《ROHS体系手册》doc版.doc

明德（上海）电子科技有限公司绿色明德产品环境品质保证体系手册注意事项本程序属明德公司所有持有者必须遵守以下要求：1.不能再版或复制；2.不得透露或公开；3. 妥善保存此文件1文件变更记录Doc No文件编号Rev. No放行版本Content变更内容Effective Date生效日期Approved by 批准人所有文件1首次发行2006/7/1Damien文件变更记录2体系手册目录序号文件编号文件名称放行日期版本号1MM-GM-01概述2006-7-1012MM-GM-02产品环境品质保证体系的方针2006-7-1013MM-GM-03策划2006-7-1014MM-GM-04实施和运作2006-7-1015MM-GM-05检查和纠正措施2006-7-1016MM-GM-06管理评审2006-7-101 目录3第一部分：概述1.0目的此手册定义了绿色明德产品环境品质保证体系(缩写: GM)的范畴和运作方法, 以达到下列目的:1) 防止环境管理物质混入绿色产品2) 遵守法律法规的要求3) 减少对生态系统的影响4) 保护地球环境2.0 范围上海明德主要的经营活动包括： 供应链的管理和用户化的生产服务 产品组装和用户化的包装明德针对所有部门和能够直接监控和管理的区域建立一套产品环境品质保证体系, 并确保在经营范围内遵守环境方针的要求。3.0 依据建立此手册的依据为: 1) ISO14001和ISO9001的要求2) 法律法规的要求 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC 欧盟电子及电器设备废弃物处理法草案 ROHS (Restriction of the Use Hazardous Substance) 2002/95/EC 欧盟电子资讯产品限制使用化学物质指令3) Sony 部件和材料中的环境管理物质管理规定： SS-002594) 客户的要求5) 其他有关环境法律法规的要求4.0 文件要求4.1 绿色明德产品环境品质保证体系的文件框架手册程序文件作业指导书记录 手册 程序文件 作业指导书 记录4.2 绿色明德产品环境品质保证体系手册内容手册包括： 环境方针 - 规定了我们对环境和遵守明德产品环境品质保证体系的承诺 策划 规定了对环境因素和影响的鉴别，环境目标和指标的建立，环境程序的建立以确保达成制定的目标 实施和运行 - 规定了实施环境管理体系的必要因素，包括：1. 组织、架构和职责2. 培训、意识和能力3. 信息交流4. 环境管理体系文件5. 文件控制6. 运行控制7. 应急准备和响应 检查和纠正措施 规定了对运行参数的监控、对不符合项的处理、纠正和预防措施的执行以减少带来的影响。 管理评审 确保公司的环境管理体系保持适宜性、充分性和有效性。5.0 管理框架采用下列管理框架以获得产品环境品质保证体系的持续改进产品环境品质保证体系的持续改进满足客户 产品环境品质保证体系输入输出检查与纠正措施产品/服务运行与实施管理评审环境方针/策划法律法规及客户要求 Release 1 2006-7-1第一部分: 概述5 MM-GM-01第二部分：产品环境品质保证体系的方针 1.0 产品环境品质保证体系的方针由区域运作总监签署，并涵盖公司的所有活动。适合于组织活动产品和服务的性质、规模与环境影响；方针应包括对产品环境和预防污染的持续改进的承诺，及满足或超过相关环境法律、法规和其他要求的承诺。提供建立和评审环境指标和目标的框架；形成文件,附诸实施并予以保持；传达到所有为组织工作或代表它工作的员工；可为公众所获取。2.0 产品环境品质保证体系的方针应由最高管理层进行年度审核，按照信息交流程序MM-GP-03 与每个员工进行沟通，并对外公布。3.0产品环境品质保证体系方针Mentor Medias Environmental Policy明德公司环境方针Mentor Media activities interact with the environment, since our products come from nature and the processes we carry out generate impacts on the environment. Our activities would not be possible without the support of the surroundings in which we operate. Our main interest is to preserve this environment, which is necessary for long term viability.明德公司的活动与环境相关，因为我们的产品来自自然，我们的生产过程会对环境产生影响。我们的活动不可能没有周围环境的支持。所以对我们来说，最重要的就是要保护这个为了长期生存所必需的环境。To minimize impacts to the environments, we will undertake the following actions:为了将我们的运作对环境的影响减到最少，我们承诺： Comply with all applicable laws, regulations, standards and other requirements. 遵守所有相关法律、法规、标准及其他要求 Meeting our customer environmental requirements. 