肉联食品加工建设项目可行性研究报告.doc

鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇柴登肉联食品加工建设项目 可行性研究报告目 录第一章 总论- 1 -1.1项目概况- 1 -1.2 建设单位概况- 1 -1.3项目提出的理由与过程- 2 -1.4 可行性研究报告编制依据- 4 -1.5建设概况- 4 -1.6 综合评价- 5 -第二章 项目建设背景及必要性- 6 -2.1项目背景- 6 -2.2肉类产业发展态势- 6 -2.3乳制品行业发展现状- 9 -2.4 项目建设的必要性- 9 -第三章 市场供求分析及预测- 12 -3.1 国内畜牧业市场发展状况- 12 -3.4畜产品市场逐渐看好- 17 -第四章 建设条件及地点选择- 18 -4.1 建设地点- 18 -4.2建设条件- 18 -4.3 厂址选择- 24 -第五章 项目生产规模及建设方案- 25 -5.1 项目建设规模- 25 -5.2 项目建设内容- 25 -5.3 生产技术方案及工艺流程- 25 -第六章 环境保护- 31 -6.1 生态环境影响评估- 31 -6.2 防治措施与综合利用- 32 -6.3 影响评价- 33 -第七章 消防- 34 -7.1编制原则- 34 -7.2编制依据- 34 -7.3消防措施- 34 -7.4消防教育和管理- 35 -第八章 节能- 36 -8.1 编制原则- 36 -8.2 编制依据- 36 -8.3 节能措施- 36 -第九章 项目组织机构与管理- 39 -9.1 组织管理机构- 39 -9.2 劳动定员和人员管理- 39 -9.3 项目运作模式- 40 -第十章 项目招标- 48 -10.1 编制依据- 48 -10.2 招标方案- 48 -第十一章 项目实施计划- 50 -11.1 项目建设期限- 50 -11.2 项目的实施年度计划- 50 -第十二章 投资估算与资金筹措- 52 -12.1固定资产投资估算- 52 -12.2固定资产投资估算说明- 53 -12.3固定资产资金来源与筹措- 53 -12.4流动资金估算及资金来源- 53 -第十三章 财务评价- 54 -13.1项目运营计划- 54 -13.2总成本测算- 54 -13.3主营业务收入、销售税金及附加、利润及其分配- 54 -13.4项目盈利能力- 55 -13.5经济效益与社会效益分析- 55 -第十四章 风险分析- 56 -14.1盈亏平衡分析- 56 -14.2敏感性分析- 56 -第十五章 结论及建议- 57 -15.1 结论- 57 -15.2 建议- 57 - 23 - 鄂尔多斯市基本建设咨询公司第一章 总论项目名称：鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇肉联食品加工建设项目项目建设地址：鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇柴登村三社（原东胜区柴登镇政府 所在地南2公里处）可研编制单位：鄂尔多斯市基本建设咨询公司资质证书编号：工咨丙10520080004证书等级：丙级发证机关：国家发展和改革委员会1.1项目概况（一）项目名称：鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇肉联食品加工建设项目（二）项目建设单位：东胜区泊江海子镇“杭盖地”肉联食品加工厂（三）项目建设地点：鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇柴登村三社（原东胜区柴登镇政府所在地南2公里处）（四）项目法人：于国强（五）项目负责人：于国强1.2 建设单位概况东胜区泊江海子镇“杭盖地”肉联食品加工建设项目于2009年12月-2010年3月经鄂尔多斯市“杭盖地”肉联食品加工厂总经理于国强进行对市场考察、调研后在东胜区确定的农牧业产业化龙头项目之一。拟建设项目区，位于东胜区泊江海子镇柴登村（原柴登镇政府所在地南2公里处）。项目规划占地面积200亩。项目建成后主要经营：牛、羊肉系列产品加工、速冻水饺、牛肉干、风干羊肉、手把肉等民族肉食品加工等业务。为把龙头企业做大做强，“杭盖地”肉联食品加工厂决定以本地区现代种、养殖业为基础，以科研开发为依托，以绿色产品为特征，形成繁育、加工、研发销售一条龙的东胜区规模较大、装备水平最好、竞争力最强的肉牛羊肉生产加工龙头企业。“杭盖地”风干牛羊肉商标于2002年经国家商标局注册登记，多年来“杭盖地”牛羊肉系列产品在国内大中城市建有多家连锁销售店，早在2000年在东胜区建有“杭盖地”餐饮食品店，深受广大市民的欢迎，2009年实现产值500万元，净利润达250万元。目前，东胜区泊江海子镇“杭盖地”肉联食品加工厂新增员工50余人，各类专业技术人配制合理、齐全，企业管理人员经验丰富，是企业中一支充满朝气和活力的后起之军。公司有高瞻远瞩、处事果断的决策层；有专业能力、技术实力雄厚的开发及工程队伍；有高学历、高素质的经营人员。