花山河桥安全资料问题汇总.doc

花山河桥安全资料核查问题汇总序号资 料 分 类备 注第一卷安全管理卷一安全生产责任制1项目机构组成1.1企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件、开工条件审查（开工报告、中标通知书）无开工报告1.2企业成立安全生产领导小组的文件 企业成立该项目经理部及管理人员聘任文件无2安全生产责任制2.1项目部各管理人员安全生产责任制及签字确认记录未签字确认2.2安全生产责任制考核制度、考核记录无3安全资金3.1项目的安全生产资金保障制度无3.2安全文明措施费使用计划无3.3项目部安全文明措施费管理台帐（包括凭证）及四方监管协议无4安全管理目标4.1项目部安全文明施工目标考核制度无4.2项目安全文明生产管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）无4.3各级管理人员安全目文明目标分解无4.4项目安全文明生产管理考核记录表（每月一次）无5安全技术操作规程5.1项目有关的各工种安全技术操作规程及交底确认无二施工组织设计1项目施工组织设计和专项施工方案的编审制度无2施工组织设计（含安全技术措施）及企业、监理审核审批页有3危险性较大的分部分项工程专项施工方案（脚手架工程、模板工程、基坑支护、临时用电、人工挖孔桩等）及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案的专家论证无4安全文明施工方案、绿色施工方案等无三安全技术交底1项目部安全技术交底制度无2开工前企业对项目部的安全技术交底（QEO交底）无3各分项工程安全技术交底有4各专项施工方案安全技术交底无四安全检查1项目的安全检查及隐患排查制度无2上级安全检查记录（定期、不定期、专项检查，含照片资料、会议记录）无3项目部安全检查记录（每周一次）无4安全日志（安全员每天巡查）有5隐患整改通知书及整改回复回复不全6建筑施工安全生产标准化项目考评记录（企业月考评）有五安全教育1项目安全教育培训制度无2项目部安全教育培训计划无3新工人三级安全教育记录无4变换工种或“四新”安全教育培训记录无5施工管理人员、专职安全员年度培训记录无6民工花名册、农民工学校资料、计划生育资料另册（无）7班前安全活动记录无六应急救援1企业重大危险源监管制度及管理方案无2施工现场重大危险源清单无3施工现场重大危险源应急救援预案、演练记录及照片无4施工现场应急救援器材和设备清单无七分包单位安全管理1企业的分包单位资质和人员资格管理制度无2分包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件分包单位项目部管理机构相关的人员名单相关证书复印件分包单位资质、人员资格审查表无3分包合同及安全生产协议书无八持证上岗1项目部管理人员花名册及证书复印件无2特种作业人员花名册无3特种作业人员操作证复印件（报监理签字盖章）无九安全事故处理1企业生产安全事故报告处理制度无2工伤事故月报表、工伤事故档案无3工伤保险或意外伤害保险保单、发票无十安全标志1企业重大危险源公示告知制度无2安全标志标牌台帐无3施工现场安全标志平面布置图、重大危险源公示牌（按照施工进度绘制）无第二卷文明施工卷一文明施工1施工现场安全文明施工方案、废弃物管理方案、污水排放管理方案、扬尘治理方案企业、监理审核审批页无2项目施工现场安全文明施工管理制度施工现场临时设施管理制度门卫制度、车辆冲洗制度、治安保卫制度和各区域卫生责任制度不全3防粉尘、防噪音及不扰民措施、职业危害防治措施、环境污染控制措施、治安防范措施等措施不全4食堂卫生许可证、炊事人员健康证无5施工现场临时建筑物验收记录（需监理单位签字盖章）无6文明施工现场图片（围挡、大门、五牌一图、卫门、洗车设施、场区硬化道路、现场排水措施、吸烟处、防尘措施、材料堆码及标识、垃圾运输、办公区、宿舍、消防设施、娱乐学习场所、宣传栏读报栏、食堂等）无二消防安全1项目部施工现场消防安全管理制度项目部施工现场用火、用电管理制度不全2施工现场楼层消防设施、器材布置及消防通道示意图无3动火作业审批表（包括动火技术措施方案、消防器材明细、防火领导小组、动火许可证）无4工地防火安全检查表（至少每月一次）无5消防设施管理台账及验收表无第三卷脚手架