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北京天奕兴华投资有限公司工程项目管理手册2012年2月目 录第一章 总 则3第二章 总工办和各分公司项目预算部职责及管理架构4一、总工办（北京总部）和各分公司项目预算部工作职责4二、工程管理组织架构8第三章 工程项目现场管理9一、与设计单位、监理单位、施工单位和质监站工作联系9二、工作控制10三、工作制度12第四章 工程质量控制14一、工程质量控制的目标：14二、工程质量控制的具体过程与相应措施14三、施工质量控制流程图17四、隐蔽工程签认流程图：18五、 材料、设备验收流程图19第五章 工程进度控制20一、确定工程进度控制的目标20二、施工进度控制具体方式20三、工程进度控制流程图20第六章 设计变更管理22一、设计变更的概述22二、设计变更产生的原因：22三、设计变更的签发原则：23四、设计变更的实施与费用结算23第七章 现场签证管理25一、现场签证管理25二、现场变更流程及签证程序26三、可签证的施工内容:26四、不可签证的施工内容：26第八章 施工现场安全文明管理规定27第九章 工程竣工、移交及保修阶段的管理28第十章 附表目录31附件 1设计变更管理程序表31附件 2现场签证管理程序表32第一章 总 则第一条 为了规范我公司工程项目程序，提高资金使用效益，最大限度地保护企业资产，保障公司股东合法权益，根据公司章程，结合我公司实际，制订本工程项目管理手册。第二条 本制度所称工程项目是指公司根据经营管理的需要，自行或者委托进行建造工程项目的活动。主要包括新建、改建、改造房屋建筑物业务和活动。第三条 本公司各职能部门在开展工程项目活动时必须遵照本制度的规定。第二章 总工办和各分公司项目预算部职责及管理架构一、总工办（北京总部）和各分公司项目预算部工作职责（一）总工办（工程总监）工作职责：1.全面负责集团工程管理，建立与完善工程管理机制，及工程管理团队建设。2.参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作，组织拟订各项目开发计划，审核各项目施工计划。3.组织贯彻国家建筑相关的方针、政策、法规、规范及行业技术标准，不断提高工程质量。4.参与工程施工招、投标，甄选工程项目总分包单位、监理单位等，审核工程施工相关的合同，并按照授权进行审批。5.审核工程安全、质量的技术实施方案、施工组织设计以及与施工相关的环境保护等措施，建立健全安全、质量保证体系，强化质量监督，确保工程质量。6.对所有项目工程管理进行督查，解决工程建设质量中的重大问题。7.指导工程部负责人根据国家标准、图纸及公司要求按期完成工程施工。8.组织技术交底，组织对施工方案的研讨与分析，审批施工方案，并持续对施工过程的监督检查与指导。9.根据授权，审核、审批项目工程的变更及工程款的支付申请。10.根据各项目工程建设费用预算，组织汇总编制公司工程建设物资需求计划和资金需求计划。11.按照公司要求参加公司会议，参与重大相关事项的决策。12.负责对分管部门的绩效考核。13.完成上级交办的其他任务。（二）各分公司工程部工作职责：1、工程部经理工作职责：（1）认真贯彻公司的各项决议，及时完成公司下达的工作任务。（2）负责按时制定出各阶段的施工进度计划、材料供应计划和资金需求计划，呈送总工办。（3）负责加强施工队伍的管理，确保按照图纸施工，施工组织设计和国家的规定标准施工。（4）按照公司的招投标管理手册，参与进行招投标及选择施工队的具体工作。（5）负责审核施工单位上报的工程进度款，做好成本控制管理工作。（6）负责把安全工作放在一切工作的首位，避免人身及机械安全事故的发生。（7）负责定期组织工程质量安全的检查活动，及时总结上报。（8）在征得工程总监同意的原则下，及时处理施工现场的各种质量事故。（9）配合主持图纸会审和技术交底工作，并及时将设计和施工中发现的问题以书面形式报总工办。（10）负责随时跟进施工队的进度状况，发现问题须及时解决。判断确无能力完成施工任务的施工队应及时向主管领导汇报解决。（11）负责及时组织各分部分项工程的隐蔽工程验收工作，并确保资料的真实性和完整性。（12）与设计单位做好沟通协调工作，管理各阶段设计工作。（13）负责收集整理各种资料，并接受质监小组对资料的审查。（14）严格按程序审查各种形式的设计变更单和工程联系单。（15）及时完成部门领导交办的各种临时性工作。2、土建工程师管理岗位职责（1）协助工程部经理做好工程项目的管理工作。（2 ）配合总部做好技术标评标工作，提出合理建议。（3）负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。（4）参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。