主持事故的调查分析。负责标准、技术规程等技术文件的收集及贯彻实施。负责组织业务学习和考核。3.7.8.3充装前后检查员负责按充装规定对待检气瓶逐一逐项做充装前检查，对经检查不合格的气瓶负责放不合格区安排处理，合格瓶及处理合格瓶放待充气瓶区。负责对充装后气瓶按充装规定逐项检查并坚持做到不合格瓶不出公司的原则。认真填写充装前后检查记录并签字。3.7.8.4充装员确认待充装气瓶已做充装前检查合格。负责按充装规定要求，做充装准备工作及上充装台。负责按充装规定和充装安全操作规程进行正确的气体充装工作，做好充装过程检查和保证充装符合工艺要求。负责认真填写充装记录并签字。3.7.8.5安全员在经理的领导下，负责该公司安全生产监督检查管理及其他业务。组织公司人员的安全教育，做好安全巡回检查和逐项填写安全巡回检查记录。对充装各环节的安全给予监督检查和指导，并有权对不安全操作人员停止工作并及时报经理处理。负责对全公司消防器材按规定进行更换，对全公司消防器材的完好负责。3.7.8.6气瓶附件检修员对有问题的空瓶或充装过程中发现故障的气瓶附件进行修理或更换，使之符合充装要求。不能维修的气瓶放待检验区集中送检验单位检验。对气瓶附件的修理、更换质量负责。负责对更换瓶阀气瓶在首次充装时进行密封性能试验。3.7.8.7收发员负责充装后合格气瓶的入库和空、重瓶的收发及其管理工作，并认真进行登记造册，确保账、物相符。每月底前统计出收、发瓶数，上报财务室。负责外来人员的接待、登记和入公司前的安全常识教育。接待用户要做到热情、耐心、文明、，认真解答用户提出的各项问题，为用户服好务。负责收集用户关于充装质量问题的反馈信息，并按时上报有关领导。3.7.8.8装卸搬运人员经过技术和安全知识培训后方可上岗。负责气瓶充装重瓶的装车和空瓶的卸车工作。严格执行安全操作规程和注意事项，确保装卸搬运工作安全。4、文件和记录控制4.1设备技术档案管理制度 加强设备技术档案管理为提高设备的可靠性、维修性、经济性等工作提供可靠的技术资料，是设备技术管理工作的重要依据，为了建立和健全我公司设备档案，特制定本管理制度。4.1.1设备技术档案管理范围；4.1.1.1设备台帐、设备卡片、设备编号及设备变更情况。 4.1.1.2主要设备的技术资料及图纸包括竣工蓝图、备件图册、设备的设计制造、安装调试等技术数据和技术资料总结。4.1.1.3设备的定期检修原始依据汇总及各类统计报表、考核资料。4.1.1.4设备的运行日志、设备中各类附件检修及更换原始记录。4.2设备技术档案的职责：4.2.1负责整理保管设备技术档案的台帐、卡片编号归档工作，根据设备运行情况，及时正确地提供定期检修计划。4.2.2监督设备专职检修人员进行现场巡视，一旦出现设备突发故障，应立即查明原因，组织检修。4.2.3凡领用设备，在开箱时，必须参加全部验收工作，收集设备技术资料和使用说明书，必要时进行复印。有关人员如需查阅资料，应办理借阅手续后归还，保证设备资料的完整。5、合同控制5.1同客户签订气瓶充装服务合同，明确合同双方的义务，公司为客户承诺充装的气瓶合格，质量合格，重量在规定范围内，并保证及时供货。5.2对无自有瓶及有自由瓶经产权转移后的客户，收取气瓶保证金后免费租用气瓶。5.3由持特种设备作业人员证的充装前后检查员对气瓶按要求逐项进行充装前检查。5.4由持特种设备作业人员证的充装员对确认合格后的气瓶上充装台进行充装，并认真做好充装过程检查，保证充装温度、充装压力、流速和静止时间符合充装规定。5.5检查员对经静止后第二次充装后的气瓶进行充装后的检查和称重，所充重量应在规定范围内，充装后合格的气瓶粘贴充装标签（合格证）和警示标签。5.6充装过程中严格按操作规程操作，并有安全员做巡回安全检查。5.7充装的气瓶都必须符合气瓶相关规定并办理气瓶使用登记证。5.8认真填写充装前后检查及充装记录，并做到项目齐全、签署完备和归档。6、材料、零部件控制6.1气瓶充装厂房、场地、设备、消防安全设施、工器具等应符合气瓶充装许可规则的规定。