《加气站质量手册》doc版.doc

加气站质量手册编制：审核：批准：质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第1页共72页标题：目录12345677.17.28910111212.112.212.312.412.51313.113.213.313.413.513.613.7第一部分质量管理手册颁布令3责任人员任命书4质量方针与质量目标5企业简介6质量手册的管理8引用法律、法规、技术标准9组织机构10公司质量体系及构图10管理组织机构图11管理职责与权限12体系文件和资料控制15管理评审16资源管理17过程控制18气瓶检查控制18充装质量控制19设备与计量控制19应急处理控制19气瓶充装许可、接受监督控制20第二部分管理制度管理制度21各类人员岗位责任制（职责与权限）21安全管理制度21用户信息反馈制度22压力容器（管道）使用管理和定期检验制度22计量器具及仪表检验制度23资料管理制度25 人员培训考核制度26质量手册编号： ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第2页共72页标题：目录13.813.913.1013.1113.1213.1313.1413.1513.1613.1713.181414.114.214.314.414.514.615161717.117.217.317.417.5用户宣传教育制度27服务规范30事故报告制度35事故应急预案演练制度36接受安全监察和监督检查制度37消防安全管理规定38槽车加气岛安全管理制度39巡视、检查制度40工作人员管理规定41交接班制度42设备管理制度43第三部分操作规程、记录安全技术操作规程45设备操作规程45充装前后检查操作规程47充装操作规程48安全充装九不准49事故应急处理操作规程50用户入站须知53气体分析规程53充装工艺流程54工作记录及见证材料55充装前后检查和充装记录56质量信息反馈记录57设备运行、检修和安全检查记录58安全培训记录61质量手册发放记录62第一部分质量管理手册质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第3页共72页标题：颁布令 利用有限公司文件东隆发字总第36号201436号颁布令本质量手册是依据特种设备法、特种设备安全监察条例、气瓶充装许可规则、气瓶安全监察规定（国家质检总局第46号令）、气瓶安全监督规定（质技监局锅发2002250号）、山东省气瓶充装许可实施细则（试行）的通知（鲁质监特字2007105号）、山东省特种设备安全检查条例、气瓶充装站安全技术条件GB27550-2011，参照GB/T19001-2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求国际标准，并结合公司的实际情况编制的。本质量手册是公司和加气站质量管理体系的纲领性文件，是指导加气站建立和实施质量管理体系运行的准则，也是公司对顾客的承诺。已通过审定，现批准颁布，要求公司和第一加气站全体员工认真贯彻执行并持续改进。本质量手册自2014年12月1日起正式实施。自实施之日起所有员工必须遵照执行。批准人：日期：质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第4页共72页标题：责任人员任命书 利用有限公司文件东隆发字总第37号201437号责任人员任命书为了保证 利用有限公司 加气站质量体系有效运行，对质保体系的工作进行组织、协调、监督、检查，保证他们能正常行使职权。今任命 为加气站的站长。今任命 为加气站的质保工程师。下列人员为质量体系要素人员：序号职务名称责任人负责工作1站长 全面管理2质保工程师（技术负责人） 全面技术3管理人员 管理4气瓶检查员 充装检查5安全员 安全检查6充装员 气瓶充装批准人：日期：质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第5页共72页标题：质量方针与质量目标 2、质量方针与质量目标质量方针安全生产、顾客满意、争创一流质量目标充装合格率：100%顾客满意率：98%批准人：日期：质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第6页共72页标题：企业简介4、企业简介 利用有限公司成立于2011年，注册地在东营市东营区南一路270号中银大厦，注册资金5000万元人民币。公司现有员工14人，内设企业管理务部、财务部、安全技术部、督导部、门站管网运营部、CNG加注气站、市场部等部门。