（5）审查土建施工组织设计/方案和施工监理规划。（6）负责土建施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。（7）对土建施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。（8）监督检查土建施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。（9）负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。（10）根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。（11）根据项目规划和工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。（12）参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。（13）负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。（14）负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查，特别应加强对原材料的进场检查.（15）对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。（16）负责对土建工程的工序/工种和隐蔽工程的验收工作。（17）负责审核土建工程的进度工程款。（18）日常工作中经常巡视工程现场，认真纪录好工作日志。（19）负责土建工程的竣工验收。（20）上级领导按排的其他有关工作。3、安装（电气、水暖）工程师岗位职责（1）协助工程部经理做好工程项目的管理工作。（2）协助工程部经理做好工程开工的准备工作。（3）配合总部做好技术标评标工作，提出合理建议。（4）负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。（5）参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。（6）审查安装施工组织设计/方案和施工监理规划。（7）负责安装施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。（8）对安装施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。（9）监督检查安装施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。（10）负责审查安装工程相关各单位提出的有关工程变更要求。（11）根据工程质量监督计划和相关规范标准对安装工程施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。（12）根据项目规划和工程施工计划对安装工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。（13）参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目安装施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。（14）负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。（15）负责对安装施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查，特别应加强对原材料的检查验收工作。（16）负责对安装工程的工序/工种和隐蔽工程进行验收。（17）对安装工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。（18）负责安装工程的有关资料进行检查和整理。（19）负责审核安装工程的进度工程款。（20）日常工作中检查巡视工程现场，认真纪录好工作日志。（21）参与安装工程的竣工验收。（22）上级领导按排的其他有关工作。4、资料员岗位职责：（1）认真贯彻执行各项技术标准，施工技术规范，资料管理标准和规章制度。（2）建立健全技术资料管理台账，实时收集各项施工图纸、施工记录，检查签证、分项分部工程质量评定等级原始资料，按规范标准编号分类管理，按工程技术资料管理要求，认真做好技术资料的收集、整理、归档工作，确保技术资料的真实与完整；做到连续、有序、齐整、易查、规范，确保技术文件质量。（3）根据工作需要，为现场提供及时、有效、适用的资料。（4）负责资料的签收登记工作，认真做好文件及技术资料的收发记录和借阅登记。（5）收集和上报工程变更资料，建立和管理好变更台账。