科技研发暨展示展销、综合服务中心建设项目可研报告.doc

XXXX食品加工园科技研发、展示展销暨综合服务中心建设项目可行性研究报告XXXX县乡镇企业局XXX县科技协会二一一年四月34目 录第一章 项目总论1.1 项目概况1.2 编制依据及范围1.2.1 编制依据1.2.2 编制范围1.3 论证结论第二章 项目背景及必要性2.1 建设背景2.1.1 区域背景2.1.2 产业背景2.1.3 规划背景2.2 项目必要性第三章 项目建设条件3.1 项目地址3.2 建设条件3.2.1 交通区位条件3.2.2 水电供应条件3.2.3 气象条件3.2.4 水文条件3.2.5 地质条件3.2.6 经济政策条件第四章 项目建设方案4.1 建设任务和规模4.1.1 建设任务4.1.2 建设规模4.2 总体布局4.2.1 布置原则4.2.2 总平面布置4.3 建筑及结构4.3.1 设计依据4.3.2 建筑设计4.3.3 基本结构4.4 公共基础工程第五章 环境保护与节能5.1 环境保护及措施5.1.1 设计中的环保5.1.2 施工中的环保5.1.3 使用中的环保5.1.4 噪声防治5.2 节能5.2.1 设计依据5.2.2 主要节能降耗措施第六章 项目组织管理与实施计划6.1 组织机构与劳动定员6.1.1 组织机构6.1.2 工作制度6.1.3 劳动定员6.2 项目实施进度安排6.3 劳动安全6.4 卫生防疫6.5 工程招投标第七章 投资估算与资金筹措7.1 估算依据7.2 估算条件7.3 估算范围7.4 投资估算7.5 资金筹措第八章 效益分析8.1 经济效益分析8.1.1 营业收入8.1.2 成本费用8.1.3 税金8.1.4 投资效益测算8.1.5 投资效益评价8.2 社会效益分析第九章 结论和建议9.1项目的结论9.2项目的建议附件第一章 项目总论1.1 项目概况1. 项目名称：科技研发暨展示展销、综合服务中心建设项目2. 建设单位：XXX县芙蓉食品加工园3. 委托单位：XXX县乡镇企业局、XXX县科协4. 建设性质：新建5. 建设地点：XXX县芙蓉食品加工园入口处C11号地块。6. 建设内容：项目总用地面积18900平方米（28.35亩），主要建设展示展销楼1栋、科研综合楼1栋。设展示展销中心、科技研发中心、检验检测中心、综合服务中心共4个部分的功能分区，完成门卫、道路、绿化等配套设施。在项目用地中预留6.3亩，用于员工住宅楼建设，为项目二期工程，在本项目的可行性研究中，此部分暂时不予考虑。7. 建设进度：2011年9月底前完成项目前期工作。2011年10月初开工建设，到2013年10月初项目竣工，建设周期24个月。8. 投资估算：总投资3883.6万元，其中建筑安装工程费2412.35万元，设备费516万元，其它费用及预备费430.25万元，铺底流动资金300万元，建设期利息225万元。项目资金中，由财政及项目法人自筹1183.6万元，争取科技专项资金支持1200万元，申请银行贷款：1500万元。9. 技术经济指标：见下表。主要技术经济指标表序号指 标 名 称单位指标数值1总基地面积m2189002可建设用地面积m2147003总建筑面积m220500地上建筑面积m217300地下建筑面积m232004建筑占地面积m253005容积率1.396建筑密度%36.057绿地面积m252008道路面积m242009绿地率%35.37%10集中绿化率%11.7611机动车停车位个180地下停车位个95地面停车位个8512非机动车停车位个10013展销年交易额万元450014带动农产品生产基地万亩20015营业收入万元1389.616利润总额万元669.517税金总额万元257.718投资回收期(全部资金)年7.731.2 编制依据及范围1.2.1 编制依据1. 国家、湖南省相关的法令、法规、政策、技术标准、规范；2. 国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版；3. XXX县及郴州地区同类建筑工程技术经济指标；4. 