公司法人于国强是鄂尔多斯市一位优秀的民营企业家，具有丰富的经营经验，先进的管理理念，由于创办之初公司就树立了以人为本的经营之道和以质量为生命的企业宗旨，在追求经济效益的同时注重企业队伍的建设。所以，使公司在较短的时间内，形成了一支优秀的专业队伍。也就是说，由于公司在追求发展规模的同时注重人才的积累，注重企业形象塑造，才使得它在众多的市场竞争中脱颖而出。公司在产品理念上追求卓越，在经营理念上开拓创新，在管理模式上严管厚爱，走出了一条自我发展，自我完善之路。在群雄逐鹿的肉食品产业中，公司用励精图治、顽强拼搏的团队精神，逐渐形成自己的品牌。一流的设计、一流的管理、一流的质量、一流的售后服务，永远是公司对客户的承诺。公司始终坚持“以质量赢得市场、用信誉打造品牌、用质量创造效益”的宗旨服务社会，公司将借助雄厚的实力、严格的管理，与时俱进、开拓创新，为鄂尔多斯市再创新高!1.3项目提出的理由与过程120世纪后期内蒙古生态恶化加剧，沙尘暴、暴风雪、严寒冰冻侵袭着内蒙古人民赖以生存的家园，自治区党委、政府深刻认识到保护环境的改善生态已迫在眉睫，及时制定决策，果断采取措施，执行禁牧和增加牧民收入决策。鄂尔多斯市政府高度重视这项目问题，认真落实自治区党委、政府决策方针。进入新世纪，全市以全面保护及建设生态环境为目标；以突出生态文明，加强环境保护为重点；以改善民生，构建和谐社会为使命，从严执法，热情服务，加大投入，禁休牧工作成效显著。尤其是伊旗从2001年开始，在全面落实草原“双权一制”的基础上，率先在鄂尔多斯市牧业旗县中推进了禁牧、休牧、规划区轮牧和草畜平衡政策的几年来，生态植被恢复明显，工作成绩显著。出台了一系列政策，采取有效措施，广泛宣传、动员，层层落实责任，不断推进和完善禁牧休牧制度，取得了良好的生态效益和经济社会效益，禁牧休牧工作得到了群众的认可，生态环境在一定程度上得到有效改善。然而，各地采取禁牧措施后，普遍存在饲草料基地建设滞后，不能满足牧民舍饲圈养的需要，尤其是在舍饲圈养最后2个月，饲草料出现青黄不接断档现象。加之，实施禁牧休牧之前，畜牧业生产主要以放牧散养为主，牧民对舍饲圈养畜牧缺乏认识、缺乏经验、缺乏舍饲科学技术等手段。在2008年受大雪灾害和草牧场生态恶化的影响，鄂尔多斯市的禁休牧区冬储饲草料缺口很大，一部分牧民还将羊全部卖掉，给禁牧工作带来很大的压力。个别地方偷牧现象时有发生，牧民增加收入遇到了新问题。在禁牧、休牧、划区轮木、以草定畜工作中牧民增加收入遇到的新情况、新问题，急需解决。尽快解决禁牧区偷牧、休牧区超载过牧等问题刻不容缓。2根据十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地、改善土壤环境的原则，本着社会效益、经济效益、生态效益相统一为出发点，必须对伊旗矿区土地进行有组织有计划的复垦，实现区域内耕地占补平衡，实现按规划净增耕地，增加农牧民收入的目标，实现鄂尔多斯市农业的可持续发展。在上述背景下，东胜区泊江海子镇“杭盖地”肉联食品加工厂认真贯彻科学的发展观，以加快农牧业发展带动草原生态恢复为出发点，经过慎密的市场调查分析、社会现状调研，决定在鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇柴登村三社，切实加快农牧业基础设施的建设步伐。项目建成后将把东胜区泊江海子镇打造成社会主义新牧区、新嘎查，为鄂尔多斯师成为现代化畜牧业大市贡献力量，带动地区农牧业发展。本项目以“高科技带头、示范性带动、典型引路”的理念进行建设，项目提供的牧畜良种化、饲养棚圈化、科学喂养化、生产规模化、经营合理化，必将会使农业开发养殖基地发展潜力日益显现。项目区土地复垦适宜性较高。此次可研分析是根据当地自然条件，基础设施状况，区域地理因素等属性，对项目区土地复垦工程进行规划，提出切实可行的工程设计，确保项目区土地复垦工程保质保量完成。同时根据工程量进行大致的资金估算，确保土地复垦资金按计划合理使用。使项目区土地复垦任务按期保质保量完成。1.4 可行性研究报告编制依据1国家发展改革委员会投资项目可行性研究报告指南2. 国家发展改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）3国家和地方有关规程、规范、政策及条列等4.内蒙古自治区鄂尔多斯市城市总体规划（2003-2020）5.鄂尔多斯市伊金霍洛旗控制性详细规划6. 建设单位提供的其他有关资料及数据1.5建设概况 1.5.1 项目建设地点项目位于鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇柴登村三社（原东胜区柴登镇政府所在地南2公里处），植被良好，水资源非常丰富。本项目规划建设占地面积200亩。1.5.2 建设规模及内容项目规划占地面积为200亩，呈长方形，东西长680米，南北宽约200米。项目总建筑面积45000平方米。其中需新建肉食品凉晒房30000平方米，加工车间5000平方米，冷藏库、恒温库5500平方米，办公室、餐厅、宿舍、停车场等4500平方米，园区配套绿化工程，其他污水处理等配套设施建设等。该项目建成后，主要产品为高档冷鲜分割牛羊肉系列（牛羊排、精卷牛羊肉、羊腿、羊夹骨、牛大骨、羊棒骨、牛髓）、风干牛、羊、猪肉、牛肉干、禽兔等制品系列；可直接安置退出区生态移民50人入厂就业。