镇财政2016年收支预算执行情况和2017年镇财政收支预算草案的报告.doc

镇财政2016年收支预算执行情况和2017年镇财政收支预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府委托,向大会报告2016年镇财政收支预算执行情况和2017年镇财政收支预算草案,请予审议,同时请各位列席代表提出宝贵意见和建议：一、2016年镇财政收支预算执行情况2016年在党委的正确领导下，在人大的监督下，在各村、部门和单位的支持下，财税部门坚决贯彻党委决策，自觉服从服务于大伦经济社会发展的大局，以财政综合平衡为目标，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“发展经济，振兴财政，惠及社会”，认真落实积极的财政政策，狠抓增收节支，克服种种困难，基本上实现了各项财政工作目标。（一）预算内收支执行情况2016年公共财政预算收入2640万元，全年实现预算内收入2730万元，完成年度预算的103.4%，同比增长15.87%。2016年全年预算内实现一般预算支出2895.13万元 ，其中：一般公共服务支出589.92万元；科学支出17.5万元；教育支出5万元；文体支出19.44万元；社保再就业支出982.37万元；医疗卫生及计划生育支出270.62万元；农林水事务788.13万元；住房保障支出91.36万元。（二）预算外收支执行情况2016年预算外非税收入实现3073.38万元。外单位帮扶款55万元；土地及房屋租金收入71.05万元；土地计划收入754.74万元；承包费收入7.2万元；清理往来转入265.5万元；上级补助收入1871.24万元，其他收入48.22万元。2016年预算外支出3997.67万元。其中：一般公共服务支出 998.22万元，国防支出13.01万元，招商引资支出218.44万元，公共安全34.14万元，文体支出19.29万元，医疗卫生和计划生育支出8.03万元，农村环境保护支出157万元，城乡社区公共设施支出19.6万元，城乡社区环境卫生支出250.08万元，农林水事务支出1881.65万元，（其中：农村公益事业416.97万元、农村道路建设340.32万元、农村水利建设230万元、对村集体经济组织的补助418.42万元、其他农业支出453.18万元），对中小企业的发展和管理支出309.36万元。从预算执行情况看，2016年全镇财政收支在可控的状况下平稳运行，实现了财政与经济的协调发展。一是尽管我镇依然是全区的工业、经济薄弱镇，但公共财政预算收入仍完成了区交任务；二是服务业企业的贡献明显，对镇公共财政收入的贡献达 26.7%；三是支出管理得到加强，做到了“三个确保”。这是正确执行党委各项方针政策的结果，是人大大力支持，有效监督的结果，是各村、各部门共同努力，齐心协力的结果，是所有财税干部知难而上，奋力拼搏的结果。但是，我们应清醒地认识到，当前我镇财政工作中还存在一些困难和问题：一是收支矛盾仍然比较突出，从收入上看，收入增长的空间有限，财源的培植，梯队经济的形成，还要一定的时间。从支出上看，我镇的财政尚是吃饭财政，人员工资、运转、稳定等基本支出一个都不能少，医疗卫生、社会保障，民生事业等新增支出又要保，社会事业发展也不能停，2016年我们通过严格控制和压缩一般性开支，调整和优化财政支出结构，保证了政府人员工资按月发放及政府机关的正常运转，保证了各项支出预算的正常执行。但是随着涉及各项民生配套资金的刚性增长及满足群众诉求的路、桥、水、生态环境保护的支出大量增加，财政资金的分配，财政平衡的压力空前；二是往年的债务需逐年偿还，债务的管理、化解还需要创新思路，提出有效措施；三是财政的改革还需进一步深化，法制化、科学化、精细化管理水平有待进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，采取切实可行的措施加以解决。二、2017年镇财政收支预算安排及债务情况情况2017年镇财政预算安排和财政工作指导思想是：认真贯彻落实党委全年工作的总体部署，坚持以科学发展观为指导，认真落实积极的财政政策，积极支持经济发展，致力培植壮大财源，更加注重改善民生，促进社会事业的发展，重点围绕促经济增长，抓财政增收，为“五个文明齐发展，勇追猛拼上台阶”提供财力支撑。