《质量手册模板》doc版.doc

文件编号: 质 量 手 册 修改状态： 0.1目 录序号章 节 号文 件 名 称对 应 标 准 条 款页 码10.1目录120.2修改记录230.3手册颁布令340.4任命令450.5企业简介560.6质量方针和质量目标671.0适用范围和删减说明782.0引用标准和参考文献793.0术语和定义8104.0质量管理体系4.0 8114.1质量管理体系总要求4.18124.2质量管理体系文件要求4.2、4.2.2、4.2.3、4.2.4913QP-4.2.3-05文件控制程序4.2.31014QP-4.2.4-05质量记录控制程序4.2.412155.0管理职责5.013165.1管理承诺5.113175.2以顾客为关注焦点5.214185.3质量方针5.314195.4策划5.4、5.4.1、5.4.214205.5职责、权限和沟通5.5、5.5.1、5.5.2、5.5.315215.6管理评审5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.318226.1资源管理6.120236.2人力资源6.2、6.2.1、6.2.221246.3基础设施6.322256.4工作环境6.423267.0产品实现7.024277.1产品实现的策划7.124287.2与顾客有关的过程7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.324297.3设计和开发（删减）26307.4采购7.4、7.4.1、7.4.2、7.4.329317.5生产和服务提供7.5、7.5.17.5.531327.6监视和测量装置的控制7.636338.0测量、分析和改进8.036348.1总则8.137358.2监视和测量8.2、8.2.18.2.43736QP-8.2.2-05内部审核控制程序8.2.23837QP-8.3-05不合格品控制程序8.343388.4数据分析8.445398.5改进8.5、8.5.18.5.34540QP-8.5.2-05纠正措施控制程序8.5.24641QP-8.5.3-05预防措施控制程序8.5.34842附录1公司组织机构图5043附录2质量管理体系过程职能分配表5144附录3质量记录清单5245附录 4本公司产品实现过程流程图540.2 修 改 记 录修 改 记 录页 码共1页 第1页修改单号修改页码及条款号修改日期修改人审核人批准人0.3 手 册 颁 布 令颁 布 令 为适应市场竞争的需要，使本公司质量管理与国际标准接轨，不断提高产品质量、管理水平和工作效率，以满足顾客需求并争取超越顾客期望，特编制本质量手册。 本质量手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准，并结合了本公司的产品特性、管理特点和适用的法律法规要求。 本质量手册描述了公司质量管理体系所覆盖的范围包括产品、过程、区域和ISO9001：2008标准要求，它具有纲领性、系统性、实用性和可检查性特点，是指导公司质量管理工作的纲领和行动准则，适用于对本公司质量管理体系运行、内部审核和顾客或第三方评价或审核，现予以批准发布。质量手册自2010年7月8日实施。公司全体员工必须遵照执行。 0.4 任 命 令任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，由张浩任公司质量管理体系的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3在整个公司内促进和提高对顾客要求意识的形成； 4质量管理体系的有关事宜对外联络。 0.5 企 业 简 介 0. 6质量方针和质量目标一、公司质量方针：质量求生命，信誉求发展。二、公司质量目标：1.产品一次交验合格率98 %；2.顾客满意率90 %。三、公司质量方针理解要点： 质量方针是公司的质量宗旨和方向，质量目标是实施和改进质量管理体系的动力。有如下体现： 1对产品质量精益求精的严格要求； 2不断地增强顾客满意是公司所追求的目标； 3以高效、快捷的工作作风适应市场的变化和顾客的需求； 4. 公司坚持以务实的精神经营企业，努力营造和谐、持久和双赢的企业文化氛围； 5对质量管理体系持续改进的承诺。公司全体员工都要充分理解、牢记并认真贯彻执行质量方针，搞好本职工作，以实际行动，为实现公司的质量目标而奋斗。 0适用范围和删减说明1. 适用范围: 本手册适用于本公司依照顾客要求和法律法规，向顾客提供的汽车滤清器的生产和销售。 本手册内容涵盖本公司从事上述活动的、与质量管理有关的最高领导层（总经理）、管理者代表、后勤部、生产部、经营科及仓库。 1.1 运行的依据。本手册是本公司质量管理体系运行的依据，本公司服务提供和质量控制活动的开展，必须符合手册的要求。