项目建设对加速当地农牧民脱贫致富的步伐，对促进东胜区畜牧业发展、社会安定和提高人民胜过水平有着至关重要的示范带头作用。1.5.3 投资总额及资金来源本项目建设期：2010年5月-2011年5月1.5.4 投资总额及资金来源本项目总投资2986.34万元，企业自筹资金。1.6 综合评价本项目符合国家投资政策和鄂尔多斯地区的行业规划，与农牧业产业化大趋势相呼应，实施地区牧业建设基础条件好，养殖牛、羊具备良好的基础，加之旗区政府高度重视，为本项目的实施创造了良好的条件。本项目的建设符合西部大开发退耕还林还草、恢复生态的方针，推动国家退耕还草工程的实施，走良性循环发展的生态畜牧业之路，促进了当地生态环境的转化。本项目的实施，为实现肉羊、奶牛养殖水平的提升，农牧民收入的增加，养殖基地的推广具有广泛的示范带动作用。本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，具有良好的生态、社会、经济效益，说明该项目是可行的。通过对本项目的可行性研究分析，认为总体设计方案规模适宜，结构合理，生产方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，市场前景看好，项目本身具有较好的生态、社会、经济效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目背景内蒙古自治区是我国重要的农牧业基地之一，特别是畜牧业更是有悠久的历史。近年来，内蒙古自治区充分发挥具有发展草原畜牧业和农区畜牧业的双重优势，不断优化农牧业结构，使农畜产品区域布局日渐合理，畜牧业快速增长，成为第一产业的主要增长点。据内蒙古自治区农牧业厅副厅长赵存发介绍，近年来，内蒙古以加快禽畜良种推广，推行健康养殖方式和发展规模养殖为重点，大力发展现代畜牧业，使全区畜牧业从追求数量向质量、效益与生态并重的方向转变，畜牧业在第一产业中的比重不断加大。目前，全区畜牧业产值占第一产业的比重由2000年的378提高到现在的476，首次超过了种植业产值。在草原畜牧业稳定发展的同时，全区还实施农区畜牧业“强化”战略，以加强畜禽良种体系建设和推广应用先进的饲养管理技术为手段，切实提高农区畜牧业的规模化养殖、标准化生产、产业化经营、良种化水平，使农区畜牧业获得了快速发展，成为畜牧业发展新的增长点。目前，全区牲畜数量已突破1亿头（只），其中农区和半农半牧区牲畜数量占全区牲畜总数的比重已由2001年的209提高到现在的68。2.2肉类产业发展态势近年来，内蒙古自治区肉产业呈稳定发展态势，牲畜存栏总量不断增大，连续三年跨上一亿头（只）台阶，牲畜品种杂交改良步伐加快，规模化、集约化养殖水平提高，加工企业市场竞争力不断增强，产品的科技含量和档次逐步提升，牛羊肉生产、加工能力已进入全国前列。据了解，内蒙古发展肉产业具有五大优势：一是现有的良好基础。目前内蒙古有销售收入百万元以上的肉类加工企业家，实现销售收入亿元，实现增加值亿元。其中规模以上肉类加工企业家，实现销售收入亿元，超亿元的企业家，其中超亿元的企业家；二是丰富的草地资源。全区拥有草地万公顷，年牧草总贮量约亿公斤，可满足肉牛、肉羊的养殖，并已形成了由东向西全国优质肉牛、肉羊养殖带；三是采取农牧结合的互补措施。全区粮食年生产能力在亿公斤左右，年生产农作物秸秆约亿公斤，绝大部分可以转化为青饲料，为牲畜养殖提供了丰富的饲草料资源；四是绿色品质。内蒙古的肉类生产以其来自大草原无污染的绿色品质深受消费者的欢迎，再加上独特的蒙古民族饮食文化，使肉类产品具有了良好的市场信誉；五是优越的地理位置。内蒙古横跨“三北”（华北、东北、西北），外与俄、蒙古接壤，内与多个大中城市相邻，靠近消费圈，为肉类产品走上消费市场和走出国门创造了便利条件。目前，内蒙古牛羊肉产业生产加工量已居全国前列。据统计，截至2009年月末，全区牲畜存栏近亿头(只)，其中羊的存栏达到万只。年内蒙古肉类总产量达到万吨，占全国肉类总产量的，位居全国第位，其中羊肉产量达万吨，居全国第一。内蒙古农牧业厅副厅长周文毅表示，要使内蒙古的牛羊肉产业发展再上新的台阶，就不能满足于做牛羊肉产业的大区，更要做强区。首先，企业要通过联合、兼并、重组，做大做强。政府将会在政策上采取把关和引导，并逐步改造传统产业，严格质量卫生标准、分级体系和生产规模，关闭、淘汰小企业；在资金上给予帮扶，为企业更新设备、研发新产品、创立品牌提供扶助。其次，转变生产经营方式，促进基地规模化、集约化生产。牧区要实行禁牧、休牧、轮牧制度，延长牲畜出栏时间；农区要发展大规模养殖；政府有关部门要通过价格驱动，引导养殖户四季出栏，实现企业和养殖户的双赢。再次，提升龙头企业的精加工水平，提高产品附加值。政府将提供信息和政策引导，帮助企业依靠科技延长产业链条，开发出更多方便、安全的肉类食品，使肉类产品由单一向多品种，初加工向精加工，大包装向小包装方向发展，并努力开发禽畜内脏、骨、血的综合利用，发展生化制药，使企业有更大的利润空间；最后，打造一批著名品牌。目前内蒙古肉类产业中有家上市公司、驰名商标家、国家级龙头企业家、自治区级龙头企业家。