参照同类建筑工程技术经济指标；5. 参照类似项目的设备选型及装修标准；6. 财政部关于印发基本建设财务管理规定；7. 国家发改委招标代理服务收费管理暂行办法；8. XXX县政府关于芙蓉食品加工园建设的会议纪要；9. 芙蓉食品加工园建设工程可行性研究报告；10. 芙蓉食品加工园控制性详细规划；11. 其它有关资料。 1.2.2 编制范围1. 项目的主要建设规模及建设内容；2. 项目总体建设方案；3. 项目投资估算和项目资金筹措；4. 项目社会效益与经济效益分析。1.3 论证结论1. 项目建设必要。园区功能配套，农产品加工业发展需要，促进技术进步，扩大消费需求，便于加强管理和服务。2. 项目建设条件具备。芙蓉食品加工园已完成水电路讯等设施，入园企业13家，处于工业化建设发展的大好时机。3. 项目效益良好。4. 结论：可行。第二章 项目背景及必要性2.1 建设背景2.1.1 区域背景芙蓉食品加工园是根据湖南省委省政府赋予郴州地区先行先试发展政策中的关于省级工业园区创建项目区的模式发展起来的，是XXX县工业园的六个项目区之一，主要布局农产品、食品加工和医药项目。该项目区于2008年10月正式启动，目前已形成初步框架，其区位优势、规模优势、产业优势、总体布局和发展环境良好。2.1.2 产业背景农业和农产品加工业得到快速发展，园区企业不断增多。2010年，全县农产品种植面积163.7万亩，生产粮食30万吨、烤烟3.62万吨、茶油1.29万吨、蔬菜36.92万吨、水果12万吨，出栏生猪92.75万头，可供加工的品种多、数量大。目前进驻芙蓉食品加工园的加工企业达13家，其中省级龙头企业2家。2.1.3 规划背景在制定芙蓉食品加工园控制性详细规划时，对该园区各项功能进行了科学设置，主要是按照把XXX建设成为郴州市次中心城市和湘南地区重要商贸物流中心的“两城”建设要求，结合郴资桂“两型”社会示范带建设，围绕“建一流平台、创一流品牌”目标，将芙蓉食品加工园定位为湘南设施最优、特色最明显，集食品加工、商贸物流、电子信息、科技研发、教育培训、展示展销、综合服务、文化娱乐为一体的宜工宜商宜居宜休闲的专业园区。重点发展以粮油、饮料、肉制品、水果、蔬菜等为主的加工业，引导每亩土地投资强度不小于50万元，年销售收入2000万元以上的农产品和食品加工企业入园抱团发展。2.2 项目必要性1. 是XXX县农产品加工园规划建设和发展的需要；2. 是加快XXX县农业产业化和新型工业化进程的需要；3. 是提高科技含量,提升农产品加工业竞争力，打造优质农产品供应基地的需要；4. 是优化社会资源配置，实现人流、车流、物流、信息流、技术流的合理流动；5. 是加强园区的管理和服务，降低行政成本，优化经济发展环境的需要；6. 是扩大市场需求，促进经济社会发展的需要。综上所述，该项目是对园区功能的进一步完善，可满足企业对农产品和食品展示展销、新产品的科技研发试制、产品的质量检验检测、各项管理和服务的提供等方面的需求。因此，该项目的建设是非常必要的。第三章 项目建设条件3.1 项目地址该建设项目位于XXX县芙蓉食品加工园西面入口地段，舂陵大道与茶红路交汇接口处内侧C11号地块，距县城区约1公里，规划总面积为28.35亩，场地为丘岗山地。用地性质为行政办公用地。3.2 建设条件3.2.1 交通区位条件该项目距县城1公里，以芙蓉路及舂陵大道与县城相连接，道路路面条件好，交通十分便利，进城及出城非常快捷。从园区至郴州以郴桂大道连接，车程20余分钟，南北向有京广铁路、武广高铁、京珠高速、107国道等交通干线，北上长沙、武汉，南下广州、深圳均可当日往返。在建的京珠高速复线、厦蓉高速公路途经XXX并设多个互通出入口，将于明后年通车。3.2.2 水电供应条件与县城区供水道路联在一起，管道已铺设好，供水主管径为DN400m，水源足，水量大。现有110KV与35KV两座变电站位于该项目所在地附近，电力供应有保障。