中国礼品团购信息网济南运营计划书.doc

794c0deee1a36e8cfe254e375f153adc.pdf 策划人：张玉保二零一零年六月制 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及发起者的商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本发起者要求投资公司投资经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本发起者同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及发起者的商业秘密。 投资经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 目 录第一章:执行概要 5 第二章:产品及服务 6 2.1产品及服务描述 6 2.2产品优势 6 2.3切入产品或服务 7 2.4未来发展 7 第三章:市场分析 7 3.1市场组成 7 3.2目标市场 8 3.2.1市场需求 8 3.2.2市场增长 8 3.3行业分析 9 3.3.1行业配送形式 9 3.3.2行业购买形式 9 3.4竞争分析 10 3.4.1主要竞争者 10 3.4.2我们的优势及劣势 10 第四章:策略分析 11 4.1市场策略 11 第五章:管理团队 12 第六章:财务分析 12 6.1重要前提 12 6.2投资评估 13 6.3盈亏平衡分析 13 项目名称 打造济南信息化团购模式项目单位中国礼品团购信息网LOGO地 址 济南市文化东路东口龙大商务二楼 电 话文域名中国礼品团购信息网.com交易平台支持B2B、B2C交易网 站 电子邮件 646933877 联 系 人 张玉保 第一章:执行概要 中国礼品团购信息网将会成为网络零售领域的成功典范最后一公里信息高速公路。 互联网和万维网（WWW）已经成为世界范围内的“信息高速公路”和电子商务市场的支柱。时代在变，生活节奏也在变，以及物流和支付系统的完善，造就了网上购物的趋势快速发展，必将影响着千家万户的生活和经济行为。电子商务日益成为社会商业活动的重要形式，但现在针对家庭日常生活消费品购物的电子商务网站还处于探索阶段，根究其中缘由，就是无法解决最后一公里物品实时配送问题和配送成本过高。当当网站的成功能给我们一些启发和借鉴。面对客户对于网络零售产品/服务的需求越来越大，为了成为行业领先的最具吸引力的购物网站，我们需要资本金的注入。预计中国礼品团购信息网在今后8年中的销售额及净利润分别为： 2011年 销售额_764 _万元 净利润_100 _万元 2013年 销售额_2000_ _万元 净利润_300 _万元 2015年 销售额_1 _亿元 净利润_1700_万元 我们正在寻求 40 万元（占有公司股份的40 ）资本金合作方式来建立15个试验配送站，这笔资金用于公司运营。 发起人占有公司股份的51% ，9%给予公司其他中高层管理人员。 1.1. 目标 中国礼品团购信息网将市场定位于小区的白领阶层和年轻消费群体，并将采取差异性经营和速度取胜的方法来保持我们独特的核心竞争力。我们将成为网络零售、团购领域的佼佼者。 l 目标一：100万客户数目 l 目标二：获得10的超市零售市场占有率 l 目标三：完成济南70小区覆盖 l 目标四：估计2018年上市 1.2. 任务 l 任务一：网站的升级维护及建设 l 任务二：市场营销计划和施行 l 任务三：目标客户群体开发 l 任务四: 采取差异化经营模式、打造强势品牌l 任务五：扩大商品品类达到一站式购物模式 1.3. 关键因素 l 因素之一，加强老客户的平均购买金额，开发新的客户 l 因素之二，提高服务质量 l 因素之三，加强新的商品采购计划 l 因素之四，附加值服务开发 第二章:产品及服务 2.1产品及服务描述 销售的不仅仅是商品，更是一种现代生活的理念。是一种足不出户只需在家轻松一点鼠标就能实现的购物。既满足人们的购物欲望又给现代人节约时间成本。是一种生活享受！ 2.2产品优势 优势一：成本优势，我们的成本比竞争对手低10%，这是因为可以减少大型零售店的店铺租金和人力资本(目前济南现有经销商都可以作为实体店约80家)优势二：满足人们的购物欲望又给现代人（时尚达人）节约时间成本 优势三：提供一站式购物和其它便民服务 优势四：通过最后一公里信息高速公路的建设，提供了灵活的整合资源优势 优势五：规模化获得更低的进货价格优势 2.3切入产品或服务 中国礼品团购信息网初期通过把有限的资源集中开发15个配送站来提供某些小区的便利店的产品和便民服务进入市场，通过低价格和便民服务在广大市民中建立品牌效应。