政府决定要在现有的基础上，建设以锡林浩特市为中心的肉羊加工企业集群，利用“乌珠穆沁”国家驰名商标和“锡林郭勒羊肉”原产地标志，扶持发展几家大型肉羊加工企业，同时要以“科尔沁”牛肉国家驰名商标为契机，发展肉牛加工企业，从而实现肉羊、肉牛产业在全国的领军地位。近五年来，我区绵羊头数从2875万只，上升到3476万只，年产羊肉由28万吨上升到33万吨。羊肉生产量主要依靠饲养量来实现，羊均个体产肉量并不高。目前我区产肉性较好的乌珍穆沁羊、苏尼特羊等地方良种，8月龄羔羊出栏铜体重就能达到24公斤以上，我去肉羊产肉性能与肉羊生产先进国家相比差距较大。此外，我区几个地方品种虽经过一些选育，陆续引进了若干个外来品种进行繁育和杂交，但至今还没有一个真正的肉用为目标的绵羊品种。引进的外来品种，除了小范围的饲养和杂交优势利用外，一直未形成规模化的杂交肉羊生产体系。长期以来，我区肉羊生产主要是靠天养羊，特别是在广大牧区以来天然草地放牧仍然是主要方式。低成本、低效益的状况没有从根本上改变，而且导致草畜矛盾日趋尖锐，生态严重失衡。传统的饲养方式已不能适应当前客观形势的要求。国内外先进的肉羊生产技术就是通过母羊繁殖工厂。羔羊育肥工厂等专业化、集约化生产，创造各种条件，对羔羊快速育肥，在短时间内（6-8月龄）屠宰上市。关键技术是利用羊一生中生长最快、饲料转化率最高阶段，合理调配饲草料，进行模式化（标准化）育肥。上世纪八十年代以来，世界羊肉市场一直供求两旺，加入WTO后，我国的肉羊产业市场前景非常广阔。随着人口的不断增长和肉羊消费量的持续增加，我国的羊肉市场以卖方市场为主的形势在相当长时间内不能发生改变。这是我们发展肉羊生产的有力宏观市场环境。同国内其他省区相比，我区更具有大草原绿色无污染的区位优势和苏尼特羊肉、乌珍穆沁羊肉等知名品牌优势。只要我们加强良种选育，充分利用杂交优势，注重良种的快速扩繁和推广，提高地方品种的产肉量、增重率和出栏率。改变饲养方式，走舍饲、半舍饲之路，集约化经营，规模化生产，不断提高羊肉品质，提高畜牧业生产的科技含量，畜牧业也发展一定会形成一个新的经济增长点，为经济建设和农牧民生活水平的提高做出更大的贡献。实施舍饲牛、羊和育肥相对投入较少，繁殖快，当年见效，成本低、风险小，是农牧民尽快至于的好途径，通过肉联食品加工建设项目带动周边农村经济发展，起到辐射示范和带动作用。2.3乳制品行业发展现状2009年，内蒙古自治区乳制品产量达379.5万吨，比2008年增长5.9%，占全国总产量的19.6%，继续位居全国首位。2009年，全国乳制品总产量为1935.1万吨，比2008年增长12.9%;其中，内蒙古、山东、河北、黑龙江、陕西、河南、辽宁、江苏、北京、湖北的乳制品产量居前10名，共计1476.8万吨，占全国总产量的76.3%，与2008年相比均实现正增长。内蒙古约有奶农80万户、奶牛250万头，奶牛饲养量和乳制品市场占有率位居全国首位。2008年，受三聚氰胺事件影响，内蒙古乳业市场急剧下滑。国家、内蒙古自治区政府及时出台一系列措施，全面加强乳业质量管理，树立市场消费信心，促使内蒙古乳业市场从2009年上半年开始逐步摆脱危机、恢复发展。2.4 项目建设的必要性（一）大力发展养殖业是调整鄂尔多斯市农牧业产业结构、充分利用沙草资源的重大举措。近几年，我市畜牧业快速发展的一个重要因素就是确立了农区畜牧业发展模式，沿河农区实现了由放牧养畜向舍饲养畜的转变和由秸秆养畜向种草养畜的转变，半农区实现全年禁牧，牧区实现了牧草生长期季节性休牧，优质水地按配方种植饲草料，并合理搭配饲喂，解决舍饲营养不平衡问题，使鄂市的肉类、乳品产业得以迅速发展。但是，我市畜牧业增加值只占农牧业增加值的50%，相对建设畜牧业强市目标来说，畜牧业经济在农牧业经济中的比重仍然较低。农牧民人均纯收入中来自畜牧业的收入仅占42%，畜牧业还没有成为农牧民增收的优势产业。所以，需要进一步调整我市农牧业产业结构，充分利用我市独有的沙草资源优势，大力发展养殖业，使畜牧业经济的主导地位日益突显。（二）当前我国农业和农村经济工作的中心任务是对农牧业结构进行战略性调整。调整农业结构是当前我国农业和农村经济工作的中心任务。调整农业结构中“加快发展饲料工作和畜产品深加工，把畜牧业发展成为一个大的产业”尤其重要，这是因为畜牧业发展具有特殊的多重功能和连动效应，一方面它直接向国民提供优质动物蛋白，丰富膳食增加营养，有利于提高国民健康水平。另一方面，可以有效带动饲料产业发展，促进种植结构调整，推动畜产品加工业的发展，并且能够引导农业产业向更加协调、更加合理的结构转变。因此，进一步加大畜牧业在农业中的比重，是促进我国农业和农村经济结构向最优化转变的最有效途径之一，畜牧业具有其他产业不可替代的作用。（三）发展节粮型畜牧业是我国大力扶持和发展的重要产业。我国是农业大国，面对世界人口第一、耕地面积逐年减少、需求不断增加的现实，要满足城乡人民生活水平提高对畜产品日益增长的消费需求，单纯依靠粮食转化来发展畜牧业是不现实的。据农业部畜牧司的预测，全国能量饲料的缺口420亿公斤，蛋白饲料的缺口210亿公斤。而羊作为一种反刍动物，可以利用农作物副产品，经瘤胃微生物的发酵和降解，使纤维素转化为能被吸收的营养物质，满足生产需要，可以有效节约能量和蛋白饲料。以羊为主的草食家畜是我国畜牧业发展的方向。