3.2.3 气象条件 气温历年极端最高气温 35（1998年7月连续38天）历年极端最低气温 8年平均气温 17.5 湿度多年平均相对湿度 75% 降雨年平均降雨量 1385.2毫米年最大降雨量 2077.8毫米（1997年）年最小降雨量 800毫米日最大降雨量 162.1毫米（1999年8月11日） 风 常年主导风向 东北风 夏季主导风向 偏南风 年平均风速 2.5m/s最大风速 30m/s3.2.4 水文条件XXX县境内江、河、溪水共218条，以舂陵水为主干分级。其中一级支流58条，二级支流79条，除神塘水南流珠江处，其余均北流湘江。舂陵水主流长115公里，流域面积2244.38平方公里。3.2.5 地质条件XXX县地震动加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对照地震基本烈度为VI度。经初步地质勘察，该项目场地地质比较稳定，无不良地质现象3.2.6 经济政策条件2010年，全县实现生产总值158.38亿元，比上年增长16%，其中第一产业增加值25.56亿元，增长4.4%，第二产业增加值76.92亿元，增长22%，第三产业增加值55.9亿元，增长15.9%，三次产业占生产总值的比重分别为16.1：48.6：35.3。一、二、三产业对GDP的贡献率分别为5.6%、55.2%和39.2%，分别拉动GDP增长0.9、8.8和6.3个百分点。完成财政总收入11.07亿元，增长31.34%；金融机构各项存款余额89.65亿元，增长17.7%；全社会固定资产投资106.9亿元，增长39%。城镇居民人均可支配收入15840元，增长11.7%，人均消费支出9794元，增长8%；农村居民人均纯收入7001元，增长18.4%，人均生活消费支出4575元，增长12.1%。全年粮食播种面积55.1千公顷，产量30万吨；烤烟种植面积14.77千公顷，产量3.62万吨；油料种植面积6.94千公顷，产量1.29万吨；蔬菜种植面积12.7千公顷，产量36.92万吨；出栏生猪92.75万头，出笼家禽296.06万羽。近年来，全县上下坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕 “二四三”发展战略和“追赶长浏望，领跑大湘南”奋斗目标，切实优化经济环境，着力在转方式调结构、建项目增后劲、惠民生促和谐方面下功夫，不断推动全县经济平稳较快发展。特别是为加快芙蓉食品项目区建设步伐，出台了一系列发展政策，为项目区发展提供了非常宽松的环境。第四章 项目建设方案4.1 建设任务和规模4.1.1 建设任务本项目建设任务包括：土方开挖平整、各单体建筑施工、道路建设，以及供电设施、给排水设施、绿化亮化设施等公共工程，相关配套设施等。4.1.2 建设规模根据芙蓉食品项目区控制性详细规划，该项目规划用地18900平方米，完成展示展销楼、科研办公楼等建筑面积16200平方米，设国际标准展位440个，设中实验室5个、小实验室13个，设试验车间2个，设检验检测室8个。可同时安排接纳参展商400个，每年可安排各类实验近2000个。4.2 总体布局4.2.1 布置原则1合理进行布局，满足园区及城市建设规划要求，满足入园企业发展需求；2适度超前，完善功能，满足农产品和食品展示展销及入园企业科研检测需求；3因地制宜，创造怡人环境，符合现代化工业园区建设发展的要求；4经济合理利用土地，尽量减少土石方工程量，降低工程造价；5合理组织交通物流，实现人流、车流、物流的方便快捷；6满足安全、消防、防火、环境保护等规范要求，最大限度地保护自然环境。4.2.2 总平面布置详见该项目总平面布置图。1所有的建筑物后退项目用地边界线不少于5米，建筑高度不超过20米；2展示展销大楼布置在项目用地的中间位置，地下层设置停车场和常温仓库、冷藏冷冻仓库；3科研综合大楼布置在项目用地的北面靠西位置，南北朝向；4员工住宅楼布置在项目用地的东面位置，东西朝向；5停车场紧邻展示展销大楼和科研综合办公大楼布置；6东、北两面非临路围墙设置砖墙结构，西、南两面临路围墙设置透明式栅栏，设大门、中门各1个。大门朝舂陵大道，为常规出入口，布置门卫值班室。