1.2 评价的依据本手册是对公司质量管理体系运行情况进行评价的依据，这种评价包括： 1）内部评价 2）顾客评价 3）第三方认证的审核 4）其他相关方评价1.3删减说明： 本公司完全按照顾客要求,依照国家和行业标准、采用成熟的工艺生产的产品，因此，根据标准要求对7.3设计和开发予以删除。其删减并不免除向顾客提供的产品的质量责任。2. 0 引用标准和参考文献2.1 引用标准本手册的建立引用了下列标准： 1）GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008质量管理体系-基础和术语； 2）GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系-要求；3）中华人民共和国合同法。4）中华人民共和国产品质量法5) JB/T9756-1999 内燃机 空气滤清器纸质滤芯技术条件3.0 术语和定义3.1.本手册使用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008标准规定的术语和定义。4.0质量管理体系1. 目的 说明公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2. 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3. 职责3.1 总经理 a. 负责领导公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系； b. 批准、发布质量手册、程序文件、质量方针和质量目标。3.2 管理者代表 a. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4. 工作程序4.1 质量管理体系的总要求 公司按照GB/T19001-2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此必须做到下述要求： a. 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，包括管理职责、资源提供、产品实现和测量、分析和改进等有关的过程，以及外包过程，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； b. 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量、分析等对过程进行管理； c. 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标； d. 对过程进行测量、监视和分析及采取措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进； e. 本公司外包产品或过程主要是密板、盖的制作加工，在公司的质量管理体系范围内，按照采购的控制方法实施控制，详见本手册第7.4章节有关条款。4.2 质量管理体系文件要求4.2.1 按照GB/T19001-2008标准的要求及公司的实际情况，所编制适宜的文件化质量管理体系由以下文件组成： a. 质量方针和质量目标：为全体员工明确企业对产品质量的承诺和对质量管理和产品质量追求目标的文件；b. 质量手册：向本公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件；c. 程序文件：提供如何完成活动的一致信息的文件； d. 作业文件：确保本公司过程有效运行和得到控制所要求的文件；e. 外来文件：本公司适用的法律法规、标准规范和顾客提供的技术文件等文件；f. 质量记录：为本公司所完成的活动或达到结果的记录，即提供客观证据的文件。4.2.2 本公司文件化质量管理体系内容：公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求和有关法律法规，结合本公司质量管理的实际状况、产品特性、管理特点和顾客需要，建立文件化的质量管理体系，着重从管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进四大过程进行描述，阐明了本公司的质量方针、质量目标、组织结构、资源配置以及从识别顾客要求到产品交付顾客，并通过持续改进使顾客持续满意的质量管理和控制要求。 a. 第一级文件形成文件的质量手册（包括质量方针和质量目标）和质量手册与程序文件根据标准要求所必须的质量记录； b. 第二级文件主要是：管理性文件包括：岗位职责、管理制度、技术性文件（图样、工艺规程、检验规程、验证规程（守则）、技术规范、操作规程、采购物资分类明细表、各类报告、国家、行业标准等）； c. 其他文件：针对特定的产品、项目或合同编制的质量计划或其他规范等；d. 质量手册本，它包括了GB/T19001-2008标准除7.3设计和开发以外的全部要求， e. 质量手册覆盖我厂依照顾客和法律法规要求而提供的各种产品的加工制造、销售和服务的全过程； f. 