公司主营业务是天然气管输工程的建设和运营，以及工业、居民、车用天然气的销售。项目建设地点： 镇，綦公路以南、兴达公司以东、东杜村以北、段河村以西。项目建设经 发展和改革局立项、 规划局规划、山东省住建厅审批，经营区域为 镇范围内工业、商业、居民用户的天然气供应。四至为：西至康安路、东至经二路、北至石大路、南至傅家路。公司根据经营需要，先后四次聘请相关行业的专业培训师，对全体员工进行封闭式培训，每次的培训时间安排不少于26天，比较系统的对员工进行了职业道德、团队建设、快乐学习等个人能力提升的拓展培训，以及相关对口专业知识的培训。同时公司展开了一系列如“我是谁？为了谁？”问题的大讨论，使员工能够比较准确的为自己定位，摆正自身利益与公司利益以及国家利益的关系，激发员工爱自己、爱岗位、爱公司的主人公意识。围绕建设“经济效益、社会效益、环境效益最大化”目标，以“服务顾客、服务员工、服务社会”为宗旨，提升服务技能、提升服务水平，做一个承担起社会责任的优秀企业。2、人员一览表站长 质保工程师 充装质量责任人 安全责任人 检查责任人 气体分析化验人员 质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第7页共72页标题：企业简介3、设备、仪器一览表序号设备仪器名称规格和型号数量制造单位1天燃气压缩机VF-0.32/(25-40)-250-A1安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司2天燃气压缩机DF-1.45/(25-40)-2502安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司3天燃气售气机JQJ-C-II4重庆巨创4大容积压缩气体站用气瓶组2 m X61中油通用鲁西天然气装备有限公司5回收罐C-2/4.51合肥海川石化6缓冲罐C1701合肥海川石化7储气瓶安全阀82D9RV12美国TayIor8燃气报警器RBK-600010济南瑞安电子有限公司9压力表耐震压力表9进口10耐震压力表8无锡凯丰11一般压力表1 2天津市科达仪表厂121314加气站名称： 利用有限公司 加气站加气站址： 镇綦公路东首段二村南加气站电话： 邮政编码： 法定委托代表人： 公司名称： 利用有限公司公司地址： 电话号码： 邮政编码：257091法定代表人： 质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第8页共72页标题：质量手册的管理5、质量手册的管理5.1职责站长负责质量手册的管理。5.2编制和审批质量手册由质量技术负责人负责编写或更改，公司站长或副总工程师审核，公司总经理批准后发布。5.3发放5.3.1质量手册由站长统一编号、登记，按规定的范围发放给使用人。a)公司领导层有关人员；b)公司有关部门和人员；c)站长及有关人员。5.3.2修改和换版5.3.2.1质量手册参照GB/T19001-2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求标准的要求，并将随标准的修改作相应的调整。5.3.2.2质量手册一般23年换版一次，特殊情况下随时换版。5.4评审每年由加气站站长组织公司领导、有关人员对质量手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，必要时予以修改。5.5保管和回收5.5.1质量手册持有者必须妥善保管，不扩散、不丢失、不涂改，未经批准不得外借。5.5.2质量手册作废时，由站长按照发放渠道收回。5.5.3回收的质量手册由质量技术负责人决定销毁或保存。5.6解释：质量手册由质量技术负责人负责解释。5.7文件编号：ZS/ DYTL 015.8拟稿：质量技术负责人5.9审核人：站长质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第9页共72页标题：引用法律、法规、技术标准6、引用法律、法规、技术标准特种设备安全法特种设备安全监察条例国务院令第549号危险化学品安全管理条例国务院令第344号气瓶安全监察规定国质检总局第46号令气瓶安全技术监察规程TSG R0006-2014钢质无缝气瓶 GB5099钢质无缝气瓶定期检验与评定 GB13004永久气体气瓶充装规定 GB14194气瓶颜色 GB7144气瓶警示标签 GB1660汽车用压缩天燃气钢瓶 GB17258车用压缩天燃气钢瓶 GB17926锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定国质检总局第2号令锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定国质检总局第14号令固定式压力容器安全技术监察规程TSG