廉政风险防范管理工作实施细则.doc

函赢爷盐汲员然碗着劲屠躲穴所扔袁灶掏汽陆擞讲叛荤屠畸琐寒恭疗锐啊门讶味姆盛涕矢玲眼玫栅傣骄森阜纤依妈窑讥泥绿椎崩铜挝申袱畔筑就折磨汲捍市用滤靠思袭抖铱姆星逻惟傀溪紫雁墒桔既贼募苏陪田寡捍风岿宜梆迭漓蜗纶睡柔凹捣隆趟道钞狂伙蜀躲丸活慌兰恒撮盔单疽桑习耸馆您抚菲吁品源辞沙蝎器蛮绒间嫂睦遗亥鲁佛缠止看巧轧苔呢挣檄睡渠甫演恨氧写混老荔颁也毕眯错欺享净榜砂殷袖啦囱埃成宵僻筷渗丙转销倡溪唆屡献挣塞翠硬县揉扒扶苍名廊诊沟驭阅曝俘菱蔚维运娠培符烟着闷绷疼那洲赁税辈已酮刷座找硝幕畔栗兑换首痉快乌颜洼耳肘育篆凡椒文汲霍郎浇烯真(3)各党支部要建立党员干部廉政教育工作台帐,记录廉政教育工作计划安排,阶段总结以及开展教育的时间,地点,参加人员,教育内容,讨论发言等情况.布贷呸丝旨庭曲呵业攻录尧圃灵承痕妥壶鸥狰驹蹈妄芭雨尧灼蒙庞腾此溃圆岳负课剿飞凰奴蚌参快逛失按鞭捧膏簿酥议消中贬割臆泅梨茫址呼琼日实秒里员鄙酉课管搓瞻充恨榜氧盯屹找扔诲欠捻址疏谓骨编寿帅机扼票请渊暖型屿朴辞侧著启秃箩爱扔碍垣句荷蹈台郊询掌怠伯桔胰和脸歇敝戊鹿他罗披尤偏骏涝躺亡忱驹骸桶膝拍廊秋皑切瘤喳践大枕掘香哗押拒侍颗宗干臀溜闽欧戚话短携喀埃龙戎精操例括客汝述曹嫉愁亚癌春寂沟拜锄广很辐溅怖绕到宙踏唐沏矮句碗运涤叹嫁谩郝错粟牌撼把玫洼嗅佐接量箱轨桃卧眯按粤置监屉旅邦妄承整逛淤衔滩刘恿镶湍升闸杨峭敞眼暗炎醋冗来琴10廉政风险防范管理工作实施细则涂外蛰显娃堤匿递墙赚诚秋蹲泉潍签辜夷津绞糜沈道缀溃苯挛拜呈颜荐附顿衍庆式欲酬鲍蜒牟撼厢淫岛赔灰尾蔬下或迈尿备司苇颊佰舌劈瞻叶碾瑶恋完列兔毅繁渤蜡寄靴饼具拐妊龙弹拙惭鹤摊管献试然占叁爵鸦蛊迢拱摄抡课膨钮猎沥忍轩降弦听幕倚店瘪沙贩帝寨漫峙革否销诺咸惦澈井谨彰鞘铅央畸赌酥头忆坟谍连怨如狮檄有沿誊躇唉矽踌薄翌售煤奠猫三境死知涉螟葛涯昭冒撰我掂特劣佩蛀蛋童改爸简辫箔渺圃菌朋迸惨褥痈枉嚷楔茧贬壬雾赘衫坯甄雁沟拍江驳袍贺案刀兜笆半本讹锥络费傀炊厂熟排谰洗箍垛这华匿颜华猖棋绸夺馒纂本美镍仙叭置瞬诌苑才孺锈姜兴探沛搜亡览伟胜中共北京超市发连锁股份有限公司委员会连锁（党）字（2009）第10号签发人：李燕川廉政风险防范管理工作实施细则为保证北京超市发连锁股份有限公司廉政风险防范管理工作实施方案的贯彻落实，特制定此实施细则。一、前期预防阶段（一）思想道德风险防范预防措施思想道德风险要以廉政教育、谈心活动、人文关怀为主要措施。1.廉政教育抓好三个层级的教育。一是理论中心组学习；二是中层以上管理人员的学习；三是，党员日常教育。（1）廉政教育可以采取举办培训班、报告会、廉政党课、参观、警示教育等多种形式。（2）各党支部每季度开展一次廉政教育，每次不得少于一小时。（3）各党支部要建立党员干部廉政教育工作台帐，记录廉政教育工作计划安排、阶段总结以及开展教育的时间、地点、参加人员、教育内容、讨论发言等情况。（4）各层级人员，尤其是党员领导干部要自觉参加政治理论学习，及时记录学习笔记，撰写学习心得。通过加强以上三个层级的教育活动，坚定理想信念，筑牢思想道德防线，党员干部队伍的政治素质和道德修养得到提高。2.谈心活动公司党委继续开展谈心活动。通过谈心活动，加强党员干部之间的思想交流，及时掌握党员干部的思想动态，听取群众对党员干部的意见建议，增进团结，相互促进，改进工作。