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1 / 3 工作人员出差补助 系统管 员 日期： 02来源：永宁县信息中心 点击数： 1935 单位：元 7- 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费规定，本规定适合公司全体出差人员。开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。（在候机、候车时的茶座及其他费用由个人自理，不予报销。） 一、 出差人 员必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理批准后方可出差。手续办完后到财务部门办理借款；遵守公司有关规定，未经审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部门保留，作为部门费用考核依据。 二、 员工出差预领款项每日不得超过 200 元。并在出差申请单上注明预领款额。如有特殊，另行提出申请。 三、 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。2 / 3 一般情况下业务员首选火车硬座，乘车时间超过 6 个小时，可乘 火车硬卧或汽车软卧，超过 6 小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的 50%奖励给个人。 四、 遇到特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 先申报，经上级领导批准后方可乘坐，（飞机票最高不得超过 7 折，超过时按 7 折报销），未经批准按同 程火车硬卧报销。 五、 出差期间，车费按实际票额报销，（自驾车出差按实际报销）； 餐费补助标准为（不包含在公司的伙食补助）每天 45元；住宿标准在一线城市为每天 200 元，二、三线城市为80 150 元。 六、 报销时间应 为员工返回后的 7 个工作日之内，并应报销时 退回预借的多余款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。 七、 凡与原出差申请单规定的地点、天叔、人数、交通工具不 符的差旅费用不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变线路、天数、人数、交通工具的、，需经上级领导批准后方可
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