6.2气瓶充装设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度等方面应能满足充装气瓶数量和充装质量的需要。6.3充装设备应建立台账、设备档案，设备应挂牌实行专管。6.4拥有的自有产权气瓶数量应符合规定并办理注册登记证，建立气瓶台账、档案，并实行计算机管理。6.5技术负责人应对设备、原材料、零配件等的采购、验收、配置，设备的运行保养负责，分管设备的充装人员负责设备的日常维护管理。6.6拥有相关的气瓶充装法规标准资料和满足气瓶充装需要的各项管理制度以及充装前后检查和充装记录等相关记录表卡。7、充装过程控制7.1经理熟悉了解安全管理相关的法规。7.2技术负责人熟悉了解充装的法规、安全技术规范及专业技术知识。7.3气瓶充装员、检查员不少于2人，且取得具有充装作业项目的特种设备作业人员证。7.4安全员需经过相关安全技术知识培训，熟悉安全和技术要求。7.5检修员应经过技术和安全培训。7.6气瓶收发、装卸、搬运人员应经过技术安全培训。7.7为了保证人力资源满足充装需求和足够的技术力量，技术负责人根据气瓶充装业务的发展变化、人员流动情况等应及时向经理提出合理的人力资源配置计划。8、检验与试验控制8.1公司气瓶实现建档及其动态管理。同时还应保留气瓶的合格证、出厂质量证明书并记载购置日期等。8.2气瓶注册颁发使用证是对气瓶登记内容的全面性、正确性加以确认，对其投入使用予以认可，并对气瓶发放注册登记使用代码的行为。8.3气瓶注册登记使用代码是识别气瓶的依据，不允许更改。公司用机械方法以永久标记的形式准确、清晰、完整地压印在瓶肩、阀座或不可拆卸的附件上，并对气瓶涂敷充装站标志。8.4气瓶的定期检验： 液化石油气瓶自制造日期起，第一次至第三次检验的检验周期均为4年，第四次检验有效期为3年，对YSP-50型钢瓶，每3年检验一次，液化石油气瓶15年报废；钢质焊接气瓶20年报废。气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤、或对其安全可靠性有怀疑时，应提前进行检验。9、设备和检验与试验装置控制9.1计量器具包括充装秤、复检秤、公平秤，仪器包括可燃气体浓度报警器，仪表包括各种测温仪表（温度计）、液面计、压力表等。所有计量器具与仪器仪表应当符合安全技术规范要求，并定期向法定的计量检测机构报检。经检定合格的计量器具与仪器仪表，应取得检定证书，并在其表面粘贴合格标签，压力表还应加装铅封。9.2计量秤在每天使用前要归零校正，检查各接触面、坚固件和接地线无异常情况；秤台面应铺设导除静电的胶板或铝板，严禁钢瓶与秤台面直接碰撞；计量秤每月进行1次自检，每6个月进行1次定期检验，发现问题及时维修、更换。9.3可燃气体浓度报警器探头应分别设在储罐区、烃泵和压缩机间、充装间，距离地面高度不超过300mm，露天放置的要有防雨措施；报警器控制箱应安放在24小时有人看守的值班室，保证电源供应不间断；经常清扫报警器表面灰尘，保持显示屏的透明度。报警浓度应取液化石油气爆炸下限的20%，且按说明书要求定期检查或更换，确保探头灵敏可靠。9.4液面计宜选用夹套型板式玻璃液面计或磁浮子翻板式液面计。选用磁浮子翻板式液面计时，应考虑适用介质的密度对液面指示准确性的影响。液面计在最高与最低控制液面处应有明显标记，每半年检修1次。当液面计有下列情况之一时，应停止使用并更换：超过检验周期、玻璃板（管）有裂纹、破碎、阀件固死、出现假液位、液面计指示模糊不清、液面计泄漏。9.5压力表的表盘直径应大于100mm，精度不低于1.6级，最大量程为4Mpa，每半年校验1次。当压力表有下列情况之一时，应停止使用并更换：有限止钉的压力表，在无压力时，指针不能回到限止钉处；无限止钉的压力表，在无压力时，指针距零位的数值超过压力表的允许误差、表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清、封印损坏或超过校验有效期限、表内弹簧泄漏或压力表指针松动、指针断裂或外壳腐蚀严重、其他影响压力表准确指示的缺陷。