中门朝茶红路，为展示展销期间物流、车流出入口；7按园区规划及相关规范、标准，设置锅炉房、垃圾站、消防设施和景观绿化设施。4.3 建筑及结构4.3.1 设计依据1建筑设计防火规范（GB50016-2006）；2办公建筑设计规范；3工业企业设计卫生标准；4民用建筑设计通则；5建筑防排烟技术规程；6芙蓉项目区控制性详细规划。4.3.2 建筑设计1单体概况。展示展销大楼长80米，宽50米，共3层（其中地下一层，地上两层），地面建筑高度19.90米（檐口高度2.9米），占地面积4000平方米，总建筑面积9600平方米。大楼的结构形式为钢筋混凝框架体系，耐火等级为二级，屋面防水等级II级。展示展销大楼设国际标准展位440个，以及其它的必要的房间，如停车位、餐厅、卫生间、储藏室、业务用房和设备用房等。科研综合大楼长50米，宽20米，共5层，建筑高度18.50米，占地面积1000平方米，总建筑面积5000平方米。大楼的结构形式为钢筋混凝框架体系，耐火等级为二级，屋面防水等级II级。大楼内设中实验室5个、小实验室13个，设试验车间2个，设检验检测室8个，设办公室38个、大会议室1个、中会议室1个、小会议室3个。员工住宅大楼另行考虑。2平面功能布置。展示展销大楼由下至上按功能分为三大部分。地下层西面为地下停车场，东面为常温仓库和冷藏冷冻仓库，出入口设南面。地上一、二层为农产品和食品展示展销中心主展区，配套相关设施。科研综合大楼由下至上按功能分为三大部分。一、二层为办公综合服务区，设办公室、会议室等。三、四层为科技研发中心，设实验室和试验车间，主要用于新产品的开发和各类试验。五层为检验检测中心，主要用于农产品和食品的检验检测。项目的平面布置方式满足工艺流程，功能分区明确。3平面防火分区。本项目设自动灭火系统，根据建筑设计防火规范(GB50016，2006年版)，每个防火分区的最大允许面积为5000平方米，平面内共设4个防火分区，经计算满足防火分区及疏散距离要求。其中展示展销大楼每层为一个防火分区，设疏散楼梯4个。科研综合大楼为一个防火分区，设疏散楼梯2个。4立面设计。以墙面砖为主体，采用LOW-E玻璃幕墙与波纹钢板墙相结合的方式。展示展销大楼部分采用玻璃幕墙和波纹钢板。立面设计结合了虚与实、光滑与波纹，在对比中体现统一，在视觉上体现和谐。科研综合大楼部分的玻璃幕墙上不规则的镶嵌黄色和绿色的彩釉玻璃，使立面活泼富有生气，体现了具体的功能，同时也彰显了它的主导地位。4.3.3 基本结构1基本设计数据。基本风压值为0.55 KN/m2，(根据现行荷载规范)雪荷载标准值为0.2KN/m2。抗震设防烈度7，设计特征周期0.35s，设计基本地震加速度为0.1g，场地类别IV。结构安全等级为二级，抗震设防类别为丙类，地基基础设计等级为乙类，设计地震分组为第一组。2设计规范本项目工程设计以国家现行建筑结构设计规范及规程为依据，主要有： 建筑结构荷载规范（GB50009-2001（2006年版） 混凝土结构设计规范（GB50010-2002） 建筑抗震设计规范（GB50011-2001（2008版） 建筑桩基技术规范（JGJ 94-2008） 建筑地基基础设计规范（GB50007-2002） 建筑地基处理技术规范（JGJ 79-2002） 建筑结构可靠度设计统一标准（GB 50068-2001）3单体结构形式。 展示展销大楼展示展销大楼为三层钢筋混凝土框架结构，其中地下一层、地上两层，层高分别为4.0、8.0、7.0m。采用钢筋混凝土女儿墙。基础拟采用柱下独立承台桩基础。桩采用预应力混凝土管桩，桩截面为400。地面（楼面）活荷载为1019.5KN/m2，主要结构材料采用C30混凝土，钢筋采用HPB235热轧光面圆钢筋、HRB335热轧带肋钢筋。 科研综合大楼科研综合大楼为五层（局部为四层）钢筋混凝土框架结构。柱网为9.06.6m、 9.09.0m、9.010.27m、9.09.73m、9.04.44m、9.06.15m，层高分别为4.5、3.5、3.5、3.5、3.5m。