R0004-2009压力管道安全管理与监察规定国质监局第13号令关于加强车用燃气气瓶安全监察工作若干意见的通知质检特函200646号气瓶充装许可规则 TSGR4001-2006）气瓶定期检验站技术条件 GB12135-1999）压缩天燃气汽车维护、检测技术规范 JT/T512-2004）山东省气瓶充装安全监察管理规定（试行）山东省气瓶充装许可实施细则（试行）的通知鲁质监特字2007105号压力容器安装改造维修许可规则 TSGR3001-2006中华人民共和国计量法实施细则压缩天燃气汽车专用装置和安装要求汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2006车用压缩天燃气 GB18047在用压力容器检验规程山东省特种设备安全检查条例济南市气瓶充装许可实施细则气瓶充装站安全技术条件 GB27550-2011质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第10页共72页标题：组织机构7、组织机构7.1公司组织机构图董事长总经理总经办财务部企业管理部后勤人力资源督导办市场部门站运营部气站运营部安全技术部监督指导良性运作绿化卫生食宿管理绩效考核人力培育人力预估市场开发政府对接上游沟通门站运营管网施工气站运营设备维护技术保障安全检查质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第11页共72页标题：组织机构7.2加气站管理体系图经理加气站站长技术负责人安全员设备维修员检查责任人档案管理员充装责任人充装员充装员充装员充装员充装检查充装检查质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第12页共72页标题：管理职责和权限8、管理职责和权限8.1总经理职责1、向公司传达满足顾客和法律、法规和技术标准的重要性，强化员工的安全意识和服务意识。2、根据公司的发展战略和要求，通过市场调研，结合公司的资源情况，确定中期质量目标和每一年度的质量目标。3、按体系要求提供符合岗位要求的人力资源、各类设施及良好工作环。4、签署质量手册发布令。5、任命管理人员。8.2站长岗位职责1、在总经理领导下，全面负责加气站安全、生产、经营工作。2、组织员工认真执行生产管理规定，严格按照工艺和操作规程作业，杜绝事故发生，确保安全生产。3、贯彻管理处各项指示精神，调动员工的工作积极性，全面完成管理处下达的各项任务。4、组织开展以“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“三会”（会使用、会保养、会排除故障）为主的岗位练兵活动，提高员工的技能水平。5、负责制定实施加气站生产经营计划，增收节支，严格控制经营成本。6、负责与地方政府的协调工作。7、完成公司安排的其他各项工作。8.3质量保证工程师职责1、编制并维护质量手册。2、向加气站提供技术支持。3、根据国家、有关部门法律、法规、技术标准的颁布情况，及时搜集有关资料并组织有关人员学习和培训。4、负责手册执行的监督。5、完成领导交办的其它工作。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第13页共72页标题：管理职责和权限8.4安全责任人职责1、认真贯彻执行国家、公司有关安全生产的法律、法规，在站长领导下负责本站安全管理日常工作。2、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，认真进行安全检查，查找安全隐患，纠正违章操作，落实整改措施；3、加强对各项工程的管理，认真审查有关资质，组织签定安全合同，进行安全教育，严格进出站手续；4、做好压力容器和消防器材的定期检验工作，发现问题及时解决并向站长汇报，有重大隐患及时向公司安全技术部汇报；5、坚持对加气站所有员工进行定期安全知识培训和安全法规宣传，提高全体员工的安全素质；6、配合站长严格执行消防安全制度、巡回检查制度、交接班制度的执行情况，每周一次检查，组织每月一次安全总结会。7、做好进出站加气车辆的交通、防火安全工作。严格按规章制度和操作规程执行。8、对违章作业和不遵守站内规章制度的现象有权向站长建议进行处罚，对安全工作有突出贡献的进行奖励。9、完成领导交办的其它工作。