锅炉压力容器安装质量手册.doc

北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系锅炉压力容器安装质量手册 版 号： A0修订状态： 第0次受控编号： SZBSGL2006使 用 者：2006年7月26日发布 2006年8月2日实施北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共2页章节号：00标题：目录 章节号 标题0-0 目录 (01) 0-1 锅炉安装改造质量手册颁布令 (03)0-2 企业概况 (04)0-3 组织机构 (06)0-4 质量手册的管理 (08)01 目的和适用范围 (10)02 引用标准 (11)03 管理职责 (12)04 质量体系 (20)05 合同评审 (24) 06 文件和资料控制 (26)07 采购 (39)08 顾客提供产品的控制 (32)09 产品标识和可追溯性 (33)10 施工准备过程控制 (35)11 施工过程控制 (38)12 过程设备控制 (41)13 焊接过程控制 (43)14 热处理过程控制 (46)15 无损检测过程控制 (48)16 理化试验过程控制 (50)版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2002第2页 共2页章节号：0-0标题：目录 章节号 标题17 其他关键过程控制 (52)18 检验和试验 (54)19 检验、测量和实验设备的控制 (57)20 检验和试验状态 (59)21 不合格品的控制 (61)22 纠正和预防措施 (64)23 搬运、贮存、包装、防护和交付 (66)24 质量记录的控制 (68)25 内部质量审核 (71)26 培训 (74)27 服务 (76)28 统计技术 (78)29 接受安全监察与监督检验 (80)附录 质量手册修订控制单 (82)版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共1页章节号：0-1标题：质量手册颁布令质量手册颁布令为确保锅炉安装改造工程的质量满足规定要求，保证公司的质量方针在该类工程中得到贯彻、落实，满足顾客的需求和期望，实现公司整体业绩的持续改进，增强公司竞争能力，本公司依据特种设备安全监察条例、锅炉安装改造单位监督管理规则及相关国家标准、规范，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求要求，并结合公司实际情况及产品特点编制了本锅炉安装改造质量手册，现予以批准颁布实施。本手册规定了我公司锅炉安装改造质量全过程管理活动和要求，是本公司从事锅炉安装改造工程必须遵循的行为准则。公司各相关单位和部门必须认真贯彻，并严格遵照执行。为确保锅炉安装改造质量手册的贯彻实施，任命本公司 为管理者代表，并授权其负责该质量管理体系的运作及相关的策划活动。本手册于2006年8月28日起生效。 公司经理： 二六年八月二十四日版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共2页章节号：0-2标题：企业概况企 业 概 况宿州市宝山工业设备安装有限公司现有员工 人，各类专业技术人员 人，其中具有中、高级技术人员 余人。拥有各类施工设备机具 台套。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第2页 共2页章节号：0-2标题：企业概况公司注重企业信誉和社会效益。一贯奉行“保证质量、保证工期、信守合同、优质服务、用户至上”的服务宗旨；以“精忠敬业、精细管理、精心施工、精诚服务”的管理战略；以实现“优质、高效、安全、文明”的现场管理目标为顾客提供合格满意的产品。本公司愿与国内外各界用户真诚合作，竭诚为顾客提供一流的产品，一流的服务。公司地址：邮 编：电 话： 传 真：电子信箱：网 址：版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBS-QB-GC-2006第1页 共2页章节号：0-4标题：质量手册的管理质量手册的管理1.0 总则质量手册，它描述了一组相互关联或相互作用的过程，旨在实现公司制定的质量方针和质量目标，对保持与程序文件、过程文件的一致性、有效性具有十分重要的作用。为此公司应严格质量手册的编制、审核、批准、发布、更改和日常使用的管理。2.0 职责2.1 综合管理办公室是质量手册的归口管理部门；负责组织编写、印刷及修改质量手册；负责质量手册的受控、标识、编目、登记、分发。3.0 管理内容与要求3.1 质量手册的批准颁布质量手册编制后，由管理者代表审核，公司经理批准颁布。3.2 质量手册的颁布与保管质量手册颁布后，由综合管理办公室存档二份保管，并按使用范围发放，履行登记签收手续。