木麻黄栲胶项目招商引资规划方案.docx

泓域咨询MACRO/ 木麻黄栲胶项目招商引资规划方案木麻黄栲胶项目招商引资规划方案摘要说明该木麻黄栲胶项目计划总投资12539.24万元，其中：固定资产投资9609.27万元，占项目总投资的76.63%；流动资金2929.97万元，占项目总投资的23.37%。达产年营业收入21020.00万元，总成本费用15847.59万元，税金及附加223.31万元，利润总额5172.41万元，利税总额6109.16万元，税后净利润3879.31万元，达产年纳税总额2229.85万元；达产年投资利润率41.25%，投资利税率48.72%，投资回报率30.94%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位398个。努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。.项目基本情况、项目建设必要性分析、产业调研分析、项目规划方案、项目选址、土建工程研究、项目工艺及设备分析、环境保护概况、安全规范管理、项目风险、项目节能情况分析、实施进度计划、投资方案分析、经济评价、综合评价结论等。第一章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的中国制造2025重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示，中国制造2025的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气2、制造业转移的趋势走向与国家前途命运关系甚大。全球范围内出现过四次大规模的制造业迁移，而创新因素是推动制造业大迁移的重要动力。当前，制造业升级和迁移面临的最大现实是全要素生产率的下降。普遍认为，全球范围内出现过四次大规模的制造业迁移：第一次在20世纪初，英国将部分“*”向美国转移；第二次在20世纪50年代年代，美国将钢铁、纺织等传统产业向日本、德国这些战败国转移；第三次在20世纪60至70年代，日本、德国向亚洲“*”和部分拉美国家转移轻工、纺织等劳动密集型加工产业；第四次在20世纪80年代年代初，欧美日等发达国家和亚洲“*”等新兴工业化国家，把劳动密集型产业和低技术高消耗产业向发展中国家转移，于是，30多年来中国逐渐成为第三次世界产业转移的最大承接地和受益者。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 项目基本情况一、项目概况（一）项目名称木麻黄栲胶项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积34423.87平方米（折合约51.61亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.86%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度186.19万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34423.87平方米，建筑物基底占地面积21638.84平方米，总建筑面积39243.21平方米，其中：规划建设主体工程27349.52平方米，项目规划绿化面积2939.33平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费2740.88万元。（七）节能分析1、项目年用电量813578.63千瓦时，折合99.99吨标准煤。2、项目年总用水量17376.12立方米，折合1.48吨标准煤。3、“木麻黄栲胶项目投资建设项目”，年用电量813578.63千瓦时，年总用水量17376.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.47吨标准煤/年。达产年综合节能量26.97吨标准煤/年，项目总节能率29.92%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12539.24万元，其中：固定资产投资9609.27万元，占项目总投资的76.63%；流动资金2929.97万元，占项目总投资的23.37%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21020.00万元，总成本费用15847.59万元，税金及附加223.31万元，利润总额5172.41万元，利税总额6109.16万元，税后净利润3879.31万元，达产年纳税总额2229.85万元；达产年投资利润率41.25%，投资利税率48.72%，投资回报率30.94%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位398个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。二、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园木麻黄栲胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园木麻黄栲胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“木麻黄栲胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位398个，达产年纳税总额2229.85万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.25%，投资利税率48.72%，全部投资回报率30.94%，全部投资回收期4.73年，固定资产投资回收期4.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用，加强政策宣传和督促检查，推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度，打造减轻企业负担综合服务平台，加强行政审批中介服务事项清理规范，完善企业举报查处机制，制止各种清单之外违规收费行为。（工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头）第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入12832.24万元，同比增长30.62%（3008.06万元）。其中，主营业业务木麻黄栲胶生产及销售收入为11074.54万元，占营业总收入的86.30%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3682.46万元，较去年同期相比增长895.98万元，增长率32.15%；实现净利润2761.85万元，较去年同期相比增长295.68万元，增长率11.99%。第四章 产业调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2779.12亿元，比上年增长11.97%。其中，第一产业增加值222.33亿元，增长8.66%；第二产业增加值1723.05亿元，增长10.31%第三产业增加值833.74亿元，增长11.03%。一般公共预算收入267.66亿元，同比增长10.30%，一般公共预算支出521.16亿元，同比增长9.83%。国税收入374.50亿元，同比增长6.69%；地税收入亿元59.49，同比增长8.58%。居民消费价格上涨1.16%。其中，食品烟酒上涨0.75%，衣着上涨1.00%，居住上涨0.76%，生活用品及服务上涨0.66%，教育文化和娱乐上涨0.74%，医疗保健上涨0.88%，其他用品和服务上涨1.18%，交通和通信上涨0.79%。全部工业完成增加值1764.87亿元。规模以上工业企业实现增加值1328.66亿元，比上年增长8.63%。规模以上AA、BB、CC、DD（含木麻黄栲胶）等主导行业共完成工业增加值1289.47亿元，增长8.69%。AA完成增加值472.38亿元，增长6.50%；BB完成工业增加值391.73亿元，增长11.71%；CC完成工业增加值281.29亿元，增长9.21%；DD完成工业增加值159.50亿元，增长7.40%。规模以上工业企业实现主营业务收入5847.05亿元，比上年增长8.56%。实现利润总额570.16亿元，比上年增长10.69%。固定资产投资完成3889.91亿元，比上年增长6.88%。其中，建设项目投资完成3423.12亿元，增长6.47%；房地产开发投资完成466.79亿元，增长9.96%。在固定资产投资中，第一产业投资完成194.50亿元，同比增长7.16%；第二产业投资完成2956.33亿元，同比增长5.40%；第三产业投资完成739.08亿元，增长11.13%。高新技术产业投资759.68亿元，增长9.83%。民间投资3299.64亿元，增长7.36%。城市基础设施投资512.38亿元，增长9.91%。