8.5充装质量责任人职责一、通则在站领导的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守加气站各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。二、工作职责1、服从站长安排，负责加气机的日常管理和维护保养工作，使设备处于正常状态，负责加气机的加气工作，积极完成上级下达的生产任务。2、认真执行各项同技术管理规定，按工艺标准和操作规程进行操作。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第14页共72页标题：管理职责和权限3、提示进站司机注意安全和防火，按照加气程序进行加气。4、严格执行安全生产的规定，做到安全生产，文明生产。5、勤巡回检查和维护保养，发现隐患，及时消除，杜绝事故发生。6、按规定认真填写充装记录及销售记录，做到资料齐全，数据准确，不得弄虚作假。7、严格执行交接班制度，不迟到、不早退、不脱岗、不串岗。8、按时完成领导安排的其它工作。三、责任和权限1、对所管辖的设备的安全运行负责。2、对违反操作规程所造成的事故负责。3、对无证操作和违章作业有权制止。8.6检查责任人职责一、通则在站领导的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守管理处各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。二、业务工作职责1、负责气瓶充前、充装过程中、充后检查，严格把关，对没有警示标签、过期未检、不符合充装介质要求、气瓶损伤（见第14.2操作规程）等，严禁充装。2、检查人员对充装后气瓶内气体质量负责。3、认真检查负责场所的设备、线路、电器等安全情况，发现问题及时处理。4、检查人员应妥善保管气瓶充装纪录，保管时间应该不少于一年。5、督促其他员工正确执行操作规程和维护本站组的安全防护设施，做到勤查、勤看、勤记、勤说、勤汇报。6、发生事故时，积极抢险、救灾，保护现场，按“三不放过“原则协助领导查处事故，督促落实防止事故的措施。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第15页共72页标题：体系文件和资料控制7、发现安全隐患做好记录并及时上报。8、有权拒绝、制止违章作业的指令。三、责任和权限1、对所管辖的设备的安全运行负责。2、对违反操作规程所造成的事故负责。3、对无证操作和违章作业有权制止。8.7维修人员职责一、通则在站领导的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守管理处各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。二、业务工作职责1、服从站长安排，负责压缩机和撬体、加气机以及配电屏控制柜等设备的日常管理、运行和维护保养工作，使设备处于正常状态，完成上级下达的生产任务。2、认真执行各项技术管理规定，按工艺标准和操作规程进行操作，严禁超温、超压、超负荷运行。3、严格执行安全生产的规定，做到安全生产，文明生产，勤巡回检查和维护保养，发现隐患，及时消除，杜绝事故发生。4、按规定认真填写设备运行记录和有关报表资料，做到资料齐全，数据准确，不得弄虚作假假5、严格执行交接班制度，不迟到、不早退、不脱岗、不串岗。6、按时完成领导安排的其它工作。三、责任和权限1、对所管辖的设备、设施的安全运行负责。2、对违反操作规程所造成的事故负责。3、对无证操作和违章作业有权制止。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第16页共72页标题：体系文件和资料控制8.8安全人员职责一、通则在站领导的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守管理处各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。二、业务工作职责1、认真贯彻执行国家、公司有关安全生产的法律、法规，在站长领导下负责本站安全管理日常工作。2、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，认真进行安全检查，查找安全隐患，纠正违章操作，落实整改措施。3、做好压力容器和消防器材的定期检验工作，发现问题及时解决并向站长汇报。4、坚持对加气站所有员工进行定期安全知识培训和安全法规宣传， 提高全体员工的安全素质。5、配合站长严格执行消防安全制度、巡回检查制度、交接班制度的执行情况， 每周一次检查，组织每月一次安全总结会。6、做好进出站加气车辆的交通、 防火安全工作。 严格按规章制度和操作规程执行。