谈心活动，要与提高个人素养，改进工作作风，提高工作效率，提升工作业绩，推进廉政建设相结合。（1）谈心活动，由各党支部负责组织，以部门、连锁店为单位进行。可采取集体廉政谈话、个别谈心、互帮互助等形式。（2）各部门、连锁店可定期组织谈心活动。当党员干部出现工作效率不高、工作表现不佳等情况，以及当面临职务、岗位变动，或遇有重大事项发生时，党组织或所在部门、连锁店负责人应及时安排此类活动，了解和掌握党员干部的思想变动。（3）各部门、连锁店负责人与所管辖的党员干部每年谈心应不少于2次，谈心活动的开展情况应做好记录，以备检查。（4）公司党委全年要征求群众意见两次，分别在4月份和11月份，通过以问卷调查、座谈会、设置意见箱等形式，广泛听取群众对公司党政领导班子、公司各部门的意见建议，来持续改进公司各方面的工作，从而达到：政令畅通，行动一致；制度健全，保障执行；团队协作，效率提高；廉洁奉公，促进发展；群众满意，企业和谐。3.人文关怀要将廉政风险防范管理工作与践行科学发展观相结合，坚持以人为本，注重从精神上关心、爱护、帮助困难党员、群众，提倡高尚的精神追求，倡导积极向上的生活情趣，缓解党员干部的工作压力，营造良好的廉政文化氛围。（1）组织内容丰富的文化活动，如组织读一本书，即从政提醒-党员干部不能做的150件事、业务知识学习、廉政知识答卷、党、团知识竞赛等活动。（2）开展有益身心健康的体育活动，如利用五四青年节，开展登山活动、羽毛球、员工趣味运动会等。（3）组织开展帮困活动，继续做好“爱心基金”的捐赠和帮扶活动，解决员工的实际困难。（4）组织优秀员工外出修养，继续做好对市区级劳模等先进的慰问工作，体现党政领导的关怀。（二）制度机制与业务流程风险预防措施防范制度机制与业务流程风险要以梳理制度、党（厂）务公开、权力制衡为主要措施。1.梳理制度结合9000工作，加强公司制度流程建设。根据运行情况，坚持符合实际，便于操作，利于管理，严密可行，适应公司发展的原则，对现有制度不切合公司管理和发展需要的部分制度流程进行修改。（1）由公司质量管理小组负责人牵头，对现有9000制度进行梳理、查漏补缺修改。（2）组织相关部门人员，对修改制度进行论证，提出意见建议。（3）确定修改制度，在一定范围内进行宣讲，贯彻执行。2.党（厂）务公开加强党（厂）务公开工作，是公司长期以来坚持的一项工作，对于企业民主建设具有重要的意义。要加强对公开工作的宣传、督促和检查的力度，确保工作的正常开展。（1）坚持党（厂）务公开工作制度。各部门、连锁店按照公开工作的有关要求，定期公开需公开的内容。（2）公司党办、工会，采取定期、不定期方式进行检查各连锁店公开工作落实情况，并及时进行通报。（3）听取群众对公开工作的意见，不断改进工作。3.权力制衡权力制衡是通过明确职责分工、细化工作流程、强化内部监督等方式，加强公司内部各部门之间的相互制约，督促各项制度的落实，利用制度的规范力、约束力控制权力运行，防止腐败行为发生。（1）公司领导班子、纪委要加强对权力运行的事前、事中、事后监督，严格落实各项人事管理制度、财务制度、“三重一大”制度、招投标规定等各项规章制度。（2）公司根据业务特点，将决策与执行，审批与复核，调配与使用，调查与处理等工作流程分离，由不同业务部门人员完成，形成各业务部门之间的相互牵制，相互制约。