9.6配置适用气瓶充装作业的厂房、场地、电器设备，并符合防火、防爆、防静电、防暴晒和环保要求，配置必需的通风、除尘、消防器材及应急救援器具，保持符合充装需要的湿度、温度和职业卫生安全劳动保护的要求。经消防检查合格和防雷电防静电检测合格。10、不合格品（项）控制10.1不合格不出厂规定10.2对不合格及存在问题的分析10.3不合格气瓶处理规定10.4不合格质量反馈信息11、质量改进与服务公司应确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并且评价在可以持续改进体系的有效性。11.1数据分析应当提供以下有关方面的信息：11.1.1客户满意情况。11.1.2与气瓶充装所执行法规、技术规范、标准的符合性。11.1.3气瓶充装质量和安全的特性及趋势，包括所采取的预防措施。11.2应当利用质量方针、质量目标、数据分析、纠正和预防措施，持续改进体系的有效性。11.3应当采取纠正措施，以便在确认了不符合工作、质量管理体系或者技术运作偏离了其制度和程序实施纠正，以消除不符合原因，防止不符合的再发生。11.4采取有力的预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生。12、人员培训、考核与其管理12.1职工培训工作管理制度:气瓶充装站是易燃易爆的液化石油气储备场所，为了确保安全，必须加强对本厂职工的职业培训工作，逐步提高员工职业技术水平，建立起一支技术过硬、有理论，有实践经验，会安全管理的队伍的队伍。12.2全公司员工必须遵守公司三级安全教育之规定，新员工入厂上岗前，必须接受公司一级的安全教育，懂得液化石油气基本知识。经过厂级实地施教，并达到应知应会后，才准许进入班前上岗教育，达到边干边实践的目的。12.3重点轮训全体员工。全体员工必须参加公司一级全员培训，厂级安全教育每年举办两次，教材内容以液化石油气基本知识为主，并定期考核。12.4使员工能熟练工作，能口述本岗位工艺流程、各种设备的构造和性能。12.5搞好员工的考核工作，建立个人技术档案，每期培训结束，对参加学习的学员进行评奖评优做出鉴定。13、执行特种设备许可制度（后附）13.1安全管理制度（包括安全教育、安全生产、安全检查等内容）13.2计量、仪表定期校验制度13.3用户信息反馈管理制度13.4压力容器、压力管道等使用、检验管理制度13.5气瓶检查登记管理制度13.6气瓶储存、发送管理制度13.7资料保管制度13.8不合格气瓶处理制度13.9各类人员培训考核管理制度13.10用户宣传教育管理制度13.11事故上报管理制度13.12事故应急救援预案定期演练制度13.13接受安全监察的管理制度13.14残液（残气）处理操作规程13.15气瓶充装前、后检查操作规程13.16称重衡器操作规程13.17液化气泵安全操作规程13.18空气压缩机安全操作规程13.19事故应急预案处理操作规程安全管理制度我公司担负着全县及周边地区民用液化石油气的充装和供应工作，为贯彻安全生产的方针，加强对液化石油气的安全管理，确保安全服务和保障国家、企业财产和市居民的安全，根据国家城市建设总局关于液化石油气安全管理暂行规定，结合本公司具体情况，特制定本规定。1、安全生产（1）运输液化石油气的罐车、运瓶车应有固定的押运员和驾驶员，驾驶员应按照公安部门指定的路线、车速行驶。车辆应遵守路规；配备消防设备；罐车应液位准确；并悬挂危险品字样的三角标志；排气管设消防装置；有良好的静电导除装置。 （2）装载液化石油气的罐车，不得停靠于重要设施和人口稠密的公共场所及有明火的地方，中途停车，驾驶员和押运员不准同时离开车辆。 （3）气瓶在装卸时，应注意轻装轻放，防止撞击和倾倒，拉瓶（气）司机不得开带病车，一旦发现漏气或明显结霜，应立即停装、停运，并采取应急措施。 （4）储罐区应设有醒目的严禁烟火安全警示牌，罐区内严禁车辆通行及非生产人员入内。外来学习、检查人员，进入罐区必须经领导同意，并有专人陪同方可进入；进入罐区人员不