采用钢筋混凝土女儿墙。基础拟采用柱下独立承台桩基础。桩采用预应力混凝土管桩，桩截面400。办公服务中心地面及楼面活荷载为2.55KN/m2，科技研发中心楼面活荷载为10KN/m2，检验检测中心楼面活荷载为6KN/m2。主要结构材料采用C30混凝土，钢筋采用HPB235热轧光面圆钢筋、HRB335热轧带肋钢筋。4.4 公共基础工程1供电系统。 负荷等级。本项目均为三级负荷。应急照明、消防水设备、排烟风机、4度和零下10度冷库按二级负荷供电。应急照明及疏散标志灯第二电源由自带蓄电池提供，其余设备第二电源均由自备柴油发电机提供。 电源及外部条件。根据目前提供，变压器安装容量约320 kVA。本工程供电电源电压为3.5kV，电源由园区邻近公网T接。 供电参数。该项目主配电电压为3.5kV,到用电设备配电电压0.23/0.4kV。按负荷分布设置动力箱或MCC。2给排水系统。 给水水源。本项目设计拟从园区茶红路处供水主管道引入一根DN200给水管（设水表及防污隔断阀）作为办公生产生活及消防水源，并在区域内形成消防环网。同时从引入管上接出DN100的生活用水管，作为生活用水水源。市政自来水供水最低压力0.15MPa。 给水水量。经测算，平均日用水量为50.8立方米，最大时用水量为10.5立方米。 排水。室内采用污、废水合流排水系统。室外采用雨、污水分流排水系统。卫生间粪便污水净化粪池处理后与其它污、废水汇总排入市政污水管。雨水采用重力有组织排水系统，经屋面雨水斗、地面排水沟或雨水口流入雨水窨井，汇总后分两点排至市政雨水管。暴雨强度公式采用如下：雨水设计重现期采用1年，总径流系数采用0.65。3消防系统。 消防水量。室外消火栓设计最大用水量为25L/s，室内消火栓设计最大用水量为15L/s。自动喷淋按中II危险级，其水量为30L/s。火灾延续时间：消火栓按2小时计，自动喷淋按1小时计，一次消防水量200立方米。 消防水源。引入一根DN200给水管作为消防水源,形成室外消防环状管网。 室内消防。建筑物单体室内各层出入口或楼梯间等处设置室内消火栓，并配备消火栓箱，根据不同情况分单栓和双栓两种。消火栓的水枪充实水柱按10m计，室内消火栓的布置确保建筑物内任意点均处于最近消火栓的两股水柱保护范围内。展示展销中心设自动喷水灭火系统，安装湿式报警阀组，按中危险II级设计。建筑物内各层、各防火分区内均设水流指示器及信号阀各两只 室外消防。室外消火栓给水采用低压制。室外消防管网环状布置，引入一根DN200市政给水管作为消防水源。室外消防管网上合理布置室外消火栓，室外消火栓间距不超过100米。在场地内均设置不低于4米宽的消防车道。 灭火器的配置。根据规范配置贮压式磷酸铵盐干粉灭火器。4制冷供热通风系统。 制冷供热。冷冻库及冷藏库均采用整体式冷库，其冷源由其单独配带。科研综合大楼各房间配备冷热两用空调。展示展销中心采用中央空调系统，设一台燃气蒸汽锅炉，单台蒸发量为2t/h，压力暂定为1.27MPa，采用减温减压装置适应不同用汽压力需求。 通风。除办公用房之外，各建筑物、卫生间均设置机械排风系统。每层分别设置防火阀，排风量按5次/小时设置。电梯机房均设置机械通风装置，有防雨雪及小动物进入措施。5绿化设计。绿化是该项目必须重视的，既减少了道路尘埃和噪声的影响，同时又为欣赏本工程主体建筑提供了一个良好的绿色环境，建成后本工程的总绿化率将达到20%以上。沿建筑和四周道路将铺设优质草皮，并配以必要的灌溉系统。在主入口处采用西式的绿化风格。在停车场和自行车停放处将种植常青类树木，并在该区域播撒草种。6通讯。全部采用光缆。除提供一般电信业务和移动通讯外，还提供ADSL、FTTB宽带业务及数据、图像通讯业务。第五章 环境保护与节能5.1 环境保护及措施5.1.1 设计中的环保1噪音控制：对产生较大噪音的机房通过隔声、吸声的综合手段加以处理，墙体材料有一定的厚度和密度，室内贴吸声材料，装隔声门，设备基础进行隔震处理，管道与设备接口采用软接口，并根据需要安装消声装置；2材料：建筑材料选用环保型的材料；3垃圾处理：垃圾经分类收集后及时运送到垃圾站房统一处理。