满足客户的要求 Undertake programs for continual improvements and prevention of pollution.采取措施持续改进和预防污染 Reduce the use of environmental unfriendly materials and products and strive to develop alternative by adopting new technologies, when available.努力开发或采用新的技术，以减少对环境有害的物料和产品的使用 Reduce resource consumption and waste generation.减少资源的浪费和废物的产生 Provide the necessary training and support to staff to ensure that they are able to fulfil the commitments.向职员提供必要的培训和支持，以确保他们能够履行承诺 Undertake reviews to ensure compliance with this policy.对公司内部进行审核以确保遵守此方针。 第二部分:产品环境品质保证体系的方针MM-GM-02 第三部分：策划1.0 法律和其他要求1.1环境管理者代表须确定适用于本公司的法律、法规和其他要求。如果需要，可以咨询外部专家或顾问。适用于公司运作的法律、法规和其他要求应予以记录。公司订阅的法律、法规和其他要求应予以遵守。1.2建立法律法规及其他要求管理程序MM-GP-02以识别和管控相关的法律、法规和其他要求。并跟踪、法律、法规和客户要求的变化。1.3与相关的环境法律、法规和客户要求是否持续保持一致应在管理评审中进行审核。2.0 环境目标和指标2.1 建立目标及管理程序MM-GP-01以识别和管理环境目标和指标。环境目标和指标应在每次环境管理评审会议上进行识别和审核。在鉴别和制定环境目标和指标时，应考虑以下方面： 法律、法规的要求 客户要求 环境方针 需要用到的技术 运作和商务要求 财政状况 相关机构的观点3.0 环境管理方案3.1当目标和指标被确定后，最高管理者和/或环境管理者代表应建立程序以确保工作被分配、计划和监控以保证完成设定的目标。3.2建立环境管理方案以管理完成环境目标和指标的过程。同时应定期对环境方案的执行状况进行审查，以了解方案的进展状况。环境管理方案应包括以下内容： 目标/指标 采取措施 责任部门 预计完成日期、实际完成日期 审查人具体见目标及管理程序MM-GP-013.3 当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。4.0 程序文件MM-GP-01 目标及管理程序MM-GP-02 法律法规及其他要求管理程序 5.0 年度目标与指标见附件Release 1 2006-7-1第三部分: 策划8 MM-GM-03第四部分：实施和运作1.0 组织结构和职责 1.1 产品环境品质保证体系的任务、职责和权限应在组织内相关的职能和层次上予以定义，形成文件并加以传达，以便于管理工作的有效开展。1.2 上海明德产品环境品质保证体系组织结构图区域运作总监环境管理者代表绿色产品管理小组采购部物流部质量部生产部人事部项目部工程部 1.3 任务职责与权限1.3.1 区域运作总监 领导明德建立和维护产品环境品质保证体系 设定产品环境品质保证体系的方针和目标 识别明德产品环境品质保证体系的问题和不足 对明德产品环境品质保证体系的修订 明确环境管理者代表的任命和责任、权限 向组织内贯彻宣传产品环境品质保证系统的重要性1.3.2 环境管理者代表环境管理者代表负有明德产品环境品质保证体系运作的职责。不管在其他方面的职责如何，其在产品环境品质保证体系方面负有以下职责和权限： 确保产品环境品质保证体系的要求有遵照相关要求被建立、文件化，并被实施和维护 向公司内外迅速传达产品环境信息和法律限制信息 (公司内外包括：公司内所有部门和人员、总公司、其他子公司或分公司、客户、外包厂商、供应商等) 对产品环境品质保证体系制定审核计划并实施 内部审核员的教育和任命 整合内部和外部稽核 迅速地向管理层汇报产品环境品质保证体系的审核结果以及运作状况供评审，并作为产品环境品质保证体系的改善依据，接受管理层的指示,并对比进行记录 确保内外部稽核时发现的不足都及时地导入纠正措施，记录并报告 发生不合格品时应在24小时内向客户报告 与外部机构就公司的产品环境品质保证体系事宜保持联系。1.3.3 环境管理小组环境管理小组应由每个职能的成员组成，以确保可以代表所有的部门 参加环境管理小组会议 确保保留足够的记录以证明符合产品环境品质保证体系的要求 确保正确的执行和维护产品环境品质保证体系 积极参加产品环境品质保证体系的建立过程，成为他们所在指定区域的全职代表和专家 负责将会议上的信息传递给各自的部门并确保程序有按照要求执行。1.3.4 部门主管 确保部门成员遵守产品环境品质保证体系的要求 向环境管理者代表报告任何关于公司产品环境品质保证体系的反馈，投诉等， 将所有环境方面的信息向本部门的员工进行沟通。1.3.5 项目部 客户信息和要求的获取及公司内部的传达 事前协商文件申请 变更申请1.3.6 采购部 客户及明德信息和要求向供应商的传达 新供应商的选择与评估 供应商的绩效考核 新供应商及新物料相关信息资料的收集 原材料变更的管理 环境禁止和限用物质替代化的推进1.3.7 运作部 使用生产设备的管理 生产批次管理 物料的区分管理 员工的教育与培训 化学物品的管理1.3.8 质量部 进料检验判定 出货检验判定 不合格品的区分管理 针对检查的异常情况要求采取对策 公司内部及供应商的稽核审查 供应商的评估与考核1.3.9 人事部 新进员工的培训 每年各部门培训计划的汇总与落实 员工培训记录的保存2.0 培训，意识和能力2.1 对于从事对环境有重要影响的工作的员工，明德应识别、计划、监控和记录培训的要求。