3.3 质量手册的修订、换版3.3.1 针对质量手册在实施运行中发现的不一致、缺陷等问题，由经营管理办公室负责更改，并予以保存记录。3.3.2应适时对质量手册进行修订，以确保质量管理体系的有效性和充分性。3.3.3当质量管理体系及外部环境有较大变动时，由管理者代表提出，经公司经理批准后，由经营管理办公室组织质量手册换版。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBS-QB-GC-2006第2页 共2页章节号：0-4标题：质量手册的管理3.3.4导致质量手册换版的因素包括：a) 质量方针的变动；b) 组织机构发生较大变动；c) 保证质量要求有较大变动；d) 内部审核、管理评审提出的重大改进；e) 质量手册依据的标准和法律法规换版等。3.4 质量手册的日常管理3.4.1质量手册持有者应妥善保管，不得遗失，非经管理者代表同意，不得外传和擅自修改，并及时反馈对质量手册的修改意见。3.4.2质量手册持有者应按要求接受经营管理办公室对质量手册的更 改、修订，对以更改页方式的更改、修订，应履行旧页换新页手续，以确保使用的质量手册是现行有效的版本。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共1页章节号：01标题：目的和适用范围目的和适用范围1.0 目的本锅炉安装改造质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求规定了本公司锅炉安装改造工程的质量管理体系要求，通过质量管理体系的有效运作、持续改进和预防不合格的过程，从而达到和增强顾客满意。2.0 适用范围本质量手册所述的锅炉是指特种设备安全监察条例中规定属于锅炉的范围。用于需证实本公司对已有设计的锅炉安装提供合格产品能力的场合。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共1页章节号：02标题：引用标准引 用 标 准通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册的内容。GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系 业绩改进指南国家相关锅炉压力容器的安全、技术规定及标准、规范等。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共2页章节号：0-3标题：组织机构公 司 经 理行政副经理副主任工程师施工副经理理经理助理综合管理办公室管理体制经营管理办公室工程管理办公室第二机械管道安装队第三机械管道安装队第一机械管道安装队第四机械管道安装队第一电气安装队第二电气安装队汽车队加工车间财 务 科人事副经理公司组织机构图注：图中粗实线反映管理职能，细实线反映分管其中的职能，虚线表示体系管理部门。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第2页 共2页章节号：0-3标题：组织机构公司质量管理体系组织机构图管理者代表公 司 经 理经理助理施工副经理理人事副经理行政副经理副主任工程师经营管理办公室财 务 科工程管理办公室综合管理办公室管理体制 第三机械管道安装队第一机械管道安装队第二机械管道安装队第四机械管道安装队第一电气安装队第二电气安装队加工车间汽车队注：图中粗实线反映管理职能，细实线反映分管其中的职能，虚线表示体系管理部门。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共8页章节号：03标题：管理职责管理职责1.0质量方针/质量目标1.1 本公司的质量方针为：“奉公守法 工程合格 持续改进 顾客满意”1.2 公司的质量目标为：竣工工程项目（交付产品）一次交验合格率100% ；竣工工程项目（交付产品）符合合同规定或满足顾客要求。1.3 质量方针由公司经理批准后发布实施，经理对质量方针的贯彻落实负责。2.0 职责与权限2.1 领导层的职责与权限2.1.1经理a) 批准和颁布公司的质量方针，决定锅炉压力容器安装质量手册的编写及修订。b) 负责管理者代表及各责任师的任命和授权，组织管理评审。c) 对不合格工程交付使用，负领导责任。2.1.2 管理者代表a) 经公司经理授权负责质量体系的建立、实施和保持，并向经理报告体系运行情况。b) 负责文件和资料控制、内部质量审核及纠正和预防措施的全面工作。2.1.3 施工副经理a) 负责组织、协调锅炉压力容器安装工程的施工，保证工程质量。b) 负责工程施工的过程控制、服务、顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性及搬运、贮存、包装、防护和交付等的全面工作。