重点项目992个，完成投资2261.86亿元，增长11.76%。全市实现社会消费品零售总额1446.41亿元，比上年增长10.69%。城镇实现零售额1100.25亿元，增长5.86%；乡村实现零售额374.04亿元，增长6.35%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元422.33，增长11.85%。实际利用外资68037.48万美元，同比增长58.05%。外贸进出口总值368.26亿元，同比增长57.09%。其中，出口总值239.37亿元，同比增长53.53%；进口总值128.89亿元，同比增长54.30%。二、木麻黄栲胶行业市场分析目前，区域内拥有各类木麻黄栲胶企业942家，规模以上企业15家，从业人员47100人。截至2017年底，区域内木麻黄栲胶产值188135.00万元，较2016年159395.92万元增长18.03%。产值前十位企业合计收入85975.22万元，较去年73176.63万元同比增长17.49%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长8.51%。预计区域内木麻黄栲胶行业市场需求规模将达到285778.15万元，利润总额81371.90万元，净利润28319.45万元，纳税17255.15万元，工业增加值99366.56万元，产业贡献率11.50%。第五章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.86%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度186.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34423.8751.61亩2基底面积平方米21638.843建筑面积平方米39243.213478.39万元4容积率1.145建筑系数62.86%6主体工程平方米27349.527绿化面积平方米2939.338绿化率7.49%9投资强度万元/亩186.19六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。八、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第六章 项目工艺及设备分析一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。（二）项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计121台（套），设备购置费2740.88万元。第七章 投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9609.27(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元9609.2776.63%1.1土建工程万元3478.3927.74%1.2设备购置万元2740.8821.86%1.3其它投资万元3390.0027.04%2建设期利息万元-3固定资产投资万元9609.2776.63%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2929.97万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12539.24万元，其中：固定资产投资9609.27万元，占项目总投资的76.63%；流动资金2929.97万元，占项目总投资的23.37%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3478.39万元，占项目总投资的27.74%；设备购置费2740.88万元，占项目总投资的21.86%；其它投资3390.00万元，占项目总投资的27.04%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9609.27+2929.97=12539.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9609.2776.63%1.1项目建设投资万元9609.2776.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2929.9723.37%3总投资万元万元12539.24二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13663.00万元，总成本5722.94万元，利润总额7940.06万元，净利润193.34万元，增值税463.74万元，税金及附加5955.05万元，所得税1985.02万元；第二年收入16816.00万元，总成本6834.61万元，利润总额9981.39万元，净利润7486.04万元，增值税570.75万元，税金及附加206.19万元，所得税2495.35万元；第三年生产负荷100%，收入21020.00万元，总成本15847.59万元，利润总额5172.41万元，净利润3879.31万元，增值税713.44万元，税金及附加223.31万元，所得税1293.10万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21020.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=713.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元21020.001.1主营业务收入万元21020.001.2其它收入万元-2增值税万元713.443税金及附加万元223.31（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用15847.59万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加223.31万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5172.41（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5172.4125.00%=1293.10（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5172.41（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5172.4125.00%=1293.10（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5172.41万元，缴纳企业所得税1293.10万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5172.41-1293.10=3879.31（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=41.25%。（2）达产年投资利税率=48.72%。（3）达产年投资回报率=30.94%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入21020.00万元，总成本费用15847.59万元，税金及附加223.31万元，利润总额5172.41万元，企业所得税1293.10万元，税后净利润3879.31万元，年纳税总额2229.85万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元21020.002增值税万元713.443税金及附加万元223.314总成本费用万元15847.595利润总额万元5172.416企业所得税万元1293.107净利润万元3879.318纳税总额万元2229.859利税总额万元6109.1610投资利润率41.25%11投资利税率48.72%12投资回报率30.94%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.73年。本期工程项目全部投资回收期4.73年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3879.312投资利润率41.25%3投资利税率48.72%4投资回报率30.94%5回收期年4.73第九章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第十章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8115.66万元，占计划投资的64.72%。其中：完成固定资产投资5720.67万元，占总投资的70.49%