质量手册与程序文件由管理者代表审核、总经理批准颁布执行，以“受控”文件的形式，发放到本公司各职能部门，归后勤部管理，未经管理者代表批准，任何人不得将文件提供给公司以外人员，文件持有者调离本公司时，应将文件交还后勤部办理回收登记； g. 质量手册规定与实际运作保持一致，随着内、外部环境的不断变化，质量管理体系及质量方针、目标也应顺应客观的变化，因此，各部门负责人应广泛收集、汇总各方面的信息，及时反馈到后勤部，为评审、修订质量管理体系文件提供依据，确保质量管理体系的有效性、充分性和适宜性；在对质量管理体系文件实施更改进行策划时应保持体系的连续性和完整性； h. 文件的详略程度根据本公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等综合因素决定的，原则是切合实际，便于理解与应用； i. 文件呈现媒体形式为纸张、磁盘、光盘等，按照文件控制程序进行管理；j. 文件持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4.2.3文件的控制4.2.3.1、文件控制的范围： a.质量手册； b.程序文件； c.其它质量文件，包括管理性和技术性文件； d.质量记录； e.适用的外来文件（如：标准、规范、技术文件和适用的法律法规等）。 f.确保对质量体系策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.2、文件控制的内容： a.文件发布前得到批准，以确保文件是充份与适宜的； b.确保在使用场所得到适用文件的有关版本； c.在初次发布前和内外部环境变化、有较大修改时对文件进行评审，可根据评审结果予以修订，并批准； d.确保文件和现行修订状态，得到识别； e.防止作废文件的非预期使用；f.保持文件清晰、完整、易于识别； g.外来文件控制分发。详见QP-4.2.3-05文件控制程序。 文件控制程序 QP-4.2.3-051. 目的为确保质量管理体系所要求的文件受到有效控制、确保在各种场所使用的为适用文件的有关版本，为质量活动的正常、有效开展提供准确的依据。 2 适用范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括：质量管理体系文件、技术资料，以及有关的外来文件（包括各类标准、软件、产品样本等）和资料的控制。3. 职责31 总经理负责批准、颁布质量手册。32 管理者代表负责组织编制和审核质量手册和程序文件，批准发布管理性文件、技术性文件和质量记录样张汇编等质量管理体系文件。33 公司后勤部负责质量管理体系文件、管理性文件、技术文件的管理、登记、发放。3. 4 、其它各部门负责相关文件、资料的编写、使用和保管。4. 工作程序41 文件分类与保管411 质量体系文件实行分级管理，质量手册（包含所有过程控制的程序文件）由后勤部管理。412 公司二级质量管理体系文件分二类。a.公司的管理文件、各项行政管理制度由后勤部负责编写；产品标准、技术文件图样、工作标准、技术标准等技术性文件由生产部负责编写，后勤部统一管理。 b. 针对特定产品、项目、合同编制的质量计划、文件汇总、归档后由后勤部保管。 413外来文件包括适用的法律法规、标准和顾客提供的技术文件等，由总经理或管理者代表批示后由后勤部控制分发。 42 文件编号 421 质量管理体系文件编号a.质量手册的编号：公司英文代号-QM/QP-05 （标注在质量手册和程序文件汇编每页页眉的右上角） 第一组文字表示公司名称代号：公司英文代号“公司名称” ； 第二组文字表示质量手册代号：QM/QP “质量手册”； 第三组数字表示该手册产生的年份，如2010（年）写作”2010”b程序文件的编号：QP-.-；标注在每个程序文件首页标题的右侧； 第一组文字表示程序文件代号：QP“程序文件”； 第二组数字表示对应标准章节号：“.”； 第三组数字表示该程序文件产生的公元年份最后两位数：“”；如：10。c.公司质量管理文件的编号：公司英文代号 - -；第一组文字表示公司名称代号：公司英文代号“公司名称” ；第二组文字表示： GL管理性文件； JS技术性文件； 第三组数字表示：该类文件的序号；文件由公司后勤部管理编号。422 质量记录编号：JL-.-； 第一组文字表示质量记录的代号：JL“记录”； 第二组数字表示对应标准章节号：“.”； 第三组数字表示对应标准章节的第几个记录：“”；4.2.3文件的版次以汉字数字表示，修订状态在每页页眉右上角有三个小格，原始状态为0，每修改一次，在小格中依次以阿拉伯数字标识，格画满即可根据情况换页。 43 文件编制、评审、审核、批准、发放 a) “质量手册”由管理者代表主持编制、审核，总经理批准发布，由公司后勤部负责管理、登记、发放； b) 各部门管理文件由各部门编制，部门负责人审核，报管理者代表批准后实施，公司后勤部负责登记、发放； c) 质量手册在首次发布前和内外部情况发生重大变化、作较大修改时需进行评审，以确保其适宜性和充分性； d）文件的发放、回收要填写文件配备表；44 文件的受控状况所有受控文件必须在文件封面加盖“受控”印章。