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第2页 共8页章节号：03标题：管理职责2.1.4 经营副经理a) 负责物资采购控制的工作。b) 负责公司经营管理工作、合同评审。2.1.5副主任工程师a) 贯彻执行国家、行业、企业颁布的各种质量技术标准，对工程质量负责。b) 负责施工组织设计的审批，组织质量事故的分析、处理。c) 负责检验和试验、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制、培训、统计技术以及检验、测量和实验设备的控制等全面工作，负责协调接受安全监察和监督检验工作。2.2 职能部门的职责与权限2.2.1综合管理办公室a) 负责文件和资料控制并进行监督检查。b) 负责公司科技、文书、声像等档案管理工作。c) 负责工程所需各类管理人才的培训教育工作。d) 采取各种措施，配备具备资格的工程所需的各类专业人才。e) 负责按工人的技术等级和实际技术能力，合理调配劳动力。2.2.2工程管理办公室a) 在施工副经理领导下，负责组织开工前的技术交底和图纸会审工作，组织编制施工组织设计。b) 负责运输机械与吊装设备的计划管理与现场平衡工作。c) 负责质量事故的调查分析与处理。d) 负责工程竣工资料的收集、整理工作。e) 负责顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性、过程控制、检验和试版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第3页 共8页章节号：03标题：管理职责验、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制、服务、统计技术与搬运、贮存、包装、防护和交付、接受安全监察与监督检验等工作。f) 负责锅炉压力容器安装工程所需各类物资采购的监督检查工作。g) 加强设备管理，确保工程所需各类设备、计量器具满足要求。h) 负责锅炉压力容器安装的安全管理工作，预防、消除人身、设备事故的发生。i) 建立、健全公司锅炉压力容器安装安全管理制度，加强安全技术培训并作好特殊工种培训工作。2.2.3经营管理办公室a) 在经营副经理领导下，负责下达锅炉压力容器工程施工任务。b) 负责锅炉压力容器安装工程的承揽，参与招投标工程的市场竞争。c) 负责公司的预算管理、合同管理。d) 经公司经理授权，负责管理评审的日常事务。e) 负责质量体系的管理、纠正和预防措施、内部质量审核等项工作。2.2.4检测中心a) 负责进行理化试验和无损检测等工作，出具报告，对结果的准确性负责。b) 负责理化试验和无损检测的委托及管理工作。2.3 执行层的职责与权限2.3.1工程施工单位a) 负责锅炉压力容器安装工程项目全过程的管理。b) 坚持“三检制”，负责施工过程的监控，并对工程质量负直接责任。c) 有权拒绝使用不合格的原材料、受压元件等。2.3.2施工班组a) 严格执行过程控制及其操作技术文件，对各自的施工质量负责。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第4页 共8页章节号：03标题：管理职责b) 按有关要求做好自检、互检，并做好自检记录等各类原始质量记录。c) 在工序交接过程中，有权拒绝接收不合格工序，同时有义务交出合格工序。2.4 其他主要岗位人员的职责与权限2.4.1审核人员a) 实施审核，将观察结果形成文件并报告审核结果。b) 验证不合格项所采取的纠正和预防措施的有效性。2.4.2审核组长a) 经管理者代表授权，全权负责审核所有阶段的工作。b) 制定审核计划，有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后决定。c) 提交审核报告。2.4.3质保工程师a) 对本公司锅炉压力容器安装质量向领导负责，随时检查指导各责任师的工作。b) 负责与工程有关的各类质量文件的确认及贯彻实施，监督检查国家颁发和各项技术法规的执行情况。c) 锅炉压力容器安装工程中出现的质量问题有仲裁权，有权禁止不工程交付，并对交付后的工程质量负责。2.4.4专职质量检查员a) 负责检查业务范围内质量控制活动、质量改进活动的实施情况，并对这些活动实施过程中出现的问题有建议权。b) 有权根据业务范围提出质量奖惩意见，经审批后，报财务部门兑现。2.4.5理化责任师a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器工程的理化工作负全责。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第5页 共8页章节号：03标题：管理职责b) 对理化工作进行管理,确定理化指标。c) 监督理化检验过程，保证数据的准确性和完整性。