建立培训程序MM-GP-14 对相关职能和层次的员工进行培训，以确保其具有以下方面的意识：明德产品环境品质保证体系的方针、目标、程序和所赋予的职责与权限2.2 人事部应保存员工的培训记录。3.0 信息交流3.1 应就产品环境品质保证体系的内部和外部信息交流建立信息交流程序MM-GP-03。程序应包括： 公司内各层次和职能间的内部信息交流 (包括和总公司以及各分公司间所做的信息交流) 与外部相关方联络的接收、文件形成和答复3.2环境管理者代表应向组织内的各层人员传达产品环境品质保证体系的要求和法律法规要求等。3.3 环境管理者代表负责收集和传递产品环境品质保证体系相关的外部投诉、回馈或建议。收到相关信息的人员应直接或通过各自的主管向环境管理者代表报告。3.4 此类的沟通可通过正式或非正式的讨论/会议、或mail等方式进行。4.0 产品环境品质保证体系文件包括: 环境方针、目标与指标。 环境手册 环境程序文件 环境作业指导书 环境相关记录表单明德应建立程序并保持下列信息 对产品环境品质保证体系的核心要素及其相互作用的描述 查询相关文件的途径 组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需要的文件和记录。5.0 文件控制明德应建立文件管理程序MM-GP-15以控制所有和产品环境品质保证体系相关的文件，从而确保 文件便于查找。 文件在发放前得到确认审核与批准。 对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性。 确保对文件的修改和现行状态做出标识。 凡对产品环境品质保证体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本。 迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用。 对出于法律和(或)保留信息的需要而留存的失效文件予以标识，防止作废文件的非预期使用。 文件应保持清晰、完整无损。6.0 运行控制建立MM-GP-04采购管理,MM-GP-05供应商管理,MM-GP-07仓库管理,MM-GP-10样品确认与变更管理,MM-GP-09化学物品管理对与鉴别环境重要因素和影响有关的运行和活动都应该进行策划和监控，以确保他们在受控的条件下进行，包括： 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序。 规定运行标准。 建立和维持与识别重要环境因素有关的程序，并与供应商和分包商进行沟通。7.0 程序文件MM-GP-03 信息交流MM-GP-04 采购管理MM-GP-05 供应商管理MM-GP-07仓库管理MM-GP-09化学物品管理MM-GP-10样品确认与变更管理MM-GP-14培训MM-GP-15文件管理Release 1 2006-7-1第四部分: 实施和运作13 MM-GM-04第五部分：检查和纠正措施1.0 监测和测量1.1 公司应建立环境禁止和限用物质的检查程序MM-GP-06，对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行定期的监测，以确保不会背离设计或规定的运行状况。包括： 环境绩效的测量 目标、指标环境管理方案的监视测量 运行控制的监视测量1.2监控过程所需要的测试由有能力进行分析的实验室进行，其他由公司进行的测量不需要使用测试设备。如果以后需要使用到测试设备，将建立对测试设备进行管控的程序，包括对监测设备的维护与校准。1.3 建立环境禁止和限用物质检查程序MM-GP-06以定期验证是否符合相关环境法律、法规的要求。1.4 相关的记录应予以保留。2.0 不符合、纠正与预防措施2.1 建立不合格品的处理程序MM-GP-08定义处理和调查不合格品的职责与权限，采取措施以减轻影响，执行纠正和预防措施。对任何纠正和预防措施带来的程序的变更应予以记录和实施。对要求采取措施的问题,确定所需要的处理步骤,执行纠正与预防措施,确保其有效性并对其结果进行确认。2.2 任何旨在消除已存在和潜在不符合原因的纠正或预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应，具体依纠正与预防措施程序MM-GP-12 进行作业。3.0 记录的控制3.1 建立记录管理程序MM-GP-16制定环境记录的标示、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法。记录包括培训记录、稽核和评审的结果。3.2 环境记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。对环境记录的保存和管理应使得记录便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并规定其保存期限并予以记录。3.3 在对体系和自身适宜性进行审查时,记录可用来证明符合本体系的要求。4.0 产品环境品质保证体系审核4.1 建立内部稽核程序MM-GP-11 规定定期审核的计划、执行、报告和后续跟进，以确保产品环境保证体系被