7、对违章作业和不遵守站内规章制度的现象有权向站长建议进行处罚， 对安全工作有突出贡献的进行奖励。8、完成领导交办的其它工作三、责任和权限1、对站内的设备、设施的安全运行进行监督负责。2、对违反操作规程所的事故有权制止。3、对无证操作和违章作业有权制止。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第17页共72页标题：体系文件和资料控制8.9档案人员职责一、通则在站领导的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守管理处各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。二、业务工作职责1、认真学习贯彻宣传中华人民共和国档案法和中华人民共和国档案法实施办法，依法认真履行职责。2、热爱档案工作，自觉遵守档案工作各项规章制度，学习档案专业知识及相关专业知识，不断提高业务素质。3、做好档案的归档、整理、保管、鉴定、编研、统计和提供利用工作。4、熟悉室藏档案，积极开发档案信息资源，有效开展档案利用工作，为本单位各项工作提供方便快捷的服务。5、档案人员应加强档案工作管理，做好“八防”工作，维护档案的完整与安全。6、档案人员必须严格执行借阅、保密制度，不得擅自提供档案或未经批准扩大查阅和利用范围。7、负责制定年度工作计划，做好档案移交工作。8、指导和监督各科室兼职档案员的工作，定期对各部门的档案工作进行检查。三、责任和权限1、对档案文件的完好及保密负责。2、有权对不按档案管理规定的个人和单位提出处罚建议。3、有权对不符合规定复印文稿提出拒绝复印要求。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第18页共72页标题：体系文件和资料控制8.10设备管理人员职责一、通则在站领导的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守管理处各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。二、业务工作职责1、全面负责组织公司设备管理工作，保障设备设施正常运行。 2、负责建立设备图纸资料和台帐记录管理体系，健全设备管理制度。 3、负责组织编制更新、改造设备计划表和设备维护保养计划并指导实施。4、负责组织监督、检查、指导设备管理工作，每周组织对设备保养工作执行情况进行检查，并将检查情况进行总结、通报。5、负责与相关公司的业务对接，确保公司生产的正常进行。6、负责组织设备故障及事故的分析、处理、上报工作。7、负责设备疑难问题的解决，对设备初步解决方案进行修订完善，组织有关职能部门共同对问题进行分析、会诊，制定最终解决方案。8、负责组织实施设备设施的新增、大修和改造工作，包括立项、检查及竣工验收，并完善相关工作程序和手续。9、负责公司所有特种作业设备的管理和定期检验。10、负责定期向公司汇报设备管理动态，制定工作计划，进行定期考核。11、负责组织做好备品备件的采购计划，定期收集上报的备品备件的计划，审核完毕后统一上报领导。三、责任和权限1、对违反设备管理制度的考核建议权；2、对单位使用设备的淘汰与更新建议；3、对设备事故处理意见；质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第19页共72页标题：体系文件和资料控制8.11计量管理人员职责一、通则在站领导的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守管理处各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。二、业务工作职责1贯彻执行国家及市府有关的计量法规、条例、方针、政策。组织全厂的计量工作，定期召开计量工作会议，制定计量工作计划和检查计划的进展。2负责日常计量工作的指导及疑难问题的解决，保证计量工作有条不紊的正常进行。3检查监督计量部门的工作，协调其他部门配合支持计量工作的开展，确保计量工作为生产、管理和科研提供准确、可靠的计量数据。4在企业工作、总结、发展规划中应对计量工作有所反映，并组织制定计量升级规划，确定公司计量总目标，保证和支持各时期计量计划的完成。5对职工进行计量教育，提高计量意识，组织对重大计量事故的分析处理，对计量工作有突出贡献者给予奖励，对计量事故责任者视情节予以处罚。6组建计量管理网络，指导监督各部门的计量工作。7对全站的工艺控制、产品质量的计量检测及物资、能源计量检测实行计量监督，为提高产品质量降低消耗起把关作用。