45 文件的更改 a) 质量手册更改填写文件更改申请，管理者代表审核，报总经理批准后发布，后勤部保留更改内容记录。 b) 其它文件更改，由所在部门负责人填写文件更改申请报原批准部门审批。 c) 所有被更改的原文件由后勤部收回以确保有效文件的唯一性。 46 文件借阅、或复印，应由管理人员登记备案。 47 文件和资料发放范围由管理者代表确定，管理部门负责分发，领用人签收、妥善保管。受控文件不得乱涂乱改，凡受损需更新的，由管理部门负责调换，登记编号可不变。 48 文件发放后的管理4.8.1文件资料发放后，管理部门应进行定期或不定期的检查，保管人应予以配合；作废的文件需收回，由管理部门统一造册登记后收回并加盖“作废”印章； 482 作废文件由管理部门造册登记，经管理者代表批准后，由管理部门负责销毁。作废文件如有保存价值须保留的还应在“作废”印章后加盖“保留”印章标识，以防混用。483 外来文件由管理部门纳入公司受控文件程序管理。484 质量记录应执行质量记录控制程序规定。485 顾客提供的资料、技术文件、工艺文件的管理参照本办法执行。486 对无纸化的电子文件、资料(如磁盘、软盘、光碟、照片等)参照本控制程序执行。5相关文件、记录51 JL-4.2.-01 受控文件一览表52 JL-4.2.-02 外来文件登记表53 JL-4.2.-03 文件更改申请单5.4 JL-4.2.-04 文件配备表 4.2.4记录的控制。后勤部负责该过程的控制和管理。 4.2.4.1、控制范围： a.与质量管理体系运行有关的记录； b.与产品符合性有关的记录； c.与过程符合性有关的记录。 4.2.4.2、控制内容： a.标识：根据记录的特性进行恰当标准，应易于识别和检索； b.贮存：提供适宜的条件贮存； c.检索：经编目等适当方法进行分类、排序以便查阅； d.保护；采取必要措施，防止人为和自然力破坏，同时还应防止泄密； e.保存期：规定记录的保存期，尤其要符合法律法规的要求；f.处理：对超过保存期和失去保存价值的记录应及时清理和销毁。4.2.4.3、控制要求： 保证各种记录的真实性、客观性，保持记录的清晰完整，易于识别与检索。4.2.4.4、控制的目的：a.证明产品过程和质量管理体系为要求的符合性及有效性；b.为纠正和预防措施以及质量管理体系的持续改进提供信息。4.2.4.5、详见QP-4.2.4-05质量记录控制程序。 质量记录控制程序 QP-4.2.4-051 目的 对质量管理体系所要求的记录，真实地记录质量管理体系有效运行情况，保存必要的证据而建立本程序。2 适用范围 适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3.职责31公司后勤部负责监督、管理与质量管理体系有关的质量记录。32 各部门负责收集、整理保管本部门的质量记录。4. 工作程序41 质量记录的标识编号按文件控制程序(4.2.2条)执行。42 记录格式记录要求的关键是确保其齐全和规范、管理记录的标准格式记录表式汇编。）记录表式由后勤部汇总，管理者代表批准后实施。43记录的要求431 质量记录填写，要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；如因某种原因不能填写，应将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名必须规范、填写全名。 4. 32 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上修改后的数据，加盖或签上修改人的印章或注明修改人的姓名和日期。433 各部门记录人员必须将所有质量记录分类依日期顺序整理好，记录要保持清洁。按规定的期限保存记录，并汇集成册在封面上写明记录编号和名称由使用部门保存。434 公司原有的记录，可沿用原表式，汇总后按4.3.3规定办理。4. 3. 5公司后勤部和公司内审员每半年定期或不定期的检查一次各部门质量记录使用、管理、保存情况。44 质量记录保管、查阅、借阅和复制 各部门保管的记录应分类编目、标识，以便于检索、查阅。需查、借阅或复制质量记录经管理者代表批准，既可实施。45 质量记录的处置质量记录如超过保存期，或因其他特殊情况需要销毁的由使用部门申请，报管理者代表批准。46 质量记录表式修改 由部门根据质量记录运行需要提出记录格式设计更改、由申请人填写文件更改申请和新设计的记录表式，一并交后勤部审核，经管理者代表批准后实施。5相关文件 QP-4.2.3-05 文件控制程序6质量记录JL-4.2.-05 质量记录控制清单JL-4.2.-04 文件配备表JL-4.2.