卷1脚手架工程施工方案及审核、审批记录（包括变更表、增补方案及审核审批记录）无2需要组织专家论证的要有专家论证意见及专家资格证书复印件无3脚手架安拆施工安全技术交底（针对架子类型，分栋号、分段搭设前交底）无4钢管、扣件、安全网、脚手板等脚手架工程材料进场验收记录、合格证、检验报告、现场检查记录及复检报告无5脚手架工程验收表（针对架子类型，分栋号、分段验收，合格挂牌）、首层验收会议签到表、会议记录及相关照片无6脚手架拆除申请表及审批表无7悬挑式卸料平台施工方案及审核、审批记录无8悬挑式卸料平台制作安装验收表（限载牌）无第四卷基坑工程1基坑工程专项施工方案（含开挖、支护、降排水工程施工方案）及审核、审批记录有2需要组织专家论证的要有专家论证意见及专家资格证书复印件无3基坑监测方案、基坑支护验收表及监测记录无4基坑工程应急救援预案无5基坑支护安全技术交底、挖土及回填安全技术交底无基坑支护、回填安全交底第五卷模板支架1模板支架搭设专项施工方案及审核、审批记录无2需要组织专家论证的要有专家论证意见及专家资格证书复印件无3支模架的材质进场验收记录无4模板安装施工安全技术交底无5模板支架安全检查验收记录、拆模申请及审批记录无第六卷高处作业1项目部安全物资和防护用品使用管理制度无2安全帽、安全网、安全带进场报验记录（包括出厂合格证、厂家检测报告、进场验收记录）无3安全防护用具、用品台账（进场及工人领用台账）无4四口、五临边、防护栏、防护棚等安全防护验收记录无5四口、五临边、防护栏、防护棚等安全防护实例图片无第七卷施工用电1施工现场临时用电组织设计及审核、审批记录无2临时用电安全技术交底无3总分包单位用电管理协议书无4施工现场临时用电验收表无5接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测试记录无6施工现场临时用电定期检（复）查记录（每月检查一次）无7电工安装、巡检、维修、拆除记录无第八卷物料提升机与施工升降机物料提升机与施工升降机另册（无）1项目部施工机械设备安全管理制度无2产权登记证、备案表、准用证无3产品合格证、防坠安全器合格证、生产许可证、使用说明书、租赁合同无4安装拆卸协议书、安装拆卸方案（安装企业技术负责人审批）无5安装单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、人员资格证复印件加盖红章无6项目部安全技术交底记录（对安拆人员）无7基础螺栓合格证、钢丝绳合格证无8钢筋混凝土基础资料、基础验收记录无9设备进场验收记录、安装验收记录（包括安装自检，限载牌）无10升降机检测报告（包括检测时的整改通知、整改报告）无11设备交接记录（安装与使用单位交接）无12顶升加节、附墙验收记录无13司机岗位证书复印件、对司机的安全技术交底记录无14运行记录、交接班记录无15设备维修保养记录无16外用电梯安全检查记录表无第九卷塔吊与起重吊装一塔吊另册1.1项目部施工机械设备安全管理制度1.2产权登记证、备案表、准用证、设备安装告知（项目部编写）1.3产品合格证、生产许可证、使用说明书、租赁合同、出厂合格证1.4安装单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、安装合同、人员资质、安装拆卸方案（安装单位技术负责人审批盖章、安全协议书明确安全责任，需专家论证的要有专家论证意见和专家证书）1.5机械进场验收记录（包括安全技术档案）1.6安全交底记录、安装、调试自检记录1.7钢筋混凝土基础资料、隐蔽验收记录、试块报告1.8基础螺栓合格证、钢丝绳合格证、吊钩合格证、附墙件合格证1.9塔吊专项验收单、交接手续、整改通知、整改报告，限载牌1.10检测报告书1.11顶升、附墙自检记录（由安装单位实施，验收合格方可使用）1.12司机、指挥、司索工证件复印件1.13安全技术交底1.14塔吊专项检查记录表（施工单位、安装单位、监理单位三方签字盖章）1.15设备维护保养记录（定期检验报告、定期自检记录、维修和技术改造记录）1.16运行记录（运行故障和生产安全事故记录、累计运行记录、塔机主人提供历次安装验收资料）1.17司机交接班记录二起重吊装2.1起重吊装施工方案及审核、审批记录，需专家论证的要有专家论证意见和专家证书复印件2.2起重吊装机械进场、安装验收记录、班