8制定周期检定计划，并按时送检计量器具。统一管理计量器具，负责计量器具采购计划的执行、入库检定、发放检定、使用中的周期检定、修理、维护、保养，直至报废、销帐等工作。9统一管理企业计量检测工作，保证检测点出具正确的数据。三、责任和权限1负责计量定级、升级工作。2负责检查各项计量工作及制度的执行情况，制止违反计量制度的行为，调查计量事故发生的原因，提出处理意见，根据各级计量人员的工作优劣，向公司领导提出奖励与处罚的意见。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第20页共72页标题：体系文件和资料控制8.12充装人员职责一、通则在站领导的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守管理处各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。二、业务工作职责1、认真履行岗位职责，熟练掌握充装工艺、仪器设备的性能，严格按操作规程操作。2、负责加气枪的日常校验维护工作。3、负责气瓶的残液处理和气瓶充装。按规定粘贴充装标签、警示标签，认真填写各项记录。4、严禁超量充装，不得充装不合格气瓶气瓶。5、负责巡视贮罐、压缩机以及管道阀门等设备的使用管理和维修保养，并做好设备的运行和维修保养巡视记录6、上岗时穿戴和使用劳保用品，坚持持证上岗和挂牌巡检制度，妥善保护和正确使用防护器材和防火器材。7、不违章作业，劝告阻制他人的违章作业，拒绝违章指挥，同时向有关领导报告。8、搞好环境卫生，实现安全文明生产。三、责任和权限1、对所管辖的设备、设施的安全运行负责。2、对违反操作规程所造成的事故负责。3、对无证操作和违章作业有权制止。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第21页共72页标题：体系文件和资料控制8.14压缩机操作人员职责一、通则在站领导的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守管理处各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。二、业务工作职责1. 严格交接班制度，交班者应该认真的把当班本岗位的生产情况、设备运行情况等向接班者交代明白，接班者要认真检查所属设备、管道等运行情况。卫生是否清洁，如存在较严重的问题不接班，一般性的问题，交接班者可协商处理，做好记录。 2. 超过接班时间，接班者未到岗位，与值班班长联系，未经许可，不得离开岗位，否则出现的事故一切由交班者负责。 3. 设备周围及基础无积水、杂物，阴雨天气要把露天电器盖好。 4. 操作人员要懂得设备构造、原理、性能、用途，会使用、保养及排除故障。 5. 要确保各级气缸注油器正常，检查压缩机内部是否有水。 6. 坚持巡回检查制度，每小时巡回检查一次，及时发现设备存在故障，及时排除故障。要对压力表、各级安全阀认真检查，读数不准及时更换。 7. 巡回检查要按时拨巡检表，拨表时间前后误差不得超过5分钟。 8. 搞好节能减排，采取一切可能采取的措施，努力改善岗位操作环境，杜绝跑、冒、滴、漏。 9. 消防器材白班每天检查一次，保持良好状态。 10. 个人防护用品、防护器材排放整齐、擦拭干净，白班每天检查一次，确保防护用品灵敏好用。三、责任和权限1、对所管辖的设备、设施的安全运行负责。2、对违反操作规程所造成的事故负责。3、对无证操作和违章作业有权制止。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第22页共72页标题：体系文件和资料控制8.13检查人员职责一、通则在站领导的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守管理处各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。二、业务工作职责1 熟悉 CNG 汽车充气工艺和检查标准。2 做好加气前的检查工作，及时发现充装过程中的潜在危险，对有隐患车辆不允许加气。3 做好加气过程控制，如遇紧急情况应立即解决，并及时向技术负责人反映。4 及时纠正违反正确操作规程的充装操作。5 充装后，应检查加气压力，核准加气数量，确认无漏气现象。三、责任和权限1、对所管辖的设备、设施的安全运行负责。2、对违反操作规程所造成的事故负责。3、对无证操作和违章作业有权制止。