-03 文件更改申请单5.0管理职责5.1 管理承诺 总经理通过如下方式（主要以会议、交流、文件和记录等形式）对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 （1）向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； （2）树立质量意识，清楚了解顾客要求、让顾客满意是对管理层最基本的要求； （3）公司每一个成员质量意识的形成和不断提高是与公司命运紧密相关的大事； （4）采取培训或会议等各种方式使全体员工都能牢固树立质量意识，充分认识到满足顾客的要求和法律、法规的要求对公司生存和发展的重要性，并能经常持续地加强对员工质量的意识教育，使他们主动、积极地参与质量管理有关的活动； （5）总经理亲自主持制定和批准发布公司的质量方针和质量目标，并形成文件组织实施，为本公司描绘出远景规划蓝图和为质量管理制定了共同的奋斗目标； （6）总经理按计划的时间间隔主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； （7）总经理确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。5.2 以顾客为关注焦点 公司的成败取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理为实现满足顾客要求不断提高顾客满意程度为目标，做到：（1）确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或不同形式地与顾客的直接接触等渠道全面了解顾客的需求，并以此作为改进产品的依据。（2）将顾客的需求转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，才能达到顾客满意。（3）使顾客的需求转化成产品的要求，并得到满足。（4）公司必须满足法律、法规及国家标准和行业标准的规定。（5）顾客的期望和需求、法律、法规及国家标准和行业标准的要求也会随时间发生变化，因此公司由此转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，确保公司各项目标，包括质量目标与顾客和法律法规的要求相一致。（6）公司通过销售部门对顾客的满意度进行测量、分析，寻找改进机会和切入点，由此而制定相应的改进措施，达到增强顾客满意为目的。5.3 质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针见本手册第0.6章. a. 本公司以先进的技术为起点，不断开发新产品，以高质量和高效率满足顾客要求，以提高员工素质增强企业的生命力，永远以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺； b. 本质量方针与公司总体经营宗旨相适应、协调一致，它是公司经营宗旨的重要组成部分，体现了满足顾客要求和法律法规要求和持续改进的承诺； c. 本质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标； d. 质量方针由总经理亲自主持制定，并对质量方针的实现负责，质量方针应在组织内进行沟通，要将质量方针传达到公司的各个层次，使全体员工正确理解并坚决执行，而应能使各级人员意识到自己所从事的活动的重要性和为实现本岗位的质量目标所做的贡献； e.执行5.6“管理评审”章节规定和文件控制程序； f. 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。5.4 策划5.4.1 质量目标本公司的质量目标是根据以质量方针为框架和基础，其内容上与质量方针相吻合，是对质量方针实施的具体体现，公司的质量目标为：1.产品一次交验合格率98 %；2.顾客满意率90 %。 a. 质量目标公司各职能和层次上所追求并加以实现的主要工作任务； b. 质量目标是公司实现“质优、精益、及时、有效”质量方针的具体体现和落实，也是评价质量管理体系有效性的重要的判定指标； c. 本公司质量目标由后勤部分解到各科室、各层次；d. 质量目标应是可测量的，既不能唾手可得，也不能高不可攀，通过努力是可以达到的。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 公司在下列情况下需进行质量管理体系策划： a. 建立、改进质量管理体系； b. 公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化； c. 公司的资源配置、环境条件、市场情况发生重大变化； d. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项； e. 法律、法规、标准及其他要求有变化时。5.4.2.2 质量管理体系策划的内容总经理确保实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括以满足质量目标以及本手册第4.1条款要求：a.需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出的活动以及相互间的顺序和作用，并作出相应规定；b. 