d) 分析结果，提出建议，归档资料。2.4.6无损检测责任师a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器工程的无损检测工作负全责。b) 解决检测工作中出现的关键问题。c) 审批检测工作报告，对检测结果负责。d) 有权裁定安装材料与焊接是否合格，对不合格材料或焊缝作出不合格通知。e) 负责人员、设备的管理工作。f) 负责资料的整理、归档工作。2.4.7热处理责任师a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器安装工程的热处理工作负全责。b) 负责热处理方案的实施，并对热处理全过程进行质量控制。c) 指导热处理工开展工作。d) 对热处理记录的准确性负责。2.4.8焊接责任师a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器安装工程全过程的焊接质量控制负全责。b) 负责实施各类焊接技术文件，并对焊接质量异议进行裁决，提出处理办法。c) 有权参加设计交底和图纸审查，负责解决施工过程中焊接技术的疑难问题。d) 对保证焊接质量的因素负责，负责焊接工艺的审批。e) 指导焊工及焊接试验人员的工作。f) 对违反焊接工艺规程、规范的操作者有权制止，并会同有关人员对质量版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第6页 共8页章节号：03标题：管理职责问题作出焊接返修处理意见。2.4.9材料员a) 材料管理员参与对供应商的评价、确定及采购合同的签订等工作。b) 根据已签定的采购合同及时与供应商联系进货事宜，并将相关信息正确地传递到有关部门或人员。c) 据验收技术标准和验收技术协议进行进货检验。2.4.10设备员a) 对锅炉压力容器安装工程所需安装设备和检测设备的管理工作负全责，保证设备运转安全可靠，并满足锅炉压力容器安装工程的需要。b) 负责有关设备管理制度的具体贯彻实施，监督、检查设备使用和维护保养工作。3.0 管理评审3.1. 评审的时间及频次3.1.1管理评审一般每年一次，在质量体系内审结束后适当时间进行。3.1.2当公司内外环境发生变化，对公司的质量方针或目标产生重大影响，或连续出现重大质量问题时，应及时组织管理评审。3.2. 评审程序3.2.1评审的组织领导3.2.1.1公司经理负责组织、协调、主持管理评审工作。3.2.1.2 在公司经理授权下，管理评审的日常工作由经营管理办公室负责办理。3.2.1.3 各相关部门负责提供业务范围内的评审所需资料，并落实评审中提出的不合格项的纠正和预防措施的制定及实施工作。3.2.2 评审组由公司经理、其他领导层人员及与质量有关的职能部门负责人、各版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第7页 共8页章节号：03标题：管理职责施工单位负责人组成。3.2.3评审准备3.2.3.1公司经理适时决定组成评审组，开展评审工作。3.2.3.2 各相关部门根据具体情况，上报评审所需的输入资料，必要时，公司经理可委托管理者代表组织有关评审人员进行实际情况的调查了解。3.2.3.3 经营管理办公室收集、整理各部门的上报材料，形成完整的评审输入资料。3.2.4评审内容：a) 质量体系审核结果b) 顾客反馈信息c) 体系运行情况及工程质量状况d) 纠正和预防措施实施状况e) 以往管理评审的跟踪措施f) 可能影响质量体系的变更g) 其他需改进的建议3.2.5评审实施3.2.5.1 公司经理组织召开评审会议，评审输入的资料，经理最终作出决策。3.2.5.2 经营管理办公室负责管理评审会议的准备及记录工作。3.2.5.3 经营管理办公室根据管理评审会议结果形成评审报告，经理审批后作为正式文件打印下发至各相关部门。3.2.5.4 管理评审会议结论作为评审输出应在报告中明确列出。3.2.6评审后的活动。3.2.6.1 各部门根据管理评审报告提出的问题制定相应的纠正和预防措施，报管理代表审批后实施。必要时可将有关信息报告经理，以供决策。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第8页 共8页章节号：03标题：管理职责3.2.6.2 经营管理办公室负责验证纠正和预防措施的实施情况。3.2.6.3 评审后的活动中形成的成功经验纳入相关文件。3.2.6.4 因管理评审引起的文件更改参加第7章4.5条款规定执行。3.3 经营管理办公室负责管理评审会议过程记录的收集、整理、保管，参见第25章规定。