9、体系文件和资料控制9.1总则质量管理体系文件由以下几个方面组成：质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第23页共72页标题：管理评审a)质量手册；b)质监站、安监局和质量技术监督局等的通知、来往信函及相关文件；c)相关法律、法规、标准、规范、上级主管部门文件；d)总公司有关文件。9.2文件控制质量技术负责人和站长制定加气站技术质量管理制度等管理性文件并发放。加气站各个岗位人员应贯彻实施和制定、发放、更改的文件。9.2.1文件的编制a)文件制订由站长负责提出，并组织编制。b)操作规程由公司相关部门负责人组织编制。9.2.2文件的审批和发布文件发布前应得到相关人员的批准。a)质量手册由公司副总工程师进行审核，公司总经理批准、发布。b)程序文件由使用该文件的相关岗位责任人审核，质保工程师批准实施。c)操作规程由专业人员编制审核，副总工程师批准实施。d)管理制度由相公司相关部门负责人编制，副总工程师审核，总经理批准实施。9.2.3文件评审后如进行修改，必须得到相关授权人的再批准。9.2.4总经理办公室负责与质量管理体系有关的外来行政文件的识别并负责转发。9.2.5公司安全技术部负责与质量有关的国家政策、法律法规、标准的识别，并据此编制规范、标准、法律、法规有效版本清单，指导使用。10、管理评审10.1以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审由公司安全技术部组织，总经理主持，总经理办公室负责记录、整理。10.2一般情况下，管理评审每年至少一次，当出现下列情况时应考虑增加召开管理评审会议：质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第24页共72页标题：资源管理a)当公司的组织机构、资源发生重大改变调整，或其它对公司质量方针及目标的实现有较大影响时；b)当公司发生重大质量事故、顾客有严重的或连续投诉时；c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更；d)当总经理认为有必要时。10.3管理评审输入的信息主要包括以下有关内容：a)质量管理体系的审核结果。b)顾客满意度的测量结果。c)纠正和预防措施方面的情况和施工质量状况。d)以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。e)由于法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施。f)公司内部或外部的合理化建议。g)其他业绩，如自我评价、改进状况、市场环境等。10.4总经理办公室负责管理评审计划的编制、会议通知和会议记录。10.5公司总经理主持管理评审会议，对所涉及的评审内容作出结论，并提出要求。10.6总经理办公室编制并按规定分发管理评审报告，涉及到的责任部门按要求组织纠正/预防措施的实施。公司安全技术部按照各自职责分别对纠正或预防措施进行验证，并反馈至下次管理评审。11、资源管理11.1 人力资源的管理1）公司综合部负责培训工作程序的实施。2）公司应对从事影响产品质量工作的人员所必要的能力作出规定。3）公司应根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。4）公司可从员工的受教育程度、接受的培训、工作技能和工作经验等方面评价从事该岗位工作的能力。5）当经评价从事规定工作的员工不具备规定能力时，应采取培训或其他。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第25页共72页标题：资源管理措施以满足所需要的能力。6）公司应通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训或其他措施的效果，对岗位人员培训及所采取措施的有效性进行评价，看是否达到了培训计划或其他措施的目标。7）思想政治部门应加强员工的质量意识教育，使每一员工都意识到自己的工作对质量管理体系的重要性，以及如何为实现自己工作的质量目标做贡献。8）公司应保留每位员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、资格证书、工作经历等。11.2设施设备的管理1)公司的设施设备包括：a)加压设备（液压撬体）、加气设备（加气机）、计量仪器、检验、试验设备等；b)加气站用房屋及配套设施、围护结构等临时设施。2)日常生产中，加气站人员对基础设施进行日常的维护和保养。