识别为实现质量目标所需的过程的资源配置； c. 对实现总体质量目标和局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d. 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e. 质量管理体系策划的结果（包括变更）应形成文件，在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限 总经理负责设置公司组织机构、各部门人员配置，规定相关人员的职责和权限；各部门在规定权限范围内履行质量职责。5.5.1.1 总经理 a. 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并贯彻有关方针、政策和指令负领导责任； b. 制定质量方针和质量目标，以及通过质量手册，并发布与实施； c. 按策划的时间间隔主持管理评审，对管理评审会议作出评价与提出整改措施的决定； d. 确保质量管理体系运行所必要的资源配备； e. 确定质量管理体系组织结构，并聘任各部门负责人及其职责与权限；建立各个层次间的沟通方式和渠道，确保内部沟通在公司内得以有效实施。 f. 任命管理者代表，并明确其职责与权限； g. 实现对顾客的承诺，对重大质量事故和顾客投诉意见，组织分析与监督处理。对违反本公司规定的行为者，作出处罚决定。5.5.1.2公司后勤部 a. 负责质量管理体系文件的控制和质量记录的控制、管理工作； b. 负责公司的内审和过程的监视和测量，将公司的质量目标分解到各部门，并按时收集、汇总、统计质量目标完成情况、对质量目标进行考核 ； c. 负责公司的培训工作，对职工进行质量意识教育，组织对培训效果的评定，保存员工培训记录。d. 在管理者代表的领导下，负责按策划内容编制内审计划，组织下发，负责内审期间的会务安排、计划实施，组织内审员协助责任部门制定纠正措施；按规定的时间组织内审员对各责任部门的纠正措施实施跟踪验证。e. 根据策划的时间间隔协助最高管理者编写下发管理评审通知、计划和相关文件，组织、收集各部门质量管理完成情况汇报；负责管理评审的会务工作，会后组织内审员跟踪验证纠正措施。 f. 负责质量管理体系运行有关的纠正和预防措施的制定、跟踪验证工作。5.5.1.3生产部a.负责全公司的生产组织工作， 做好生产前的工装、器具等生产准备工作，均衡生产，组织召开调度协调会议，分析研究生产能力状况，确保生产任务的完成； b. 负责工作环境的管理，建立文明生产环境和生产秩序，坚持安全生产，对生产过程中出现的问题进行处理；c. 负责督促车间严格按照工艺文件的规定进行操作，确定加工过程中的关键过程，并指导车间进行实施； d. 负责公司产品实现过程的策划工作和公司技术文件的控制和管理工作；为公司生产提供正确、完整、符合规范化要求的产品技术文件、工艺文件、检验规程、操作规程、原辅材料和配套件（外购件）技术标准（明细表）等技术文件和资料； e. 负责公司的设备管理，建立设备台帐、下达设备检修计划以及督促、检查生产车间按规定进行设备的日常维护和保养。f. 负责新设备进厂验收、安装、调试，旧设备的处置、封存或报废；g.负责对不合格品的评审工作和各部门数据分析的归口管理并向管理评审报告；h.负责与产品质量有关的纠正和预防措施的制定和跟踪验证工作；i.负责对顾客财产的验证和控制，发现问题及时与顾客沟通和处理;j.统一管理测量和试验监控装置，制订测量和试验监控装置添置计划，对新购测量和试验监控装置进厂验收；k.对测量和试验监控装置进行校准、检定，建立使用管理台帐，立卷归档各种资料，确保测量和试验监控装置的精度和准确性；5.5.1.4经营科 a. 组织合同评审，协调联络顾客有关事宜，办理签订合同； b 组织付货及运输与维护工作； c. 负责收集、整理市场动态信息和产品质量反馈意见；负责收集、汇总、传递、分析顾客满意程度调查方面的信息； d. 建立合同台帐，保管合同评审资料，负责售前与售后服务，建立顾客满意档案； e. 在销售与供应活动中，执行国家有关质量法律、法规、政策和指令，对本部门人员进行守法意识的教育；f. 负责采购过程的控制。负责组织对供方的评定和合格供方的管理工作，确保采购产品符合质量和法律法规要求；g.负责原材料，辅助材料库房的管理工作。5.5.1.5 库房管理员 a. 监督管理原辅材料、外购件物资、半成品和成品入库，严格把关入库产品质量；b.文明管理仓库，执行质量管理体系文件规定的标识、堆放、贮存，做到所有物资收、发、存帐帐相符、帐卡相符、卡物相符、凭证齐全，物品定位准确。5.5.1.6 车间主任 a. 坚持“质量第一”，正确处理生产进度与质量的关系，对车间制造产品的质量负责，保质量、抓进度，完成生产任务； b. 负责本车间坚持文明生产、安全生产和均衡生产，积极开展技术革新和合理化建议活动，努力提高质量与效率； c. 严格执行“三检制”，保证不合格的工序不转入下道工序，不合格的零件和产品不入库，进行分析不合格原因，采取必要措施，及时消除不合格原因；d.