通过试点运行的成功，然后复制商业模式，来抢先占领市场。 2.4未来发展 通过最后一公里信息高速公路的建设，未来可以整合一切可以整合的资源，来提供更大范围的商品和更多的便民服务 第三章:市场分析 传统模式的经营存在着它自身的缺点：传统模式的销售需要很大的经营空间和人力，这务必就加大了商品的成本；传统模式需要客户去现场采购，这又加大了客户的时间成本。而在高速发展的现代社会，生活节奏快速，人们工作生活压力及其大，时间就是金钱。传统模式虽然也提供送货上门，但其要求送货的最低采购金额较高，很难满足客户需要。这就需要一个适用现代社会生活的购物方式。 3.1市场组成 2009年济南市零售业规模状况 单位数 (个) 增长 (%) 资产总计 (亿元) 增长 (%) 主营业务收入(亿元) 增长 (%) 综合 222 -5.5 508.8 27.5 600.1 16.2 食品 80 -5.9 26.7 53.9 39.5 79.5 纺织 175 -5.9 29.2 7.4 50.2 7.9 文化 196 -4.9 69.6 8.4 65.5 8.2 医药 171 -18.6 53.4 15.3 69.6 2.7 家电 729 -4.2 162.9 3.4 329.9 12.5 五金 112 -20 37.9 -12.3 36 0.3 以上的数字说明了什么？食品、家电市场增长率非常高，尤其是食品业竟高达79.5% 即使是最保守的估计500元人一年的超市食品购物，济南有约750万个常驻人口户，这也是一个37.5亿元的庞大食品消费市场，据近年来商超礼品的销售比例约占总额的40%估计，合计礼品约（37.5亿*40%）(1+79.5%)=26.9亿的市场，更何况还有无法估计的附加价值。考虑到我们的商业模式有比传统大超市有先天的优势，保守估计未来能占有5%的团购率，我们将至少能实现年销售额约1.346亿，按10%的利润计算合约1346万的利润。以上只估算了食品礼品的市场，家电礼品团购更为庞大329.9亿元，按6%团购率估计，能实现年销售额约20亿*（1+12.5%）=22.5亿元，按8%的利润率算合1.8亿元的利润。按外围综合指数分析，2010济南外围市场约占（600.1亿*1%团购率）（1+16.2%）=6.97亿,此利润率16.18%计算合1.13亿元利润。综上所述，济南未来可操作市场空间约1.346亿+1.8亿+1.13亿=4.276亿。（我们的团购市场占有率按3.82%计算 每年约1633万利润空间）3.2目标市场 我们初期目标市场主要是提供食品为主的便民产品和便民服务，这样在资金缺少情况下同时在广大客户中建立良好形象。通过这个试点成功。积累一些成功经验。快速复制这个模式覆盖北京甚至中国一级城市的成本也很低。后期通过最后一公里信息高速公路的建设和资源整合，可以提供全方位的商品覆盖率。 3.2.1市场需求 目前的服务存在下面缺陷： 1）经营商品优势类型单一 2）配送时间过长 3）没有提供其他便民增值服务 4）商品比大型超市要贵 5)目前知名度还比较低我们可以克服上面的缺陷，提供全方位的增值服务。 3.2.2市场增长 中国电子商务市场地经过8年的历练已小有规模。阿里巴巴以及淘宝分别在B2B和C2C领域取得了巨大的成功，但B2C领域依然缺少同等重量级的互联网企业。国内能算是B2C领域的领军者是卓越网和当当网了，但拼搏了七年，两家却还未实现盈利，这是让卓越网和当当网十分痛苦的现实。看来，中国的B2C还未找到适合国情的发展之路，还缺少一个“马云”式的领军人物。我们要把握机会，填补这个市场空白。成为这个B2C的领军人物 3.3行业分析 从以下几个方面进行分析 中国经济的稳定、持续、高速增长将为网上超市的发展提供一个优良的外部环境。互联网的迅猛发展将为网上超市的发展奠定坚实的物质基础。并且日益紧张的生活节奏为网上超市的高速成长创造了巨大市场空间。随着社会生活节奏的日渐加快和双职工比例的不断提高，人们休闲购物的时间会越来越少。而网上超市轻巧方便的特点恰恰满足了人们快节奏的生活需求。试想坐在家里，轻点鼠标，然后等待送货上门，是怎样的惬意！网上超市自身发展日渐成熟将逐步打消人们对网上购物的怀疑，增强人们对网上超市的信心，促进网上超市的健康发展。