同时我国大量的农作物秸秆利用率不高，也为养羊业的发展提供了丰富的饲草料资源。发展畜牧业还可以充分利用农村剩余劳动力，并带动相关产业的发展，直接和间接地增加农民收入。食品工业、毛纺工业、皮革工业等都是以畜产品为原料，饲料工业则是以畜牧业为供应对象。随着畜牧业生产集约化程度的提高，还能带动乡镇企业中的畜牧机械工业的发展。（四）发展畜牧业是新形势下农民增收的重要途径。党的十五届五中全会确定把发展畜牧业作为调整农业和农村产业结构的重要内容之一。特别是近年来以粮食为主的农产品价格偏低，效益不高，对农民增收的贡献份额减少，农民收入增长缓慢，加快粮食及农产品的转化增值，提高农业综合生产能力和整体效益是农民增收的重要措施。饲养牛、羊能够把农作物秸秆和青绿饲料等营养成分较低而纤维含量较多的粗饲料转化为人类所需要的肉、奶等营养产品。我国拥有大量的可利用农副产品，是发展畜牧业的重要物质基础。畜牧业作为农业的一项传统产业，广大农民素有养殖习惯，并在长期生产实践中积累了丰富的养殖经验，农区又有具有发展养羊的良好基础和条件，而且近年来随着市场经济的发展，农民养殖已趋于适度规模和商品化生产，饲养已成为农民增收的一项重要来源。（五）加入WTO，畜牧业是内蒙古的一项优势产业。中国加入WTO后，资源密集型农业包括小麦、玉米、水稻等粮食作物，因其价格均高于国际市场30-40%而面临严峻挑战，我国的优势将趋于蔬菜、花卉、水果、肉类市场等劳动密集型农业。我国的畜牧业及其相关产业均属于劳动密集型产业，而我国人口众多，价格相对低廉，因此具有明显的比较优势。目前我国猪牛羊肉的生产成本均低于国际市场，其中羊肉低80%，但整个畜牧产品出口量却只占我国出口总值的8%，比例不大，具有很大的发展空间。同时乌珍穆沁羊、苏尼特肉羊的良好品质和独特风味，完全能够在国际市场上占有一席之地，可望通过增加出口而受益。随着畜产品出口的增加，国内市场价格将随之而攀升。国内粮食价格将会因进口增加而普遍下降，其中玉米下降幅度最大，这将为畜牧业的发展提供质优、价廉的饲料，从而使我国畜牧业生产的成本进一步降低，畜产品在国际市场的竞争力必将进一步增强。第三章 市场供求分析及预测3.1 国内畜牧业市场发展状况一、肉产品市场概况中国肉类市场化的历程足足有2 0年了。开始于1 9 8 5年的畜产品流通体系的改革，初期的七、八年有过反复，到了九十年代初期和中期，从总体上讲，完成了从计划体制向市场体制的转变，同时肉类市场的波动也就开始了，大致是3年一个周期，而眼下这个周期超过了3年，前年由于粮价上升，饲料粮以及饲料成本的带动，肉类为主的畜产品在高位运行时间延长、猪产品涨价幅度大。政府对粮食直补和良种补贴，种粮积极性上升，粮食播种面积增加，粮食增产，去年粮价开始回落。所以，今年春节之后，生猪的市场价格持续下滑，猪粮比价跌破盈亏点，价格的下跌使得大多数猪场亏损。不少猪场在前年、去年高价期是盈利的，但一般都是用于扩大生产规模，在周转资金本来就很紧的时候，猪产品价格低迷甚至猪价大跌，猪场形势严峻：淘汰母猪、减少存栏、低价抛售肉猪成为问题猪场的必然行为。二、我国乳业概况近十几年来，我国乳制品工业快速发展，取得了巨大成就，目前已经发展成为技术装备先进、产品品种比较齐全、初具规模的现代化食品制造业。2008年9月以来，三鹿婴幼儿奶粉被查出受三聚氰胺污染，部分液态奶、含乳产品等不断被检出三聚氰胺超标，消费者信心受挫，中国乳制品行业市场销售低迷。危机当前，国家迅速出台了一系列整顿乳业的重大举措，促使我国乳业恢复超过预期。数据显示，2009年1-2月，我国乳制品累计产量达284.83万吨，同比增加9.1%；液态乳累计产量240.65万吨，同比增加9.1%。无论是液体乳还是乳制品，其产量增速均已恢复至2008年9月三聚氰胺事件爆发前的增长水平，产量绝对值也已恢复至事件前的85%，乳制品行业正在迅速恢复，行业洗牌也将基本完成，2009年下半年乳制品行业将进入新发展时期。整体而言，尽管2008年三聚氢胺事件、OMP事件都对整个乳制品行业和部分龙头企业产生了巨大的打击，但作为健康生存的必需品，整个乳制品行业的价值不会变化。拨乱反正后行业将迎来健康的发展环境，那些生存下来的企业在新环境中将获得更大的发展空间。3.2市场需求分析1、肉类总产量第一，并不是吃肉太多中国的畜产品总量是世界第一，但由于人口数量太大，一旦平均到每个人，排队就在比较靠后的位置上了。所以，业内人士就中国是畜产品生产大国这一点上，大家看法是一致的。而对于是不是消费大国，就有截然相反的结论，其实都有道理，从总量上看是消费大国无疑，但从收入较高的城镇居民人均每天家庭消费还不到2两肉、两天吃1个鸡蛋；农民平均每天才吃1两肉、5天才吃1个鸡蛋。奶类的人均占有量只是世界平均水平的15，城镇居民奶类平均消费也只是十几公斤，大城市也只有3 O公斤，农民才几公斤。2、政策的制定和措施的实施，要防止误导市场经济的新形势下，生产的波动和肉类市场供需短时期的失衡，是正常现象。任何大的判断尤其要慎重，特别是采用的招数，不能损伤好不容易才形成的生产力。放任自由的发展方式是无法造就发达的畜牧业。但中国目前的发展阶段，就设置“门槛”，学习发达国家的“准入办法”控制生产，为时尚早。