4.0 记录会议记录 会议签到表 管理评审报告 质量文件发放登记表 各类管理评审输入资料 版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共4页章节号：04标题：质量体系1.0 总则为了确保锅炉压力容器安装工程质量满足规定要求，本公司建立了文件化质量体系，全面系统地明确了各部门、各级管理人员以及与质量活动有关人员在工作中的职责、权限、将施工生产程序和过程纳入有序的运行轨道。2.0 质量体系结构公司经理为质量体系的最高管理者，总体负责质量体系的建立及运行，最高管理者授权管理者代表具体负责质量体生活费的建立、保持和运行，同时任命检验责任师、理化责任师、无损检测责任师、热处理责任师、焊接责任师、设备责任师、材料责任师等责任人员协助管理者代表进行工程项目的质量控制。参见：锅炉压力容器安装质量体系组织机构图锅炉压力容器安装质量管理系统图3.0 质量体系文件本公司的质量体系文件包括锅炉压力容器安装质量手册和其他质量文件二个层次。程序文件汇总编入本手册中，不作为单独一个层次出现。其他质量文件包括：a) 从事锅炉压力容器安装工程所涉及的各类管理标准（制度）。b) 针对具体工程编制的质量计划、施工组织设计、施工方案、工艺文件等作业文件。c) 各类作业指导书。d) 预算定额、现行适应的各类法定技术标准、用于施工的图纸等技术性文件。e) 质量体系记录。4.0 质量策划版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第2页 共4页章节号：04标题：质量体系4.1 针对具体的工程，应编制质量计划，具体按第20章规定要求编制。4.2 编制施工组织设计、施工方案等作业文件。4.3 明确施工所执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规范等。4.4 确定工程所需的各类质量记录。4.5 质量策划过程中形成的各类文件和资料参照第7章规定执行。版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第3页 共4页章节号：04标题：质量体系锅炉压力容器安装工程质量体系组织机构图实 验 室班 组班 组班 组班 组管理者代表公 司 经 理 技术管理技术管理技术管理副 经 理副 经 理副主任工程师技术管理检 测 中 心第四机械管道安装队第三机械管道安装队第二机械管道安装队第一机械管道安装队综合管理办公室工程管理办公室经营管理办公室版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第4页 共4页章节号：04标题：质量体系锅炉压力容器安装质量管理系统图（信息反馈）（质控）（质控）（质控）（信息反馈）（质控）（信息反馈）（质管）（信息反馈）公司 经理主任工程师质保工程师（信息反馈）焊接责任师无损检测责任师专兼职质量员热处理责任师理化责任师班 组 负 责 人施 工 人 员版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共2页章节号：05标题：合同评审1.0 目的明确合同的质量要求，确定满足这些要求的能力和方法。2.0 适用范围适用于以任何方式传递的锅炉压力容器安装工程合同的评审及管理工作。3.0 职责3.1 经营管理办公室具体负责组织、实施合同的评审、鉴定及其管理工作。3.2 工程管理管理办公室具体负责工程数量、质量及技术要求、验证标准、施工资格、物资供应、施工机具设备能否满足工程需要及安全、防护等内容的评审。3.3 综合管理办公室负责劳动力供给的评审。4.0 工作程序4.1. 在正式签订合同之前，应进行合同评审工作。4.2. 合同评审的内容a) 工程项目内容、质量及技术要求、工期、造价等。b) 公司满足要求的能力，包括是否具备施工资格。c) 合同双方权利、义务规定的是否明确、合理。d) 本公司要求顾客解决的困难和问题是否得到落实。4.3 合同评审确保做到：a) 合同、标书和订单的各项要求都已得到明确，并在合同、标书和订单中写清楚，必要时，可增补协议或条款，形成书面文件；b) 任何与投标不一致的合同或订单的要求都已经得到解决，公司内部将协调一致，使合同要求具体化，明确、完整并切实可行。c) 确认本公司具有满足合同、标书或订单的要求的能力，确保合同、标书和订单有能力完成，以满足顾客的需求。4.3.1经营管理办公室具体根据有关法律评审合同,对不符合法律规定的部分由起草人员进行修改，并及时通知顾客，出示法律上的依据。必要时由马钢版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第2页 共2页章节号：05标题：合同评审集团公司法律事务部提供法律咨询和评审意见。4.3.2 工程管理办公室具体负责技术质量保障能力、施工生产全过程的能力、工期保障能力以及物资供应能力的评审，以保证顾客的技术质量等规定要求完整无误地体现在合同文本中。4.3.3 合同必须符合合同法，在确保合同的要求在被确定之前得到评审合同实施的技术条件已具备后，并将评审结果与顾客协商统一后，正式签署合同。