（6）参加工程验收，负责为竣工结算和优良工程提供完整的技术资料，工程竣工后及时将技术资料装订成卷，移交公司档案室保存。（7）按时完成领导临时交办的任务。二、工程管理组织架构 总工办（工程总监） 东阳项目工程部经理 汾湖项目工程部经理土建工程师、水暖工程师、电气工程师、工程部资料员各1名土建工程师、水暖工程师、电气工程师、工程部资料员各1名 （注：根据工程进展需要，还需增设园林绿化工程师、精装工程师）第三章 工程项目现场管理一、与设计单位、监理单位、施工单位和质监站工作联系1、与设计单位的工作联系 设计单位应按所签订的工程建设项目委托设计合同，对工程项目建设承担全部设计技术责任，根据合同条款规定，履行设计职责和义务，委派专业设计人员，经常到项目了解工程情况和指导工程施工，及时处理解决施工中出现的设计问题，参加对工程地基、隐蔽、分部、单位工程以及重要部位关键工序的施工质量验收。根据施工过程中提出的经公司技术部门同意认为有必要对设计进行核定修改的问题，设计单位应予以配合，经复核确认可行后，应及时签发设计修改变更通知。工程部将工程建设项目施工的质量、进度情况和要求及时向总工办汇报。2、与监理单位的工作联系 监理单位应按照与公司签订的委托监理合同条款规定的范围履行监理职责和义务，必须在工地现场设立常驻机构和专业监理人员，对工程建设项目进行全过程控制，应定期和不定期向公司项目工程部系统规范汇报施工过程的质量、进度、投资、验收等监理工作情况，每月向工程部经理（总监）定期提交监理月报，提出有益的建议和意见。与工程有关的重要事情，必须事先向工程部经理（总监）报告，经同意确认后，才能执行，工程部有义务将与工程有关的信息（公司另有规定需要保密的除外）毫无保留的告之监理单位，工程部有权对监理单位在工程建设项目中的监理工作进行监督检查。3、与施工单位的工作联系公司将工程建设项目发包给承包商施工后，承包商应按施工承包合同规定的内容严格按设计施工图纸、国家施工验收规范和质量评定标准，负责组织施工，接受公司财务部、综合部、监理机构和设计单位、质监站的监督与检查。施工单位应按承包合同工期要求，如质如量完成工程施工任务，有义务向公司提出工程施工合理化提议，汇报工程施工过程情况，施工单位应每月按时提交施工工程量报表，进度月报和质量通报。工程部有责任和义务帮助承包商创造必要的施工条件，接受施工方在施工过程中提出的合理要求。4、与质监站的关系 质监站根据建筑安装受监工程规定，对公司工程建设项目的施工质量进行政府职能监督，质监站应向公司及时反映工程建设项目施工质量的检查情况，提出工程建设施工的意见，把好工程建设施工质量关，对分部单位工程验收进行签署确认。工程部应保持与质监站的联系，及时通知质监站对工程地基、隐蔽工程、基础工程、重要部位、关键工序、主体工程和单位工程进行质量检查验收，核定签署工程验收报告。二、工作控制1、施工单位在工程开工前应向监理机构提交工程建设项目施工组织设计，及施工方案和施工进度计划，经监理机构总监审查确认后，总工办组织项目公司工程部联合审核，审核通过后，施工单位方可施工，工程开工必须有经审批签认的开工令。2、工程部在工程开工前，应组织设计、监理、施工单位进行施工设计技术交底及图纸会审，并形成会议纪要予以签发，作为工程施工的设计补充文件。3、工程施工前，施工单位应向施工人员进行书面技术交底，明确质量控制要求和相关操作工艺，由监理机构督促执行，否则不得施工。4、工程部应对到达施工现场的主要材料的产品合检证、质保书，或质量证明文件，以及按规定需进行现场随机抽检的材料，进行核查签字，否则施工单位不得使用。5、检查发现有不按图施工或有操作质量问题时，工程部有权，向施工负责人提出整改，直至签发停工通知。6、施工现场的水准标高，建筑物的定位放线，必须经施工单位、监理机构、工程部共同测量复核，准确无误，并作好测量成果记录，三方签字，才能有效。7、对工程重要部位关键工序，隐蔽工程，工程部、监理机构应进行全过程的跟踪监督和旁站控制，严格执行地基工程、隐蔽工程的验收制度，由监理机构会同设计单位、工程部与施工方共同验收签证。8、严格执行分项工程的复核检查，在施工单位自检确认的基础上，交监理机构复核签证，未经工程部、监理复核签证，一律不得进入下道工序的施工。9、施工技术核定、材料代用、图纸修改、设计变更、必须经监理机构审核、设计单位认可，报工程部经理和工程总监同意和预算部签认后，由设计单位签发变更通知书，由监理机构下达变更指令，交施工单位执行。图纸修改和设计变更引起功能变化时工程部经理需报总工办审批，图纸修改和设计变更引起成本变化时工程部经理（总监）需报预算部、合约部签认，并必须取得总经理同意审批后方可执行；设计变更引起较大的使用功能变化或成本增加，对公司的目标和计划产生重大影响时，总经理审批通过后方可执行。10、对完成的分部工程，按规定的质量检验评定标准进行检查验收。