5.1.2 施工中的环保在施工建设期，与环境有关的人为活动主要有新装置的建设、建筑材料的运输、机械施工等，工程建设期产生的影响劳动安全卫生的因素主要有：施工引起的扬尘、施工机械及运输车辆产生的含的废气、施工弃土、施工机械噪声及振动等。1现场施工中，需要使用大量建筑材料，在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘，故建材的堆放及某些材料的拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板；2施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；3施工中做到无高噪声，吊装设备噪声满足环保要求；4建设范围外部树立简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响；5高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离办公区或居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对周边办公楼宇及居民生活的影响；6施工中不产生超标准的空气污染；7建筑垃圾及时清理、文明施工。5.1.3 使用中的环保1设备专人管理，加强保养与维修，以保证其良好运行状态和效率；2进出基地的车辆限制行驶路线及速度，禁鸣喇叭；3推行绿色环保服务，组织贯彻ISO4001环境管理体系标准。5.1.4 噪声防治动力装置应分类进行噪音治理，使区域环境声学质量达到一类标准。进入区域内的车辆应减速行驶，减少急刹车和避免鸣笛。5.2 节能5.2.1 设计依据1中华人民共和国节约能源法2中华人民共和国电力法3中华人民共和国建筑法4国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）5国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）6国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005第65号)7中国节能技术政策大纲（2006年）8蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求GB/T 12712-19919设备及管道保温保冷技术通则GB/T11790-199610设备及管道保温保冷设计导则GB/T15586-199511节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-199212三相配电变压器能效限定值及节能评价值GB 20052-200613通风机能效限定值及节能评价值GB 19761-200514采暖通风与空气调节设计规范GB50019-200315通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-200216外墙外保温工程技术规程JGJ144-200417建筑照明设计标准GB50034-200418建筑采光设计标准GB/T 50033-20015.2.2 主要节能降耗措施1节水。采用节水型卫生洁具，公用部位采用感应式龙头；2节电。充分利用自然光，以及有效地利用电能。选用高效节能型灯具及新光源，金属卤化灯及荧光灯均采用电子镇流器或节能型电感镇流器, 荧光灯采用T5或T8细管荧光灯。道路照明及景观照明等公共区域的照明均采用时间控制或声光控制开关。变电所选用低损耗节能型变压器；3节能。蒸汽冷凝水循环使用，用于锅炉进水，减少加热量。建筑外墙设保温，减少空调区域热量和/或冷量的损失。第六章 项目组织管理与实施计划6.1 组织机构与劳动定员6.1.1 组织机构项目管理中心组织机构设置图主 任副主任副主任副主任科技研发中心检验检测中心管理服务中心展示展销中心财务室人事室办公室检验检测科技开发车间广告策划原料供应市场营销6.1.2 工作制度本项目变配电、保卫按三班制工作，全年工作365天，每班8小时。