夹丝玻璃项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 夹丝玻璃项目立项说明及投资计划夹丝玻璃项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入7047.59万元，同比增长14.66%（901.27万元）。其中，主营业业务夹丝玻璃生产及销售收入为5866.11万元，占营业总收入的83.24%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1781.12万元，较去年同期相比增长385.69万元，增长率27.64%；实现净利润1335.84万元，较去年同期相比增长188.35万元，增长率16.41%。二、项目概况（一）项目名称夹丝玻璃项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积10778.72平方米（折合约16.16亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.98%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度165.92万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积10778.72平方米，建筑物基底占地面积8081.88平方米，总建筑面积15736.93平方米，其中：规划建设主体工程9590.90平方米，项目规划绿化面积940.33平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费1381.59万元。（七）节能分析“夹丝玻璃项目建设项目”，年用电量1147748.80千瓦时，年总用水量4663.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.46吨标准煤/年。达产年综合节能量57.78吨标准煤/年，项目总节能率25.12%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3870.96万元，其中：固定资产投资2681.27万元，占项目总投资的69.27%；流动资金1189.69万元，占项目总投资的30.73%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8670.00万元，总成本费用6731.52万元，税金及附加75.20万元，利润总额1938.48万元，利税总额2281.06万元，税后净利润1453.86万元，达产年纳税总额827.20万元；达产年投资利润率50.08%，投资利税率58.93%，投资回报率37.56%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位134个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园夹丝玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园夹丝玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“夹丝玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位134个，达产年纳税总额827.20万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.08%，投资利税率58.93%，全部投资回报率37.56%，全部投资回收期4.16年，固定资产投资回收期4.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑，走出国门、走向世界、影响全球，才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐，学会利用两种资源、两个市场，特别是在我国经济进入新常态的大背景下，要积极参与国际产能和装备制造合作，在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向，并围绕国际化发展的支撑条件，提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10778.7216.16亩1.1容积率1.461.2建筑系数74.98%1.3投资强度万元/亩165.921.4基底面积平方米8081.881.5总建筑面积平方米15736.931.6绿化面积平方米940.33绿化率5.98%2总投资万元3870.962.1固定资产投资万元2681.272.1.1土建工程投资万元1300.302.1.1.1土建工程投资占比万元33.59%2.1.2设备投资万元1381.592.1.2.1设备投资占比35.69%2.1.3其它投资万元-0.622.1.3.1其它投资占比-0.02%2.1.4固定资产投资占比69.27%2.2流动资金万元1189.692.2.1流动资金占比30.73%3收入万元8670.004总成本万元6731.525利润总额万元1938.486净利润万元1453.867所得税万元1.468增值税万元267.389税金及附加万元75.2010纳税总额万元827.2011利税总额万元2281.0612投资利润率50.08%13投资利税率58.93%14投资回报率37.56%15回收期年4.1616设备数量台（套）8817年用电量千瓦时1147748.8018年用水量立方米4663.9419总能耗吨标准煤141.4620节能率25.12%21节能量吨标准煤57.7822员工数量人134第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系，重视经济下行压力，纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象，企业要加强与金融机构沟通交流，创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。2、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10以上，占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.98%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度165.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5713.895713.899590.909590.90871.721.1主要生产车间3428.333428.335754.545754.54540.471.2辅助生产车间1828.441828.443069.093069.09278.951.3其他生产车间457.11457.11556.27556.2752.302仓储工程1212.281212.283994.923994.92264.072.1成品贮存303.07303.07998.73998.7366.022.2原料仓储630.39630.392077.362077.36137.322.3辅助材料仓库278.82278.82918.83918.8360.743供配电工程64.6664.6664.6664.664.813.1供配电室64.6664.6664.6664.664.814给排水工程74.3574.3574.3574.354.304.1给排水74.3574.3574.3574.354.305服务性工程767.78767.78767.78767.7850.755.1办公用房313.90313.90313.90313.9020.615.2生活服务453.88453.88453.88453.8822.536消防及环保工程216.59216.59216.59216.5916.116.1消防环保工程216.59216.59216.59216.5916.117项目总图工程32.3332.3332.3332.3362.137.1场地及道路硬化2179.10419.07419.077.2场区围墙419.072179.102179.107.3安全保卫室32.3332.3332.3332.338绿化工程754.4526.41合计8081.8815736.9315736.931300.30六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3233.38万元，占计划投资的83.53%。其中：完成固定资产投资2456.16万元，占总投资的75.96%；完成流动资金投资777.22，占总投资的24.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3233.381.1完成比例83.53%2完成固定资产投资万元2456.162.1完成比例75.96%3完成流动资金投资万元777.223.1完成比例24.04%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员134人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人911.2人均年工资万元4.301.3年工资额万元426.162工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.542.3年工资额万元103.513企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元35.564品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元65.055其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.045.3年工资额万元45.246职工工资总额万元4188.61五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2681.27(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1300.301381.59165.922681.271.1工程费用万元1300.301381.595378.301.1.1建筑工程费用万元1300.301300.3033.59%1.1.2设备购置及安装费万元1381.591381.5935.69%1.2工程建设其他费用万元-0.62-0.62-0.02%1.2.1无形资产万元-0.27-0.271.3预备费万元-0.35-0.351.3.1基本预备费万元-0.15-0.151.3.2涨价预备费万元-0.20-0.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元2681.272681.27（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1189.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5378.304056.344570.125378.305378.305378.301.1应收账款万元1613.491048.771290.791613.491613.491613.491.2存货万元2420.241573.151936.192420.242420.242420.241.2.1原辅材料万元726.07471.95580.86726.07726.07726.071.2.2燃料动力万元36.3023.6029.0436.3036.3036.301.2.3在产品万元1113.31723.65890.651113.311113.311113.311.2.4产成品万元544.55353.96435.64544.55544.55544.551.3现金万元1344.58873.971075.661344.581344.581344.582流动负债万元4188.612722.603350.894188.614188.614188.612.1应付账款万元4188.612722.603350.894188.614188.614188.613流动资金万元1189.69773.30951.751189.691189.691189.694铺底流动资金万元396.56257.77317.25396.56396.56396.56（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资3870.96万元，其中：固定资产投资2681.27万元，占项目总投资的69.27%；流动资金1189.69万元，占项目总投资的30.73%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1300.30万元，占项目总投资的33.59%；设备购置费1381.59万元，占项目总投资的35.69%；其它投资-0.62万元，占项目总投资的-0.02%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2681.27+1189.69=3870.96（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2681.2769.27%1.1项目建设投资万元2681.2769.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1189.6930.73%3总投资万元万元3870.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入5635.50万元，总成本3642.82万元，利润总额1992.68万元，净利润63.97万元，增值税173.80万元，税金及附加1494.51万元，所得税498.17万元；第二年收入6936.00万元，总成本4276.11万元，利润总额2659.89万元，净利润1994.92万元，增值税213.90万元，税金及附加68.78万元，所得税664.97万元；第三年生产负荷100%，收入8670.00万元，总成本6731.52万元，利润总额1938.48万元，净利润1453.86万元，增值税267.38万元，税金及附加75.20万元，所得税484.62万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8670.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=267.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5635.506936.008670.008670.008670.001.1夹丝玻璃万元5635.506936.008670.008670.008670.002现价增加值万元1803.36221