ISO14001- 环境因素识别、评价与更新控制程序.doc

QEG/FK204.4-012007XXXX有限公司 发布2016-10-01实施2016-09-25发布环境因素识别、评价与更新控制程序Q/XXXX 215-03-2016Q/XXXXXXXX有限公司管理标准1XXXX有限公司 Q/XXXX 215-03-2016环境因素识别、评价与更新控制程序1 范围本程序确定了识别和评价公司在生产管理活动中能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素的方法和要求，以确定和更新重要环境因素，并对其进行控制。本程序适用于本公司管理活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。2 规范性引用文件GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南Q/XXXX 201-01-2016质量、环境、职业健康安全管理手册Q/XXXX 216-02-2016记录控制程序3 术语环境因素 ：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注： 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a) 人事行政部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；b) 人事行政部是重要环境因素识别和评价的主管部门，负责组织影响环境的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素；c) 公司各部门负责本部门的环境因素识别和初步评价、环境管理方案的实施；d) 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批。5 管理内容、方法与要求5.1 环境因素的识别与评价时机在下列情况下，公司应进行环境因素的识别和评价：a) 公司进行初始环境评审时；b) 相关法律法规发生变更时；c) 相关方要求时；d) 公司生产经营任务和内容发生较大变更时。5.2 环境因素的识别5.2.1 环境因素识别的范围应涵盖公司管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的各个方面。5.2.2 在识别公司活动、产品或服务中的环境因素时，应考虑a) 公司生产经营活动对环境的影响；b) 法律、法规及其他要求；c) 相关方的关注和要求；d) 环境因素的三种状态：正常（例行的作业活动）、异常（计划中但非例行活动）和紧急（合理预见，但不能预见何时何地发生）状态；e) 环境因素的三种时态：过去（以往遗留的环境问题）、现在（现在的污染及环境问题）和将来（计划中的活动在将来可能产生的环境因素、产品出厂后可能带来的环境影响等）；f) 六个方面内容：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源的消耗及当地环境问题和社区问题等。5.3 环境因素识别方法公司应要求各部门、各层次员工共同参与环境因素识别。可采用调查、现场观察、资料评价、过程分析判断等方法进行。5.4 环境因素评价方法5.4.1 结合我公司的实际情况，采用“是非判断法”和“权重评分法”相结合进行环境因素评价。5.4.2 是非判断法由评价人员直接用“是”与“非”的方法对识别出的环境因素进行评价，从中确定重要环境因素。采用“是非判断法”评价重要环境因素的类型包括：a) 已违反或接近违反法律法规的，或超标排放污染物；b) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或有限期替代使用的物质、大耗能设备等；c) 相关方高度关注或有明确要求的环境因素；d) 使用量大，可加以控制的，并有较大节约潜力的资源能源消耗；e) 发生频次高，排放量大，并有较严重环境影响的固体废弃物。5.4.3 对于无法用“是非判断法”直接判定的环境因素，采用“权重评分法”评价。“权重评分法”中设定的评价因子、等级区间和分值见下表：评价因子等级区间分值评价因子等级区间分值发生频率（A）连续发生A=4分相关方关注程度（D）相关方极为敏感，严重影响公司形象 D=4分一日以上一次至每月一次A=3分相关方较为关注，影响公司形象 D=3分一月以上一次至每年一次A=2分相关方关注或不关注，对公司形象有影响D=2分一年以上一次A=1分不影响公司形象 D=1分影响范围（B）全球B=4分与法律、法规要求的符合性（E）测定值超标E=4分国家B=3分测定值在允许范围内E=3分地区B=2分测定值等于规定值E=2分局部B=1分测定值优于规定值E=1分危害程度（C）重大C=4分可控程度及降低影响的可行性（F）无现有技术待开发新技术F=4分严重C=3分有相应技术但不成熟F=3分一般C=2分有相应成熟技术且投资大于10万元F=2分轻微C=1分有相应成熟技术且投资小于10万元F=1分5.4.4 采用“权重评分法”评价环境因素的方法a) 按设定的评价因子对环境因素评定各项分值；b) 如A+B+C+D+E+F15分时，该因素初步确定为重要环境因素；c) 依据公司的环境特点，结合实际，对比权衡，判别出重要环境因素。5.5 环境因素识别与评价步骤5.5.1 人事行政部根据要求组织实施，公司各部门根据各自活动（包括办公区、生活区的活动）、产品和服务，并依照相关的法律法规组织本部门内的环境因素识别，确保各方面环境因素尽量全面地识别出来，并根据组织环境特点作出判断，填制环境因素识别/评价表，上报人事行政部。5.5.2 人事行政部对各部门的环境因素识别和判断结果进行复核，必要时进行补充，形成一份完整的公司级环境因素识别/评价表，并组织有关人员组成评价小组，开展重要环境因素的评价工作，确定出重要环境因素，形成重要环境因素清单，提交管理者代表确认批准。5.6 环境因素的传达人事行政部负责将识别出的环境因素和经评价确定的重要环境因素按所涉及的部门，以重要环境因素清单的形式传达给相关部门。各相关部门负责将涉及的重要环境因素向所辖员工传达。5.7 重要环境因素的控制公司采用以下控制措施对重要环境因素实施控制：a) 制定环境目标、指标和管理方案；b) 制定管理程序、制度或作业指导书；c) 对相关人员实施培训与教育；d) 运行控制，并制定应急预案。5.8 环境因素的更新5.8.1 当出现下列情况时，人事行政部按程序要求组织有关人员重新对环境因素进行识别和评价：a) 适用的法律法规及其他要求发生变更时；b) 公司的活动、产品或服务发生较大变化时；c) 主要原材料及工艺方法有重大变化时；d) 重要设备、设施发生重大变化；e) 相关方有合理抱怨时。5.8.2 人事行政部根据环境因素识别和评价的结果，及时更新环境因素识别/评价表和重要环境因素清单。5.9 记录控制环境因素识别与评价的相关记录按公司记录控制程序规定执行。6 检查和考核6.1.1 人事行政部未按规定要求组织实施、完成环境因素识别和评价的，对该部门责任人扣10分/次。6.1.2 各责任部门未在规定时限完成环境因素识别和评价的，对该