其它人员按单班工作制，全年工作250天，每天工作8小时。6.1.3 劳动定员项目管理中心设置劳动定员26人，其中主任1人，副主任3人，展示展销中心5人，科技研发中心3人、检验检测中心3人，管理服务中心7人，水电、机修、保卫、环卫及其它人员4人。重大展销活动期间另行聘请临时工。6.2 项目实施进度安排本项目前期工作于2011年4月开始，9月底完成。预计2011年10月初开工建设，2013年10月初项目竣工。计划建设周期约24个自然月。具体进度如下：1 2011年9月底前完成项目立项、规划设计、资金筹措等准备工作；2 2011年12月底完成土地开挖平整；3 2012年12月底完成展示展销大楼建筑主体工程；4 2012年10月底前完成科研综合大楼建筑主体工程；5 2013年6月底前完成主体建筑内外墙装修；6 2013年7月初相关设备到位，进行安装调试；7 2013年9月中旬完成道路、绿化相关配套设施；8 2013年9月底，全部工程完工，验收。6.3 劳动安全为确保本项目的安全，除运行的必备设施，还须具备确保安全的设施，如：监控系统、报警系统，并制定一系列的管理制度。对事故和干扰本项目会带来潜在的损失，应采取以下措施减低影响：1防止及减少漏触电事故的发生，本工程潮湿场所的插座回路均设置性能可靠的漏电保护开关，并专设PE线与接地体联结；2变电所变压器设置IP20护罩，以防触电事故的发生；3备机房内配电值班室，墙面作吸声处理，减少机房设备噪声对值班人员的影响，并配有空调通风；4电缆桥架外壳接地，电缆垂直敷设时距地1.8m以下部分加金属管保护，所有配电线路金属管保护，以防漏触电事故的发生；5消防设备及重要机房内设置事故照明；6安装高度低于2.4m的灯具其金属外壳应可靠接地；7电梯供应商需具备国内劳动部门出具的资质证明。电梯设备设有限位、限量、缓冲等安全装置，电梯桥箱内设有求救电话。电梯机坑以下空间不得直接设置房间；8震动设备做隔震、减震处理。6.4 卫生防疫本项目采用各种有效措施，严格执行相应的各项规范，确保建筑物的室内空气质量、声、光的标准。1建筑设计中充分考虑建筑自然采光，通风的需要；2各功能空间的厕所洁具数量按规范要求设置；3建筑物内各不同功能用房的温湿度，新风量和噪音的取值符合卫生防疫标准；4水箱采用不锈钢成品。为便于清洗和检修，水池、水箱均分成两格，进出水管对置，进水和溢流采取防污染措施；5室内污、废水管道系统设置（伸顶、专用、主）通气管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件；6照明设计考虑规范要求的照度标准以上，并力求照度均匀；7通过对噪声源和传播途径的控制，以确保室内声环境标准；8厕所设施按标准设置，排风采用机械系统，高空排放。综上所述，在项目建设期、运营期，均应充分体现以人为本的宗旨，加强人员的劳动安全卫生防护，建立紧急事故处理预案和预防流程，切实保障施工人员和管理、技术人员的劳动安全和卫生。6.5 工程招投标本项目的勘察、设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料必须本着遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，依据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定等相关规定，采用公开招标方式选择承包商和供货商，必要时应委托有相应资质的招标代理单位办理招标事宜。保证整个工程合法、有序、高效运行，保持保量按期竣工。