“生产配额”是能解决“肉贱伤农”的问题，但国家财力有限，条件尚不具备。尤其中国肉类年度消费还处在增长期，限量生产不容易，也还远不是时候。(饲养量和出栏数都搞不准，内行争议大、社会传说不一)3、国外肉类消费结构世界最发达的美国、欧洲最强大的德国，都是猪肉生产和消费大国。人家不只肉类消费是我们中国人的几倍，单就猪肉一项的人均消费也不比我们少。中国不可轻言猪肉吃的太多了，从绝对量上降低猪肉产量、减少猪肉消费。第一，确实牛羊肉更高档，鸡肉更节粮、更有利于消费者的身体健康。但牛羊肉也不是让发展，一两年就能上去的，还是要顾及国人猪肉消费的偏好。当然鼓励大力发展牛羊肉是非常正确的导向。第二，通过鼓励发展节粮型的禽业、草食型牛羊等，来提高人们肉类消费量、降低猪肉所占比重，那才是上上策。发达国家牛羊肉、鸡肉、猪肉消费结构，大体各占三分之一的比例可以学，但中国人的肉类消费水平还应上个大台阶。4就乳业而言，在发达国家，牛奶产值占农业总产值的20%以上。我国奶类产值仅占畜牧业产值的10%左右，约为农业产值的3%。乳制品工业在食品行业中所占的比重，法国为21.9%，德国为19.1%，美国为12.4%。我国乳业发展的起步比较晚，按照近年来的发展态势，我国乳制品工业正如旭日东升，只要政策措施得当，在今后相当长的时期内将呈现持续、快速发展的势头。我国的乳制品多集中在华北地区生产，但消费量却集中在东部发达地区。这与我国地方环境和发达程度有关：华北地区，特别是内蒙古水草丰盛，天苍苍，野茫茫，很适宜奶牛的养殖，就地生产既可降低成本，又提高当地奶农的积极性。至于东部乳制品消费高，乃由于越是发达的地区，越是把乳制品看成必需品，消费量相对来讲就较高。3.3市场发展趋势 1、肉类消费的三阶段 中国农民年人均肉类消费不到1 9公斤，富裕农民肉类消费量已经达到2 9公斤，城市高收入家庭人均肉类消费为39公斤。多数农民达到富裕农民的肉类消费水平，年人均肉类消费量将增加1 0公斤，这大约需要十到十五年的时间，为第一阶段；再过若干年，农民赶上城市居民目前的肉类消费量，还要增加1 O公斤，为第二阶段；那第三阶段便是城乡居民在肉类消费上的差异基本消失，城里人与乡下人在肉类消费上的倍数关系，成为历史，从营养和健康的角度出发，该吃多少就吃多少。这是第三阶段。城镇居民2 5年的时间，肉类消费翻了一番，而同期农民肉类消费增长了2倍。八十年代以来出生在城市的青少年，已经养成了肉类消费的习惯，随着时间的推移，中国具有肉类消费习惯的人口比例会不断增加。2、中国肉类消费的阶段性目标：是每人每天多吃一两肉中国肉类消费正处在稳步增长阶段。最近这2 O多年，在人均收入大幅度增长的同时，城市居民家庭人均肉类消费增长了1倍，农民人均肉类消费量增长了2倍。我国仍处在：年人均增加1斤肉的稳定增长阶段。城镇居民：收入越高的人群肉类消费越多。城镇居民户外肉类消费比例会逐渐扩大。城镇居民仍处在收入越高的人群，肉类消费越多的阶段。中国肉类消费的增长潜力在广大的农村地区。农村肉类消费与城市的差距正在缩小。南方肉类主产区都是主要消费地区。高收入地带成为必然的肉类主体消费带。城里人一日三餐每顿1两肉，农村先富起来的农民每天消费2两肉，城乡居民人均每天多吃1两肉，这是国人肉类消费的阶段性目标，农村居民肉类消费，还有成倍增长的空间。3、人均每天消费2至3两肉，是一个实实在在的需求农村先富起来的1亿多人和城市高收入人群，人均肉类消费水平，现在已经分别达到2两和3两。未来若干年，城乡居民人均年肉类消费，将由现在的3 3公斤和1 9公斤会上升一个台阶，还难以达到富裕人口今日的消费水平，但还是会逐年向每日2两或3两的肉类消费水准逼近。 4、早餐应该吃点肉 从整体上讲，国人以吃米吃面为主，而动物食品消费不足。当然也存在着家庭成员之间、一日三餐调配不合理等问题，最突出的表现是父母省吃俭用，孩子吃得好一点、多一点。几乎是所有人普遍存在着一日三餐饮食搭配不当的严重问题，相当多的青少年不吃早餐或只吃点主食，午餐夹在紧张的工作学习之间对付一顿，晚餐丰盛，高蛋白、高脂肪食物集中在每晚的家宴上。早餐对于保持人一天的精力来说，非常重要，早餐应该吃点肉!零早餐和素早餐，都会损伤大脑。在去年的会议上，我讲到早餐应该吃点肉，会后双汇的总经济师说“讲得好，早餐应该吃点肉就是我们的新市场。这里之所以再次提出早餐应该吃点肉，我作为消费者，也找到了早餐要吃和正在吃的“玉米热狗肠”，沃尔玛在我们院外新开了一家超市，几处都放着这同一种产品，仔细一看有德州、唐山、辽宁、上海4个厂家，都是双汇集团的。这是方便肉食品，希望能加上“早餐营养肉的字样，以引导人们早餐多消费这类产品，解决人们早餐吃肉不方便的问题。5、关注主体人群消费，是增加肉类消费总量的途径公众普遍缺乏营养知识，确实是一个大问题。目前，特殊人群的营养问题，受到了应有的重视，但主体人群的营养问题，在某种程度上讲，被社会、家庭和主管部门严重忽视。重病人、轻常人，重老人、轻众人，重儿童、轻中青年人，重科研、轻推广。儿童和老年入的营养问题，受到了家庭和社会的普遍重视是对的!家庭全体成员围绕孩子转，社会对老年人营养知识的宣传比较普及。这样的局面造成的问题在于：社会上各种慢性病人该吃什么、不该吃什么，几乎人人皆知，而中年人、正常劳动力，每天吃多少肉比较合适，几乎无人说得出、说得准。