4.3.4 本公司合同评审采用两种形式，一种是对应参与投标、议标的形式,另一种是对应项目（产品）开发的形式。其评审的方式采用会签、会议讨论，也可是一次评审或合同形成不同阶段的多次评审。4.4 合同的修订4.4.1 合同修订工作具体由公司经营管理办公室负责。4.4.2 当顾客的要求发生变化时或实际情况需要时,应按有关规定对合同进行修订，修订时应与顾客取得一致，并应再次评审，修订内容应作出说明和相应标记，并传递到公司各有关部门。4.4.3 施工现场需对合同进行局部修改时,由工程项目指挥部组织讨论并与顾客取得一致后进行，经工程项目指挥部负责人或工程技术负责人批准。修改后的内容应及时通知到各相关部门。合同评审中产生的各项计划等均以正式文件的形式下达到归口单位。4.4.4 合同修订时，如双方意愿不一致，协商也没能解决，向合同仲裁部门申请仲裁。5.0 记录合同评审记录 合同修改通知 合同登记台帐版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共3页章节号：06标题：文件和资料控制1.0 目的对锅炉压力容器安装工程所涉及的各类文件和资料进行严格有效的控制，保证各个场所使用相应文件的有效版本，使文件和资料处于受控状态。2.0 适用范围适用于本手册及其他相关的文件和资料的控制。3.0 职责3.1 工程管理办公室归口负责、质量计划、施工组织设计、工艺文件、验评标准、技术标准、作业指导书等文件和资料。3.2 经营管理办公室负责锅炉压力容器安装质量手册的控制。工程管理部门及综合管理办公室按职能分工归口负责管理标准、专业技术操作规程等文件和资料的管理。3.3 管理者代表负责质量体系文件编制、修改及执行过程的总体协调工作。4.0 工程程序4.1 文件和资料的分类a) 纲领性文件锅炉压力容器安装质量手册b) 管理性文件从事锅炉压力容器安装工程所涉及的各类管理标准。c) 作业性文件针对具体工程编制的质量计划、施工组织设计、施工方案、工艺文件以及各类作业指导书等。d) 技术性文件预算定额、现行适用的各类技术标准、用于施工的图纸等。4.2 编制与审批4.2.1锅炉压力容器安装质量手册由经营管理办公室组织编制，管理者代表组织审核后，报公司经理批准。4.2.2管理性文件由各归口管理部门组织编制，部门负责人审核后，报公司主版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第2页 共3页章节号：06标题：文件和资料控制管领导批准。4.2.3 作业性文件由公司工程管理部门组织编制，工艺文件由相关责任师审批；施工组织设计由部门负责人审核后，报公司主任工程师批准；其他作业文件由工程管理办公室审批。4.2.4 技术性文件由公司主任工程师组织有关人员进行编制、引用或采纳。4.3 编号4.3.1 质量手册的编号由综合管理办公室负责。4.3.2 管理性文件的编号由各归口管理部门负责。4.3.3 作业性文件的编号由工程管理办公室负责。4.3.4 技术性文件的编号采用该文件已有的编号或图号，不另编号。4.4 发放4.4.1 锅炉压力容器安装质量手册由综合管理办公室统一发放，发至各相关职能部门并进行编号及登记。4.4.2 管理性文件、作业性文件、技术性文件由各责任部门按其涉及的范围进行发放，并进行编号及登记。4.5 更改4.5.1 锅炉压力容器安装质量手册的更改，由经营管理办公室提出，经理批准后由管理者代表组织有关人员进行。修改后的文件经管理者代表审核，总经理批准后重新颁布，同时旧文件即行废止。4.5.2 管理性文件的更改由各归口部门提出，经主管领导批准后由各归口部门组织有关人员进行，修改后的文件经主管领导批准后颁布，同时旧文件即行废止。4.5.3 作业性文件一经正式批准，任何人、任何单位不得随意更改，若确需更版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第3页 共3页章节号：06标题：文件和资料控制改时，必须专门召开会议进行讨论，更改后按4.2.3条款重新进行审批，会议应留有记录。4.5.4 技术性文件不得进行更改，对施工图纸有疑问的，可向顾客或设计单位要求澄清，并由顾客或设计单位出示书面变更手续。4.6 文件和资料的使用与管理4.6.1 文件和资料一般仅供内部使用，未经主管领导批准不准处传。4.6.2 文件分“受控”和“非受控”两种，受控文件需在封面上加盖“受控”印章，非受控文件在封面上加盖“非受控”印章。4.6.3 对已作废的文件和资料要由原发放部门统一回收，处理，无法回收的，应在封面上加盖“作废”印章。4.6.4 对已作废但仍需保留的文件和资料需加盖“作废”及“保留”印章。4.7 文件的复制4.7.1 文件的复制应经主管部门批准，未经批准不得私自复制。