项目支出绩效目标申报表.doc

项目支出绩效目标申报表（ 2018 年度）项目单位 清河街道办事处 项目名称【体制】地区安保 项目代码 1118000110001104 申请数合计（万元） 670.76 项目绩效目标通过聘用保安，做好安保工作，确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。 绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标需招聘保安154人：执法队重点点位40人，门卫保安16人（机关大楼8人，社保所大厅2人，执法队门卫6人），联合执法队30人，平房区消防巡逻20人，配合派出所工作48人。临时勤务200万元。对地区执法部门工作支持、对地区治安志愿者工作支持和联合执法经费100万元。工作保障经费104000元。产出质量指标地区发案率持续减少，警情同比下降产出进度指标项目进度由地区各部门参照2017的工作情况和2018年工作任务和需求报综治工作部，经综治工作部核定后，上报工委会研究确定。综治工作部负责与委托公司联系，做好保安的统筹管理和人员招聘、合同签署、支付相关费用等具体工作，各用人部门负责日常管理和业务指导。支付进度主要是：为派出所、街道雇佣的保安费按季度支付，分两次完成。保安临勤按月根据实际工作量进行结算。产出成本指标 地区安保工作经费预算共计670.76万元。效果指标经济效益指标 无社会效益指标确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。环境效益指标 无可持续影响指标做好辖区治安防范工作，维护地区的社会治安，降低案件高发，确保地区稳定。服务对象满意度指标群众安全感指数有所提升。 其他说明的问题 填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期： 2017.10.16 项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目单位 清河街道办事处 项目名称 【体制】地区保洁工作 项目代码1118000110001090 申请数合计（万元） 571.94 项目绩效目标道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平。 绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标 571.94万元 产出质量指标达到区级城乡结合部考核指标中上游水平 产出进度指标 按照合同约定付款，年底支付完毕 产出成本指标 2018年5月履行招标程序，7月中旬签署合同，8月开始进场作业 效果指标经济效益指标 社会效益指标道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平。 环境效益指标通过道路保洁及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平。可持续影响指标通过保洁外包及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美。 服务对象满意度指标保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。 其他说明的问题 填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期： 2017.09.30 项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目单位 清河街道办事处 项目名称【体制】群众文化 项目代码 1118000110001064 申请数合计（万元） 243.23 项目绩效目标聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%。 绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标 243.23万元 产出质量指标 产出进度指标根据项目进度申请资金拨付。年底支付完毕。 产出成本指标 效果指标经济效益指标 社会效益指标清河地区常住人口18万，对文化的需求强烈。群众文化能引导广大人民群众追求昂扬向上的精神文化品位，使人民群众在良好的社会环境和丰富的文化实践中实现身心健康和综合素质的全面提高，促进社会和谐、文明与进步。 环境效益指标 可持续影响指标有利于清河街道牢固树立以人民为中心的工作导向，有助于发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，将基层公共文化建设作为公共服务体系建设的重要基础和弘扬社会主义核心价值观的重要抓手，按照基本性、公益性、均等性和便利性的原则，坚持政府主导、社会参与、共建共享、改革创新，不断完善配套政策，有助于进一步发挥市场在文化资源配置中的积极作用，有利于形成全社会支持基层公共文化建设的强大合力。 服务对象满意度指标聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%。 其他说明的问题 填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期： 2017.09.25 项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目单位 清河街道办事处 项目名称 【体制】临时性工作专项 项目代码 1118000110001079 申请数合计（万元） 500 项目绩效目标通过项目的安排，保障街道各项临时性、应急性工作的正常开展，有效提升城市管理水平。 绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标 500万元 产出质量指标 产出进度指标根据项目进度申请资金拨付。年终支付完毕。 产出成本指标 效果指标经济效益指标 社会效益指标各项临时性、应急性工作按工作职责由相关业务科室负责落实，资金由街道财务科负责落实。 环境效益指标 可持续影响指标各项临时性、应急性工作按工作职责由相关业务科室负责落实，资金由街道财务科负责落实。 服务对象满意度指标各项临时性、应急性工作按工作职责由相关业务科室负责落实，资金由街道财务科负责落实。 其他说明的问题 填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期： 2017.09.27 项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目单位 清河街道办事处 项目名称【体制】后勤管理费 项目代码 1118000110001087 申请数合计（万元） 674.67 项目绩效目标清河街道办公用房除清河大厦外，还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公；清河大厦物业管理在装修改造期间，部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行；现用于机关工作人员就餐的两个食堂，2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时，2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治，增加立体停车设施。为此，2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务，以保障工作正常运行。 绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标 674.67万元 产出质量指标 产出进度指标 根据项目进度支付资金，年底支付完毕。 产出成本指标 效果指标经济效益指标 社会效益指标 清河街道办公用房除清河大厦外，还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公；清河大厦物业管理在装修改造期间，部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行；现用于机关工作人员就餐的两个食堂，2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时，2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治，增加立体停车设施。为此，2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务，以保障工作正常运行。 环境效益指标 可持续影响指标 在确定的一个服务周期内，服务主体单位要在满足机关人员正常工作需要，确保街道办公秩序良好的基础上，为机关工作人中提供良好服务。 服务对象满意度指标 在确定的一个服务周期内，服务主体单位要在满足机关人员正常工作需要，确保街道办公秩序良好的基础上，为机关工作人中提供良好服务。 其他说明的问题 填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期： 2017.09.30 项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目单位 清河街道办事处 项目名称【体制】基础设施维修维护项目代码 1118000110001099 申请数合计（万元） 200 项目绩效目标对地区基础设施进行维修、提升,加强管理, 提升了地区环境，改善居民生活条件。 绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标 200万元 产出质量指标 产出进度指标 根据项目进度付款。产出成本指标 效果指标经济效益指标 社会效益指标对地区基础设施进行维修、提升,加强管理, 提升了地区环境，改善居民生活条件。 环境效益指标对地区基础设施进行维修、提升,加强管理, 提升了地区环境，改善居民生活条件。 可持续影响指标完善地区交通设施，提升地区居民生活质量。服务对象满意度指标完善地区交通设施，提升地区居民生活质量。 其他说明的问题 填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期： 2017.09.30 项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目单位 清河街道办事处 项目名称【体制】项目尾款及二类费用 项目代码 1118000110001102 申请数合计（万元） 250 项目绩效目标保障各项工程项目的顺利实施 绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标 250万元 产出质量指标 产出进度指标 按照项目进度付款，年底支付完毕。 产出成本指标 效果指标经济效益指标 社会效益指标通过及时支付设计费、监理费、审计费、招标代理费等二类费用，保障各项工程项目的顺利实施 环境效益指标 可持续影响指标通过及时支付设计费、监理费、审计费、招标代理费等二类费用，保障各项工程项目的顺利实施 服务对象满意度指标保障各项工程项目的顺利实施 其他说明的问题 填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期： 2017.10.10 项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目单位 清河街道办事处 项目名称【体制】社区公益金 项目代码 1118000110001105 申请数合计（万元） 750 项目绩效目标通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。 绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标 750万元 产出质量指标 产出进度指标根据项目进度，申请财政拨款。 产出成本指标 效果指标经济效益指标 社会效益指标有利于各级政府和有关部门制定社区发展规划，是