人均每天动物性食品消费标准在2 O O克左右，这是来自营养学专家的建议。肉类行业有的是专家，其中不少又同时是营养知识丰富的技术专家，我们的营养学家还应该为低收入人群提供更进一步有针对性的消费建议，少吃肥肉、多吃瘦肉，以补足少吃了鱼虾蟹而必须增加肉类消费的量。美国肉类消费最多的人群是中青年，美国中年男性消费猪肉的量最高，为人均年度消费新鲜猪肉30磅、加工猪肉46磅以上，合计超过76磅。而中国目前的人群肉类消费量，则恰好相反，大约再过20年左右，中国也会形成那样的格局。教育可以扶贫、营养也能扶贫，增加国人动物性食品消费的比重，就是一项大的措施，这一工作也是未来二、三十年的一项重要任务。6、从长期来看，整个乳制品行业的发展进程可能会经历一个延缓期，大量外国品牌奶粉、其他乳制品可能会趁机抢占市场；其次，由于此次被曝光的产品主要集中在常温保存的液态奶，可能导致消费者转而消费新鲜的本地供应的低温奶，这将促使各企业调整原有的产品结构。我国行业协会将建立、健全原料奶和成品质量长期、持续的第三方检测制度，加强奶站的监督管理，规范原料奶收购秩序，形成统一的规模化管理，以保障奶源的安全供应。今年，乳制品产量达到2350万吨，其中：干乳制品产量达到300万吨；液体乳制品产量达到2050万吨。到2012年，乳制品产量达到2800万吨，其中干乳制品产量达到350万吨，液体乳产量达到2450万吨。预计2010年和2020年我国奶类产量将分别达到3800万吨和6000万吨，人均占有奶量将分别达到28千克和42千克以上。随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展，2009-2015年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年乳品消费总量将达到2501.4万吨,年均增长率为6.83%，人均消费量将达到17.83千克，年增长率为6.1%；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克；农村居民消费水平达到2.43千克，年均增长率为5.72%。3.4畜产品市场逐渐看好近几年，由于肉类消费量的增加和乳制品行业的逐渐优化稳定，导致我国的猪、牛、羊等主要肉制品价格持续走高，与其它畜产品相比，牛、羊肉在市场称得上“一枝独秀”。乳制品消费稳定，内蒙古乳业发展优势明显，整体态势良好。因此，根据牛、羊养殖利润分析，全国牛、羊市场需求呈现上升趋势，需求量不断增大。养殖市场的 前景是光明的。 第四章 建设条件及地点选择4.1 建设地点项目建设地点在鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇柴登村三社（原东胜区柴登镇政府所在地南2公里处）。4.2建设条件一、自然条件1、地理位置 东胜区位于内蒙古鄂尔多斯高原中部偏东；地处东经109º0820110º2300，北纬39º391039º5818。东与准格尔旗交界，南与伊金霍洛旗毗邻，西与杭锦旗接壤，北与达拉特旗相连。东胜城区位于鄂尔多斯市市境东部羊场壕，北距包头96公里，东北距呼和浩特188公里。2. 地形地貌东胜区地处鄂尔多斯高原中东部，地势西高东低，可分为东西两个区域，东部为丘陵沟壑区，海拔高度12691 584.6米；西部为波状高原区，地势较为平缓，西、北、东三面略高，中南部较低，近似盆地。是毛乌素沙地的延伸地带，风蚀沙化严重，海拔高度1 3671 615米。平均海拔1 460米，东北略高于西南，外围为丘陵所环绕。 3、气候东胜区属于温带大陆性气候，大陆度65.770.3，主要受西北环流与极地冷空气的影响，气候特征为：春季干旱，夏季温热，秋季凉爽，冬季寒冷。季度更替明显，冬长夏短，四季分明。春季长温快，降水量少，大风多，蒸发量大，气候干燥。春季是过渡性季节，蒙古高压减退，太平洋副高压加强北上，气温迅速回长，5月中下旬春霜结束。由于长温快，降水少，风大，土壤中水分蒸发强烈，气候干燥，土地干松，春旱严重，沙化加剧。夏季短促、温热，降水集中，气候湿润。该季虽然短促，气候变化却很明显。秋季降温快，气候凉爽，霜冻严重，冰雹多，气候变化明显，多数年份，天高气爽，光照充沛，是农牧草成熟的大好季节。该季节内冷空气活动频繁，多出现雷阵雨并伴有冰雹、大风天气。“二、八月龙口夺食”，就是说该期容易出现冰雹，仅8、9月的冰雹几率占全年的28%32%。冬季漫长而寒冷，寒潮天气多。该季节是季风极盛期，盛行西北风，蒙古高压势强，冷空气不断暴发南下，受极地冷气团的影响，冬季长达6个月，冬季平均气温零下11摄氏度。受西北风带高空低压槽的东移影响，寒潮天气频繁发生，并伴有降雪、大风天气。东胜气候参数平均气温5.5最高气温35最低气温29.8年日照时数3100320小时年最大降水量达709.7毫米年最小降水量198.5毫米最大积雪厚度280毫米风速可大于17米每秒海拔高度12691584.6米年降雨量150300毫米年平均风速4.3米每秒年平均风速4.3m/s最冷月平均气温-12.9最热月平均气温21.3冻土深度1500mm4.