根据上述指导思想，按区政府下达的税收任务，审核汇总全镇各单位、部门编制的计划，2017年镇财政收支预算草案安排如下： 预算内收支情况2017年公共财政预算收入预算2910万元，比年初区交任务上升10%。由于营改增后税收收入以国税为主，因此2017年国税公共财政收入预算2400万元，地税公共财政收入预算510万元。按市镇财政预算口径，2017年镇可用财力预算为2451.43万元。预算内支出预算2436.42万元：其中：一般公共服务713.97万元，（其中：政府办公厅及相关机构事务523.24万元，统计信息事务9.11万元，共产党事务181.62万元）；文化体育与传媒23.74万元；社会保障和就业677.12万元；医疗卫生397.89万元；农林水事务481.4万元。住房保障支出142.3万元。 预算外收支情况2017年预算外收入预算4773.35万元，其中：上级补助收入1300万元，其他收入3474万元。 预算外支出4770.35万元，其中：一般公共服务1164.62万元（其中：人大事务35万元，政府办公厅及相关机构事务847.62万元，政协4万元，工会48万元，统计专项普查30万元，商贸事务200万元）；国防支出14.5万元，公共安全415.11万元；教育30万元，科学技术29万元；文化体育与传媒9.13万元，社会保障和就业58.24万元，医疗卫生和计划生育支出28.12万元，农村环保支出122.5万元，城乡社区支出490.5万元，农林水事务2083.63万元（其中：农村公益事业628万元、农村道路建设338万元、其他农业支出615万元），资源勘探信息等级支出325万元。预算内外支出预算在保障经常性基数支出的基础上适度安排了部分民生工程支出和专项支出。（三）、债务情况。2015年债务余额2691万元，主要是工程款，其中长江水工程款1300万元，2016年化解470万元，债务余额2221万元。三、奋力争先进位，创造一流业绩，努力实现2017年财政预算。2017年是中央供给侧改革深化之年，也是我镇摆脱落后，崛起跨越的关键之年，准确把握江苏省提出的“两聚一高”的发展定位，做好今年财政工作至关重要，让我们奋力争先进位，创造一流业绩，完成今年财政收入任务，实现“保吃饭、保运转、保民生、促发展”的工作目标。 1.强化组织，在做大财政收入“蛋糕”上下功夫。一是狠抓财源监控，锁定全年目标，将财政收入任务分解到征管部门和各主体税种，做到目标细化，责任刚化，任务硬化，加强对博特公司、永发模塑、鲸涛消防、泰阳消防等重点企业，建筑业、三产行业的税收管理，规范税收秩序，做到应收尽收。二是重点做好房产税、土地使用税的征收工作，确保房土两税应征尽征。三是全面开展涵养税源工作，坚持不懈抓好地方小税种挖潜，强力推进个体零散税收联合征管，挖掘税收的增长点和隐蔽点，努力把潜在的税源和可能流失的税源查找出来，转化为收入。 2.加大投入，在培植税源促增收上下功夫。一是坚定不移服务重点企业，主攻重点税源，加大对博特公司和其他重点企业的服务力度。让企业在一个宽松环境下，致力做大做强。着力培植梯队经济，通过政策引导、激励扶持等措施，培植更多的亿元企业，增加对财政的贡献份额；二是加大对工业园区的基础设施投入，把招商引资、技术改造作为服务经济发展的重要抓手，努力招引大项目、税源性项目，培植新生税源，增强发展后劲。三是突出扶持重点，充分发挥财政资金的杠杆作用，导向作用，围绕提高纳税销售总量，对财政贡献份额的增长，制定切实有效的扶持措施。以重大项目，优势产业和重点企业为依托，积极包装项目，向上争取财源建设、技改贴息等项目扶持资金，刺激更多的企业转型升级，形成经济与财政和谐互动，良性循环。3.优化支出，在重点支出保障力度上下功夫。按运转、稳定，偿债、建设的总体思路，科学合理安排支出，着力优化支出结构。在优先保证人员经费、机关运转和维护社会稳定的基础上，一是加大对“三农”的投入，积极支持现代农业发展，繁荣农村经济，增加农民收入。二是加大民生保障投入，积极推行新型农村养老保险，保障困难群众的基本生活需求。三是加大社会事业投入，综合整治农村生活环境，改善农村居住条件，提高老百姓的生活质量，提升集镇的形象。