4.7.2 文件的复制各责任部门应做好相应的记录。4.7.3 复制的文件按4.6条款的规定进行控制。5.0 支持性文件档案管理办法6.0 记录文件更改审批单 会议签到表 文件更改通知单 质量文件发放登记表 受控文件复制审批表 版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共2页章节号：07标题：采购1.0 目的对采购过程进行有效控制，确保采购的产品符合工程的质量要求。2.0 适应范围适用于锅炉压力容器安装工程所需物资的采购及其他分包活动的控制。3.0 职责3.1 工程管理办公室负责采购合同的洽谈、签订、实施及供方的评价及管理工作；负责编制采购文件，并依据采购文件的规定进行采购品验证。3.2 检测中心负责无损检测及理化试验的外协工作。4.0 工作程序4.1 供方的评价4.1.1 评价内容a) 提供合格产品和服务的能力。b) 生产能力、技术水平及商业信誉。4.1.2 评价方法a) 对于已获质量保证认证注册书的供方，通过定期查看其证书的方式信任其能力或实力，必要时到现场查验其能力。b) 通过评价供方提供产品和服务记录方式进行，一般不少于2年的记录。4.1.3 由公司工程、经营管理部门根据对供方评价情况，确定合格供方名单。对列入名单的供方每年至少评价一次，并根据情况重新确定合格供方名单。4.2 采购文件4.2.1采购文件包括：a) 采购计划（物资或设备的名称、规格、型号等）。b) 采购合同版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第2页 共2页章节号：07标题：采购c) 采购品验收技术标准（标准名称、代号及版本号）。4.2.1.1采购文件编制的依据：工程项目合同、施工图纸、施工组织设计、施工预算、工程追加单等。4.2.1.2工程施工单位负责编制采购文件，由公司工程管理部门确认后，报其经理审批，并由其门实施采购，采购文件统一由其管理。4.2.1.3采购文件的修订由工程施工单位提出，经公司工程管理部门确认后，报其经理审批。4.3 采购产品验证4.3.1 采购产品的验证按采购文件的规定进行。4.3.2 当需在供方货源处对采购品进行验证时，由公司工程管理部门会同工程施工单位的有关人员按相关文件规定实施，参见第19章规定。4.3.3 当根据合同（协议）规定，顾客或其代表对供方产品进行验证时，其难结果不能免除公司提供合格工程的责任，也不能排除其后顾客的拒收，公司工程管理部门应会同工程施工单位的有关人员再次确认。4.3.4 采购品的产品合格证，试验等资料，由公司工程管理部门向分承包索取，原件科内保存，复印件交有关部门和单位。4.4 质量纠纷的处理。4.4.1采购品验收过程中出现的质量纠纷按采购合同进行处理，必要时应考虑重新确定合格供方名单。4.5 经验证合格的采购品，按有关规定进行标识、搬运、贮存等工作。5.0 记录物资出入库台帐版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共1页章节号：08标题：顾客提供产品的控制1.0 目的加强对顾客提供产品的管理，确保顾客提供的产品符合规定要求。2.0 适用范围适用于对顾客提供产品进行验证、贮存、维护、保养、加工、安装等工作。3.0 职责3.1 工程管理办公室负责顾客提供的产品的检验、标识和必要时的追溯等工作的组织与协调。3.2 经营管理办公室负责提供顾客提供的产品清单。3.3 工程施工单位负责对顾客提供产品的验收、搬运、贮存、检查、维护及使用。3.4 工程、经营管理部门负责对顾客提供产品控制的总体协调工作。4.0 工作程序4.1 工程施工单位根据顾客提供产品的清单，依据图纸、施工项目表并对其逐项核实，对各产品须验证其类型（型号）、数量、标识及运输中有无损坏或丢失，并做好记录、标识、保持其可追溯性，按第9章中的相关规定要求执行。4.2 工程施工单位应向顾客索取产品合格证、产品安装说明书等技术资料。4.3 工程施工单位对顾客提供的产品，要注意防腐、防淋、防潮、防盗，并按第23章中相关条款的规定要求执行。4.4 工程施工单位应对顾客提供的封闭设备、备件，按规定（或协议）打开清洗，检查注油。4.5 对顾客提供产品进行让步处理时应按第19章中的相关条款规定要求执行。5.0 记录顾客提供产品验收记录 顾客提供产品让步接收记录版本/状态A/0本页修订状态第0次北京市振兴工业设备安装有限公司质量管理体系文件编号质 量 手 册页 码SZBSGL2006第1页 共2页章节号：09标题：产品标识和可追溯性1.0 目的做好必要的标识，防止产品的混用、误用，必要时保持其可追溯性。2.0 适应范围适用于锅炉压力容器安装工程及其相关产品的标识及可追溯性控制。3.0 职责3.1 公司工程管理部门具体负责对原材料、备品、备件等采购产品的标识及管理工作。3.3 各施工单位负责自制产品及各类采购品