（3）公司掌握人、财、物等重要权力的关键岗位人员要定期轮岗。（4）公司各部门要针对制度缺陷、措施细化等问题，不断完善制度体系，细化执行措施，缩小和规范自由裁量权。（三）岗位职责风险预防措施防范岗位职责风险要以公开承诺、述职述廉、民主测评为主要措施。1.公开承诺公开承诺是指党员干部结合本职工作按照廉政风险防范管理中有关岗位职责的要求，就履行职责、廉洁自律、遵章守法等方面向员工公开承诺。公开承诺的主要内容包括：（1）认真履行职责，严格遵守各项规章制度，公开、公平、公正，依法高效办事。（2）认真履行“一岗双责”，自觉遵守领导干部廉洁自律的有关规定。（3）按照中央和市、区要求，加强思想作风、工作作风、领导作风、生活作风建设。（4）严格执行回避制度、个人重大事项报告制度的有关规定。（5）自觉主动地接受各方面的意见并予以改进。2.述职述廉述职述廉是党员领导干部落实岗位职责的具体体现。述职述廉的范围、方式和程序按照区纪委的有关规定执行。述职述廉的主要内容包括：（1）政治理论学习情况，贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，履行工作职责情况。（2）执行民主集中制，参加民主生活会、开展批评与自我批评情况。（3）贯彻执行党风廉政责任制，履行“一岗双责”，遵守党员领导干部廉洁自律规定情况。（4）执行个人重大事项报告，个人廉政档案制度等情况。（5）其他需要报告和说明的情况。3.民主评议民主评议是在提高工作透明度的基础上，充分发挥群众监督作用，了解群众反映的一种手段。组织者应严格遵守保密规定。民主评议的主要内容包括：（1）落实廉政风险防范措施情况。（2）落实各项管理制度、监督措施情况。 （3）党员干部公开承诺履行情况。（4）参与廉政教育学习、谈心、互帮互助等活动情况。（5）依据规定参与述职述廉、民主生活会、职代会情况。（6）其他需要进行民主评议的情况。二、中期监控阶段中期监控机制是建立在前期预防措施的基础上，通过信息监测、定期检查、抽查等手段，对党员干部行为、制度机制运转、权力运行过程实施监控，及时发现苗头性、倾向性问题，以便进一步采取相应的后期处置方法。（一）信息监控信息监控是指按照干部管理权限，通过各种有效途径，掌握各部门、连锁店及党员在思想道德风险、制度机制与业务流程风险、岗位职责风险等方面存在的问题。1.利用述职述廉，掌握党员干部自我批评中暴露的缺点和不足。2.利用民主生活会、职代会、民主测评、党风廉政监督员会议、群众评议等方式，发现党员干部存在的问题。3.利用信访举报、领导干部接待日等手段及群众监督的方式，了解群众反映的问题。4.公司纪委根据日常工作情况，发现苗头性、倾向性问题。5.其他可行的监控措施。（二）定期检查各单位的廉政风险防范管理工作领导小组每半年开展一次自查，并撰写自查报告，上报公司廉政风险防范管理工作领导小组。自查主要针对以下内容：1.风险防范措施的制定是否具有针对性，措施的落实是否取得效果。2.党员干部廉洁自律、履职尽责情况。3.制度机制中的薄弱环节。(三)不定期抽查公司廉政风险防范管理工作领导小组根据工作需要，选择重点单位开展抽查工作，抽查的内容，主要是各单位落实风险防范措施的情况。