水文 东胜区境内无常年性河流，较大的季节性河流有流入黄河的罕台川、哈什拉川，向南汇入乌兰木河的有铜匠川、三台基川、吉劳庆川、阿不亥川，有注入桃力庙海子的内流河扎日格沟、乌尔图河。平均年径流量6 646.3万立方米，年输沙量844万吨。水面有桃力庙海子、候家海子等湖泊和小型水库，水面总面积12.09平方公里。地下水主要靠大气降水补给，潜水较少，地下水位一般在地深10米左右。二、社会经济环境 东胜区物产丰富，素有煤海之称。鄂尔多斯地区的煤炭储量可达到1 200亿吨，占全国煤炭总储量的17。而东胜煤田的储量就有727.52亿吨。境内储量约186亿吨，煤层厚，埋藏浅，宜于斜井或平洞开采。潮脑梁、塔拉壕、添漫梁、羊场壤等地均有分布，在本市的矿产资源中居首位，全境地下几乎都有煤炭埋藏。东胜煤田的煤属不粘结煤，分为精煤和普通民用煤两种。精煤，具有低硫(1以下)低灰分(6左右)、高发热量(5 0007 000大卡公斤)的优点。普通民用煤，俗称煨炭，主要分布在东部地区，年产量约700多万吨。还有油页岩、天然气、软质耐火粘土、黄铁矿、石英砂等矿产。野生动物资源主要有国家一级保护动物遗鸥。自治区二级保护动物白天鹅、鸿雁、大雁、石鸡、野鸡，另外还有狐狸、兔等。野生植物主要以禾本科植物为主，有饲用植物188种，药用植物139种。东部地区的发菜、地耳、黄芩较多。东胜历史文化丰富多彩，民族文化源远流长。鄂尔多斯历史悠久，地貌多样，拥有着丰富的历史文化资源和浓厚的民族文化资源，这里是草原文化与黄河文化结合之地，是游牧文化与农耕文化交错之地，是蒙元文化与中原文化交融之地，东胜作为鄂尔多斯市府所在地，也是这种文化结合与交融表现的最为突出的地区。东胜历史资源富集，拥有我国保存最完整的秦直道、秦长城遗迹，拥有考古价值极高的汉、北魏等各时期历史遗址；东胜草原文化厚重深远，是蒙古族传统文化保存最为完整的地区之一；东胜自然地貌多种多样，有世界级保护湿地和国家级自然保护区泊江海子遗鸥自然保护区。 东胜资源富集，区位优势明显。东胜地处有中国21世纪能源接续地之称的鄂尔多斯盆地，境内和周边地区资源富集，尤以优质煤炭闻名遐迩，石灰岩、石英沙、建筑粘土、陶瓷粘土等资源储量惊人，开发潜力巨大，东胜农畜产品、林果山珍、中药材久负盛名，发展建材工业和绿色食品产业资源优势明显。 东胜城市建设日新月异，整体环境明显改善。近年来，东胜按照“城乡统筹，三化互动”的发展思路，遵循“抓城市建设就是抓经济建设”的思想，坚持走以城市化带动工业化、促进产业化的发展道路，不断加大城市建设力度，全力实施了城市发展“拉大、补欠、崛起”三步走战略，营造了良好的人居环境、生产环境和发展环境。投资近200亿元用于城市建设，城区面积从15.6平方公里扩展到67平方公里，累计新建和改建道路20多条，人均公共绿地面积从0.6平方米增加到20平方米，人均道路面积从6.8平方米增加到16.4平方米，人均居住面积从15平方米增加到30.5平方米，城市日供水能力从1.2万吨增长到5.5万吨，城市整体形象得到改善，城市积聚效应明显显现，城市人口迅速增加，城镇化率达到了93。按照“生态绿区”的发展要求，东胜坚持把生态环境建设放在重要的位置，于2000年在自治区率先推行了禁牧舍饲，目前，全境森林覆盖率达到28%，植被覆盖率达到85%以上，生态环境明显改善。随着对外开放的不断深入，东胜地区的软环境建设也得到了充分的加强。从2003年起，相继开展了环境建设年、招商引资年、文明建设年、文明建设推进年等主题年活动，组织实施了“城市文明与您同行”等多项活动，市民文明程度大幅提高，城市整体素质明显加强，城市对外开放能、招商引资能力的城市的综合竞争力显著提升。 东胜经济社会协调发展，人民群众安居乐业。按照“城乡统筹，三化互动”的发展思路，东胜积极推进城市化、工业化和农牧业产业化进程。坚持工业立区，以鄂尔多斯市建设中国能源重化工基地为契机，发挥资源优势，加快工业入园步伐，建成专题工业园区8处，以绒纺、煤炭、建材、林沙产业为主体的工业体系日益健全，目前，东胜绒纺产业市场份额约占全国的40%，世界的30%，构筑中国绒纺城、打造世界羊绒产业中心的目标基本实现。坚持三产强区，依托城市优势，加快第三产业发展，积极发展大旅游、大文化、大运输，构筑全市文化教育、旅游消费、物流配送和商贸金融四个中心，目前第三产业在国民经济中的比重超过了50%，对财政的贡献率超过了70%。三次产业比例由“九五”末的2：70：28调整为1：39：60，产业结构趋于优化，由“二、三、一”调整为“三、二、一”，实现了由量变到质变的跨越。社会主义新农村建设步伐不断加快，一批新型农牧业产业化龙头企业正在崛起，全区生态建设取得显著成效，社会事业得到整体推进，人与自然实现和谐发展，经济社会呈现出了全面、协调、可持续发展的良好态势。“十一五”以来，东胜综合经济实力始终保持在自治区101个旗县（区）前列，2005年，国家统计局公布全国县域百强名单，该区居25位，在西部12个省市区中位次最前，是自治区唯一入围全国县域百强的旗县（区）。2006年末，全区GDP完成187亿万元，财政收入完成50.5亿元，城镇居民人均可支配收入达到14091元，农民人均纯收入达到5430元。多年来，东胜的发展受到了上级党政的高度重视，党和国家领导人、自治区主要领导多次亲临东胜视察，并对东胜的