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文档简介

基础所财务检查自查自纠情况汇总报告表行次自查内容发现问题涉及金额整改落实情况责任人备注一重大经济事项决策机制建设情况1是否细化落实集体决策制度,明确集体决策事项的范围和程序2决策前是否充分进行了调研、沟通、论证、咨询、评估、绩效分析等前期准备工作3集体决策过程中是否进行了充分讨论和表决,并作了详细的会议记录4执行中是否明确分工,落实部门责任,并及时跟踪反馈5执行结束后是否开展评估考核工作6其他二预算管理情况1单位财务活动是否编制了预算计划,预算计划是否科学、完整、可行,一切收支是否全部纳入预算管理2是否做到以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点3在预算执行中,预算调整是否符合规定程序要求4是否建立了预算执行控制措施,严格控制无预算安排的支出项目5是否存在未经批准，擅自动用净结余资金或改变资金使用用途的行为6是否存在擅自扩大开支范围、提高开支标准等问题7是否建立了预算考核分析评价制度8其他三落实“统一领导,集中管理”的财务管理体制情况1是否明确了财务管理体系,各单位只能有一个财务部门, 一切收入、支出应全部纳入财务部门统一核算，统一管理,严禁设立账外账、“小金库”2是否严格执行国家财经法律法规和卫生部有关规章制度，内部财务管理制度和内部控制制度是否健全并严格执行3财务机构、财务岗位设置是否符合规定，财务人员是否具有会计从业资格,是否有明确的职责分工，不相容职务是否相互分离4支出审批制度是否落实到位，是否存在越权审批支出问题5银行账户的开设和管理、票据管理是否符合相关规定6支出中是否存在虚报、冒领、截留、挪用和滞留资金的问题7项目（包括基本建设项目）的决策、概预算编制和资金支付是否按规定执行8其他四单位事务公开制度落实情况1是否建立了单位事务公开制度,明确议事程序2是否细化事务公开目录,并有效实施3是否充分发挥职工代表大会的作用，建立群众参与、监督管理的工作机制4是否建立监督检查机制,开展单位内部自身检查工作5其他五资产管理情况1是否建立完善的资产管理制度和岗位责任制2资产处置及收入的管理是否按规定执行3对外投资是否按“三重一大”程序要求办理,是否进行可行性论证，是否经集体研究决策，并逐级上报批准4对外投资收益是否纳入财务部门统一管理5长期亏损企业是否按规定及时进行清理6其他六采购管理情况1采购工作是否严格执行政府采购法、招投标法及相关规定2是否制定本单位政府采购相关制度和办法3是否存在规避政府采购和招投标的行为4是否存在未经审批，擅自变更采购方式或采购进口产品的行为5其他七内部控制制约机制建设情况1是否建立了一级抓一级、层层抓落实的内部监督检查制度,部门内部是否对不相容职务做到了相互分离2部门与部门之间的控制与制约是否健全有效,落实检查情况是否到位3对违反控制要求,超越权限办理经济事项的人员是否建立进行了责任追究4其他八预算执行进度项目是否按预算执行，截止目前执行情况九大型仪器设备使用及共享情况
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