贯彻执行质量管理体系文件，保持质量管理体系在车间有效运行，参与或配合质量管理体系文件规定的各项管理活动。5.5.1.7检验员： a.负责产品的监视和测量，并保证记录的真实性；b. 负责检验和试验状态的标识。5.5.1.8内审员a.负责对公司内部质量管理体系按计划进行内部审核，对发现的不合格所采取的纠正预防措施予以验证。b.对公司的质量管理体系提出改进建议。5.5.2 管理者代表 a. 执行任命书上四条职责； b. 负责本公司质量管理体系过程的监视和测量和质量管理体系的持续改进工作，负责内部质量审核活动的组织工作，并督促检查纠正措施的实施、验证的效果； c.通过建立、实施和保持质量管理体系，实现公司质量方针和质量目标。 d.管理者代表应是组织内的管理层的员工或合同制的全日制员工（不可外部人员兼职）。5.5.3 内部沟通 a. 最高管理层确保在组织内建立适当的沟通过程，沟通过程的建立涉及沟通的方式、时机、内容、部门等各种信息沟通，可采用多种形式（办公会、简报、会议、文件传阅、会签、布告栏等）各种方式和媒体进行； b. 公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量方针、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果；如：部门内部的各种会议、交流，各个部门之间的碰头会、情况通报。生产部以下发生产计划或召开的生产会议，以及各种检验记录、测试报告或组织的产品质量分析会；经营科以顾客信息反馈单、通报等多种形式沟通。 c. 质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，获得信息，促进内部统一认识，形成全公司的凝聚力，以确保顾客的持续满意。5.6 管理评审1. 目的 定期系统的进行评价质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，不断的改进和完善质量管理体系，包括质量方针和质量目标。2 适用范围 适用于对本公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责组织，向总经理报告质量管理体系运行情况，编写相应的管理评审报告。3.3后勤部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责组织内审员对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。4. 工作程序（本程序包括标准5.6.1、5.6.2、5.6.3条款）4.1 管理评审计划4.1.1 管理评审一般采用会议形式进行，每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，一般放在四季度11月下旬至12月上旬为宜。4.1.2 在每次管理评审前十天由后勤部负责编制管理评审通知，报总经理批准，主要内容包括：a. 评审目的、依据；b. 评审范围及评审重点；c. 参加评审部门及人员；d. 评审内容；e. 评审时间安排。4.1.3 管理评审当出现下列情况之一时，由总经理决定增加管理评审频次，随时可召开管理评审会议： a. 公司组织结构、产品范围、资源配置、环境条件发生重大变化时； b. 发生重大质量事故或用户（顾客）有质量严重投诉或投诉连续发生时； c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d. 市场需求发生重大变化时； e. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f. 质量审核中发生严重不合格时。4.2 管理评审输入（评审依据）管理评审输入应包括以下方面的业绩和改进的机会：a. 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果； b. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果； c. 过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品业绩和监控的结果； d. 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e. 以往管理评审改进措施的跟踪验证情况及实施的有效性； f. 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备、新产品的开发，组织结构、组织规模、组织运行机制、主要人员的变化等； g. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； h. 员工的合理化建议。4.3 管理评审准备4.3.1 后勤部在预定评审会议前十天，向参加评审的部门和人员发出书面通知。