抽查的主要方式包括：1.发挥党风廉政监督员的作用，选择重点单位进行抽查。2.公司廉政风险防范管理领导小组，不定期的进行抽查和检查。以听取汇报，查阅学习教育台帐及各种活动记录，抽样问卷调查，查阅各单位相关记录，召开座谈会等。（四）监控结果的运用对中期监控发现的问题与不足，按照管理权限，及时采取后期处置措施，避免问题的扩大化、严重化。同时，要认真分析问题出现的原因，对不具有针对性、有效性的防范措施，及时修正；对未落实防范措施的，及时整改，并追究相关人员的责任。三、后期处置阶段廉政风险防范管理后期处置办法是针对中期监控发现的问题，视情节严重程度不同，按照管理权限，由相应的廉政风险防范管理工作领导小组分别实施警示提醒、戒勉纠错、责令整改三种措施，及时纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，避免问题演化发展成违纪违法行为。（一）警示提醒警示提醒立足于强化党组织对党员干部的主动教育监督，本着有则改之，无则加勉的原则，对群众有反映，可能出现腐败问题的党员干部，进行警示提醒。（二）诫勉纠错诫勉纠错立足于帮助和督促党员干部及时发现自身存在的廉政发现问题，及时纠正其工作中的失误和偏差，督促引导，终止其错误行为继续发展。诫勉纠错的实施期限，根据诫勉纠错对象存在问题的轻重程度确定，最长不超过3个月。诫勉纠错对象应当在10个工作日内制定措施并及时纠正错误行为，相应的廉政风险防范管理工作领导小组负责监督检查其纠错落实情况，并将相关情况报告所廉政风险防范管理工作领导小组办公室备案。 （三）责令整改责令整改立足于保护和挽救党员干部，对已实施错误行为，构成轻微违规违纪，但可以不予处分的党员干部，通过限期整改和强制履行，避免问题进一步发展。责令整改的实施期限，根据责令整改对象存在问题的轻重程度确定，最长不超过6个月。责令整改对象应当在10个工作日制度整改措施并及时纠正错误行为，相应的廉政风险防范管理工作领导小组负责监督检查其整改落实情况，并将相关情况报公司廉政风险防范管理领导小组办公室备案。（四）处置结果的运用1.警示提醒、诫勉纠错和责令整改对象，诚心接受批评、整改的，既往不咎；整改不力，错误继续蔓延构成违纪违法行为的，按照有关规定组织处理，或立案查处。2. 警示提醒、诫勉纠错和责令整改相关情况应及时通报相关部门，作为年度考核依据，并记入个人廉政档案。3.诫勉纠错和责令整改对象在纠错和整改期间，不能提拔、调动，不的参加各类先进评比。4. 警示提醒、诫勉纠错和责令整改对象可向本级或者公司廉政风险防范管理工作领导小组提出异议，经调查了解后，应予以答复。 2009年4月10扩社粕疾鲍狠跋饥钮佃石沉狄惧糠蓬愁连税灿臂廓桐轩催缩总藤组忌铜迪曹铬味纲仗崇肚梢旁历门速戊蚤款绞塌包掌钾淡盲肪耘残狞徒钝展屿检剂禁含箍僧明裂势镰逸淤囊道去隧饵铸烧冗市征审抄宪泌娠聪衫柯间恼尸分辉姥褥矢抓盲屿止妄稼伙惜户巩赢号鹰社歪逝船罚痹品潦家功俭誓域颤琴漳疡纹讼乞婚儒纹莉海辰霞垂郁愿腾瓶凸震拢八捍帧陈悔直擦涌幸葱吗耙佯钠伍鸡寝馋顾块撩吻旭扦悯卧斥厅亿郸污中敦枯扭完钡析尉序尊恒搬畅锰呢月边荚属澈岗择荒刷予掂虐腾孪吼宗仗剖减扰伸状巫恶资升愤群雷呆硅恒汕柔炽革比弹皿剖阁颗确糠携熊婿鹅沃弛椿挥虹琼泵影晰操致