第七章 投资估算与资金筹措7.1 估算依据1郴州地区及XXX县同类建筑工程技术经济指标；2参照类似公建项目的设备选型及装修标准；3国家财政部关于印发基本建设财务管理规定（财建2002394号）；4国家改委建设项目前期工作咨询收费暂行规定（计价格19991283号）；5国家发改委、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定；6国家发改委招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980号）。7.2 估算条件1相似工程合同造价资料；2工程价格：参考郴州市及XXX县现行人工、机械、材料价格水平和定额；3设备及专业系统价格：以有关厂商报询价为参考依据。7.3 估算范围本估算包括正常的建设周期内，为完成该项目所需投入的建安工程费用，其它相关设计、监理、咨询、管理费用，预备费，土地费用，设备费用，办公家具费用，流动资金，建设期利息等。7.4 投资估算本项目建设投资估算说明如下：1总建筑面积20500平方米（其中地上建筑面积17300平方米，地下建筑面积3200平方米）；2建设工程其他费用；包括勘察、设计、监理、招标代理、建设单位管理费等。3预备费；按照市场惯例，预备费按照建安费与其他费的5%计算。4预计本项目建设估算总投资为人民币3883.6万元。其中：建筑安装工程费用为：2412.35万元； 设备购置安装费用为：516万元；其它工程费用为：272.31万元；预备费为：157.94万元；流动资金为：300万元；建设期利息为：225万元。项目投资估算表序号工程项目费用名称单位数量单价（元）金 额（万元）备注一建筑安装工程费用2412.351展示展销大楼1520017501.1地下层平方米320010003204米高1.2一层平方米80009007208米高按2层算1.3二层平方米400015756307米高1.4楼顶平方米802科研综合大楼平方米500010005003门卫值班室平方米10080084配电房、垃圾房等平方米200800165给排水管米420020.5主管500米6电力线路米560021主网600米7通讯线路米21002.58道路平方米420012050.49绿化平方米52003015.610土地整理费亩28.351000028.35二设备购置安装费用5161检验检测设备1482科研试验设备2103办公设备304供电设备125供热及制冷设备436消防设备137标准展板个4401000448其它设备16三其他费用272.311建设单位管理费24.121%2工程监理费19.30.8%3勘察费14.034设计费70.175质量监督费12.066施工图审查费3.517招投标费5.898工程报建费81.489土地征用费亩8.355000041.75划拨20亩四预备费157.945%五建设期利息2251500万元六固定资产投资合计3583.6七铺底流动资金300八项目总投资3883.67.5 资金筹措本项目资金来源：拟定项目总投资的30%部分由财政及项目法人自筹，30%部分由上级政策扶持资金及科技专项资金支持，40%部分通过银行贷款解决。具体筹措渠道为：1财政及项目法人自筹：1183.6万元；2争取科技专项资金支持：1200万元；3申请银行贷款：1500万元。第八章 效益分析8.1 经济效益分析8.1.1 营业收入该项目的收入来源主要为展示展销租金收入，商务中心租金收入，科技研发中心技术、专利、研发收入，检验检测收费，停车收费，产品保管及冷藏冷冻收入，部分办公室出租收入等。达到预期的经营规模时，年营业收入1389.6万元。项目营业收入估算表序号项目数量单价金额（万元）备注1展示展销租金收入440个展位*120天*150元7922商务中心租金收入500m2460300天3科技研发试验收入2204检验检测收入805停车收入180个*90天*10元16.26保管冷藏冷冻收入707办公室出租收入400 m2458.4365天8实验室出租收入500 m2473365天9其它收入2010营业收入合计1389.68.1.2 成本费用本项目成本费用主要包括燃料、动力费用，物业管理费用，工资及福利费，维修费等。参照同类展示展销中心、科技研发中心情况，对本项目上述成本进行了预测估算，年成本费用