11.3信息管理1)信息包括：a)设备运行信息、顾客反映信息、上级主管部门传达的规定要求信息等；b)相应人员应及时收集相关信息，反映到公司相关部门，进行调整或存档12、过程控制12.1 气瓶检查控制12.1.1、气瓶检查由安全检查人员负责；12.1.2、气瓶检查分为充前检查、充装过程中检查、充后检查；12.1.3、检查内容a)进站加气车辆必须具备气瓶定期检验合格证，并在有效期内；气瓶编号与合格证编号相符；b)气瓶外观检查必须做到一车一检，不得遗漏；c)借助电子检漏仪器或其他手段，检查各接口有无泄漏；d)气瓶压力、温度、充装介质应符合要求。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第26页共72页标题：过程控制12.1.4检查完毕应及时将结果记录并告知用户；12.1.5及时在充装前后检查记录上签字。12.2充装质量控制a)充装质量责任人应按规定考取特种设备作业人员证后持证上岗；b)充装质量责任人必须严格按充装操作规程作业；c)做好加气机的维护与计量设备的定期检验，保证充装速度、温度、压力符合规定d)及时在充装记录上签字。12.3设备与计量控制12.3.1设备的检定和校准a)站长应建立设备与计量设备的总台帐，按规定要求及时送检或校准。b)计量设备经检定和校准后应有明显的标识。凡超期末检的计量设备不得继续使用。c)计量设备应实行专人管理，妥善保存所有的检定和校准原始记录。12.3.2计量设备的使用、维护、保养a)使用项目应按照操作、维护规程规定的要求，做好使用、保管、维护、保养工作，以保持设备的准确度和精密度。b)当发现计量设备偏离标准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性，做好记录，并根据评定结果采取纠正措施。12.4应急处理控制a)加气站系易燃易爆场所，属于重点防火部门，对气站的安全管理应以预防为主，严密防范，从严管理，要把安全管理的重点放在防范火灾和爆炸之上。同时，为防止万一，应制定事故处理预案，有关管理人员及气站员工应熟悉事故处理预案并按照要求进行实战训练，做到万一发生事故时，会按照职责划分，各施其职，迅速采取补救措施对事故进行处理，将事故损失降到最低限度；b)气站一旦发生事故，不管属于哪一种，均应迅速采取补救措施，控制事故的恶化；c) 一旦发生事故，应全员投入抢救，为作到忙而不乱，平时应对其主要补救措施进行分工及事前培训，每次培训应有详细记录。质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第27页共72页标题：过程控制12.5气瓶充装许可接受监督控制1、充装许可：进行气瓶充装项目，须经省级质量技术监督局审批合格，颁发气瓶充装许可证后方可进行。该证有效期4年。2、登记许可：气瓶充装单位的压力容器、压力管道必须办理使用登记证。3、人员许可：特种设备作业人员（管理责任人、技术责任、充装责任人、检查人员、安全责任人）必须经市质量技术监督局考试合格，颁发特种设备作业人员证后，持证上岗。4、检验许可：压力容器实行定期检验，是及时发现缺陷，消除隐患，保证压力容器安全运行。进气缓冲罐3年检验一次。5、日常监督：严格执行特种设备法特种设备安全监察条例、危险化学品安全管理条例和国家质检总局气瓶安全监察规定、气瓶充装许可规则及山东省气瓶充装许可实施细则的规定和要求，做好自我的日常监督检查并随时接受省、市质监局的日常监督检查和年度监督检查工作。第二部分管理制度质量手册编号：ZS/ DYTL 01版序、修改状态：一版、第0次修改第28页共72页标题：管理制度13、管理制度13.1各类人员岗位责任制（职责与权限）13.2安全管理制度1、严格执行岗位技术规范，遵守各项操作规程。杜绝责任事故，预防技术事故。2、坚守工作岗位，注意监视压力、温度、流量，做到设备不超压、不超载运行。3、定时检查设备的运转情况，注意有无异常声响和跑、冒、滴、漏现象，发现问题及时检查和整改，做到设备不带故障运行，人员不带思想情绪上岗。4、加气站属于安全防火的重点单位，必须坚持“预防为主，防消结合”的方针，切实做好安全防火工作。有权劝阻、纠正他人的不安全行为，有权拒绝不符合安全要求或违反操作规程的指挥、调度和安排。5、进站充气的车辆，应按指定停放，加气时必须先熄火、关闭车上所有电器设备，严禁在加气时发动车辆，严禁在站内检修和用汽油擦洗车辆。6、工作人员应熟知“四懂三会”，每周进行一次安全知识学习，检查一次安全、消防措施的落实情况。7、操作人员必须持操作证穿戴劳动保护服装上岗。坚持岗位练兵制度，积极参加各项安全生产活动，主动向领导或有关部门提出合理化建议和意见。8、熟知消防设备性能和使用方法。站内动用明火作业须按规定办理动火手续，并制定严密的防范措施。9、作业时，严禁非防爆工具撞击，禁止用汽油擦洗衣服，严禁穿戴化纤服装和铁钉鞋上岗，严禁酒后上岗。1