虽然现在已存在为数不少的网上超市，但正如业内有关人士所指出的，目前中国的网上超市与同行还谈不上竞争，因为中国电子商务的市场潜力太大了，任何一个公司都有比他所需要的舞台还大得多的空间。 3.3.1行业配送形式 在电子商务领域中，主要通过两种方式来完成商品配送。 1）通过第三方配送公司，需要收取高额的配送费用，配送比较及时。 2）通过自己的配送人员，不收取配送费用或少收取费用，但是需要第二天送货上门。 本计划方案通过低成本建设最后一公里信息高速公路，解决无配送费用和配送及时问题。（比如配送时间在2个小时内） 3.3.2行业购买形式 电子商务客户的购买受到下面因素影响： 1）时间因素 2）价格因素 3）增值服务因素 4）产品种类 5）环境天气因素 6）文化因素 3.4竞争分析 中国电子商务市场地经过8年的历练已小有规模，但物流，支付，产品一直是困扰B2C电子商务的三大难题。物流占用了成本，支付考验诚信，而产品则决定人气。如何解决这些问题成了摆在B2C电子商务网站面前的首要问题。然而这些问题并非没有解决方案，事实证明，结合实体店本土化运作更容易成功，成功解决其中一个问题就可能成为成功者。 3.4.1主要竞争者 1）卓越网和当当网主要面向客户提供图书、音像、软件等产品。在物流环节存在弱势，配送时间周期过长。 2）北斗星手机网选择专销手机产品。在一个领域做成了老大，在物流环节存在弱势，配送时间周期过长。 3）淘宝网、阿里巴巴化妆品、贵重礼品、食品。在物流环节存在弱势，配送时间周期过长。 4）六点半网络超市主要经营超市用品。在物流环节存在弱势，配送时间周期过长，收取配送费用。 3.4.2我们的优势及劣势 优势：提供及时物流和整合大规模商品类型 这些优势会给我们带来品牌效应和快速占领市场的益处，我们将采取差异化和速度方法来保持优势。 劣势：人们传统购物观念及质量保证问题 这些劣势会给我们造成无法打开市场的负面影响，但是我们将采取便民服务政策来克服这些劣势。 通过上面的分析我们得出的结论是：市场是巨大的，只要我们做好市场营销工作。 第四章:策略分析 了迅速吸引用户，提高市场价值，公司应在市场宣传上制定完整的计划以保证会员数量的逐步增加，市场价值不断增长。由于E万易电子商务网是B2C为核心的零售网，因此为保证终端顾客上网交易，短期内应以行业内市场投入为主，以对覆盖小区的广播式的市场推广为辅，其原因在于行业内市场推广活动目标客户集中，利用行业内部媒体及会展等优势可以以较小的投入获得最大的产出，而广播式的市场宣传手段多用于提高社会知名度，吸引一般用户上网增加访问量，B2C的交易网站多采用此种方式，费用高但对增加访问量帮助很大。 4.1市场策略 对于市场宣传主要可以采用以下几种方式： 1. 借助行业会展展示电子交易系统的优越性：可由中国礼品团购信息网承办的每年两届的大型中国礼品团购信息网交易订货会，吸引商家参与进行信息及技术的交流，利用展会商家云集的机会对网站进行交易模拟展示和宣传会受到良好的效果。 2. 在覆盖小区内利用网站进行奖励式促销：可联合供应商企业开展奖励性网上促销活动，共同进行市场宣传，既为企业宣传了产品也同时宣传了网站本身。 3. 利用行业内部的媒体宣传：借助零售行业内部的报纸、杂志等发表文章建立专栏宣传中国礼品团购信息网。 4. 对全社会的宣传方式主要指在广播、电视、户外等媒体机构进行的如广告、专栏、专访等宣传方式，或面对整个社会进行的发布或赞助活动。 中国礼品团购信息网的市场策略从发布之日起应分为两个阶段进行，第一步是吸引会员阶段，由于会员是整个网络的运作成败的重要指标，因此应以最快的速度吸引客户从事网上购物，对于首期从事网上购物的会员应给予优惠并向供应商企业宣传以吸引企业关注中国礼品团购信息网，这个阶段的市场活动应基于小区大力宣传。当系统具备一定数量的首期会员后，市场宣传方式可逐步转为更具体的工作，为了巩固和吸引已经上网或准备上网的用户，可在市场活动上采用奖励式促销的方法吸引用户，同时建立直销的部门通过电话，邮寄，电子邮件，上门讲解等方法吸引第二批会员。有了一定的会员基础，中国礼品团购信息网的优势和价值才可以充分的体现。第二阶段应以提高社会知名度为目的。可考虑通过公众媒体进行市场宣传活动。 第五章:管理团队 1(CEO)+3(执行总经理)的管理架构，CEO负责制定未来五年战略计划，3位执行总经理分别负责 1）市场营销新型零售店开发，市场调研，开发潜在客户群体，客服中心管理