4.3.2后勤部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件、评审资料由管理者代表确定。4.3.3 各部门收到评审会议通知后，部门或人员负责做好必要的准备，整理本部门收集到资料（质量管理体系职责执行情况汇报、质量记录、反馈信息、员工的合理化建议）。4.4 管理评审会议4.4.1 管理者代表拟好会议日程、布置会场、分发资料、会议人员签到等会务组织工作。4.4.2 总经理主持评审会议，各部门负责人和参加会议有关人员对评审输入展开讨论，做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施。4.4.3 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等问题）。4.4.4 会议形成会议纪要，对主要问题，确定责任部门和整改时间。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a. 质量管理体系及其过程的改进，包括质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价。 b. 与顾客要求有关的产品质量的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。 c. 资源需求。4.5.2 会议结束后，由后勤部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告交总经理批准，并发至相关部门监控执行。本次管理评审输出可以作为下次管理评审的输入。4.6 管理评审结果改进、纠正、预防措施的实施和验证4.6.1 管理评审报告中的内容：包括综合评价、存在问题及其原因、整改措施（包括质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品改进）等结合部门的具体实际情况，认真贯彻实施。4.6.2 各职能部门各自制定具体实施计划，并交后勤部汇总。4.6.3后勤部按各部门实施的计划汇总后报告总经理，并进行监督跟踪和验证其有效性，按纠正措施控制程序和预防措施控制程序的规定执行。4.7 如果管理评审引起文件更改，应按文件控制程序执行。5. 相关文件5.1 QP-8.2.2-05 内部审核控制程序5.2 QP-8.5.2-05 纠正措施控制程序5.3 QP-8.5.3-05 预防措施控制程序5.4 QP-4.2.3-05 文件控制程序5.5 QP-4.2.4-05 质量记录控制程序6. 质量记录表式6.1 JL-5.6-01 管理评审通知单6.2 JL-5.6-03 管理评审报告6.0资源管理6.0资源管理1. 目的为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，公司确保提供和管理所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。2. 范围 适用于公司资源的提供和管理。3. 职责3.1 总经理确定资源的提供。3.2 后勤部负责对公司员工的培训工作过程的管理。3.3 生产部确定、验证和管理基础设施。3.4 生产车间负责对基础设施的使用和工作环境的日常管理。6.1 资源提供6.1.1及时确定并提供所需的资源 a. 实施和改进质量管理体系的过程； b. 满足产品要求，达到顾客满意。6.1.2 资源可包括人员、信息、基础设施、工作环境和财务资源等6.1.3 资源合理的使用 a. 发挥人力资源的专长和潜力； b. 对资源合理的安排； c. 对设施资源正确使用和维护；d. 保持工作环境清洁、整齐、卫生、有序，创造一个舒适的工作条件。6.2人力资源1. 目的 基于教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求的符合性产品质量的工作人员应是能够胜任的.2. 适用范围 适用于本公司从事质量活动规定职责的所有人力资源的控制。3. 职责3.1 总经理批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。3.2后勤部负责编制年度培训计划及监督实施，对培训效果进行评估；编制各岗位工作人员任职要求。3.3 各部门负责提出本部门员工的培训需求。4. 工作程序（本程序包括标准6.2.1、6.2.2条款）4.1 人员安排 根据本公司质量管理体系规定职责的人员，应是有能力胜任的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。4.2 能力、意识和培训4.2.1识别从事影响质量活动的人员能力需求，分别对招聘新员工、在岗的老员工、特殊工种人员、各类专业人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2 招聘新员工培训 a.基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量