由施工单位自检认为合格后，再由监理机构初验，再报工程部，通知设计单位、质监站共同参加验收评定。11、施工过程发生质量事故，监理机构应督促参与对事故的调查，并及时向公司工程部报告，通知设计单位、质监人员到场，共同分析，确定处理方案，交监理机构督促施工单位按处理方案执行，复查验收，同时应将事故情况、处理措施、实际结果均作好详细记录，予以签认备案。12、工程部每周定期召开工程建设项目施工现场工作协调例会，组织施工、监理、设计单位共同研究问题、互通信息、协调工作，会议情况应以纪要形式确认签发。13、施工单位按文件资料、档案管理要求，及时收集整理其工程施工资料，自检后，交监理机构核查，总工办组织项目工程部审核，施工阶段交项目部资料室归档，工程竣工后交公司资料室归档，文件资料应真实、准确、及时，保证资料齐全、重要资料必须提供原件。14、工程完工后施工单位应进行自检并将完整工程竣工的各种资料，报监理机构审核，由监理机构组织工程项目竣工初验，发现问题，及时通知施工单位整改，再由监理机构进行复查验收。会签确认后报工程部审查，再委托监理机构通知各相关单位，组织对整个工程项目进行全面竣工验收，签署验收意见和工程验收证明书。 15、监理单位应在工程竣工一个月内，向公司交报工程监理资料和监理工作总结，工程部收到工程竣工报告和监理工作总结后组织编写整个工程建设项目的系统总结，工程部全体人员均应详细、系统、总结项目建设中的经验和教训，并分别以书面形式报送总工办。同时召开经验交流会。三、工作制度1、值班、加班、休假、考勤制度工地员工按项目需要上、下班，每位员工每天下班前应将当日工作日志、记录交工程部经理。、法定休假日,由工程经理安排工程师轮流值班。、工程的重要项目，如基坑支护、土方开挖、钢筋隐蔽验收、水电管线预埋验收、砼浇筑过程等在施工过程中，不论节假日、昼夜都必须安排相应专业人员进行值班。、担任加班、值班的员工应尽职尽责，坚守岗位，并按时填写工作日志，作好值班记录。、工地员工必须坚守项目，有事外出办公事，必须事前向项目工程部经理报告。、建立工地考勤制度，每月底由工程部考勤人员将每月工程部员工考勤登记表报工程经理，作为项目内部奖金分配依据。2、开会、电话、请示、汇报制度、工地每周星期一下午组织监理单位、施工单位召开工程建设项目工作例会，小结本周工作，布置下周工作要求，研究讨论施工中的各项工作、协调解决工程相关的配套问题，应全面作好会议记录，及时进行会议签到并整理打印出会议纪要。、工程部经理、各专业工程师参加施工现场召开的施工、监理会议。、施工过程中一般专业技术问题，由各专业人员负责处理，并作好记录，有关多个工种配合的问题应及时向工程部经理汇报，协商处理。、有关重大技术、经济问题以及影响合同、进度、工程造价的重大问题，工程部经理应及时向总工办汇报，总工办组织研究处理解决，报公司总经理审批。3、收文、发文、资料、管理制度、工程部收发文资料管理由工程部资料员负责，其工作按工程技术资料管理规定执行。、凡规则的文件均需编号记入收文本，凡由项目签发的文件均需编号登记入发文本。、收发文本统一设置，按收、发文日期顺序登记填写。、收、发文件必须有签字手续，收文由收件人及保管人签字，发文由签发人和发往单位收文人签字。、资料员每月底应将项目的收发文资料情况及归档情况进行统计，向工程部经理提供统计书面汇报清单。、工程完工，资料员应根据档案资料管理标准整理成册，报公司审查、存档。4、洽商、变更、审批签认制度4.1 任何变更、洽商必须严格按“设计变更管理办法 、工程变更洽商流程”执行。4.2工程建设施工中遇到的技术核定、材料代换、图纸修改、变更设计等洽商、变更问题，严格按工程变更程序办理。4.3任何口头通知或相关人员无签认手续，相关单位未加盖公章的文件、通知等均无效。担任下道工序的一方有权拒绝执行。5、隐蔽、质量、检查、验收制度5.1项目的建设施工隐蔽工程、原材料、构配件、设备等产品的质量检查验收，均严格按相应的工作操作程序执行。5.2隐蔽工程必须严格按照“工程质量控制办法、隐蔽工程签认流程”执行。凡不符程序或签认手续不全、单位公章不全的签证均无效，不得进入下道工序。5.3原材料、构配件、设备进场，项目部各专业工程师必须汇同监理机构对进场的产品质量进行严格的质量检查验收，查看随行的产品出厂合格证，质量保证书和厂家检验报告，该现场随机取样的材料要给予配合确定，砼、砂浆要督促监理、施工方现场分别取样，并分别送交具备资质的检测单位进行试验。5.4对检查验收结果或某产品质量有怀疑时项目部各专业工程师应向工程部经理报告，由工程部经理根据问题大小情况组织相关人员协商处理。6、工程部必须每月28日前向公司总工办递交当月各项计划完成情和下月工作计划。第四章 工程质量控制一、工程质量控制的目标：确保公司开发的工程项目在验收后质量达到公司预定的质量目标。二、工程质量控制的具体过程与相应措施1、熟悉工程质量控制的系统过程，以便在各个环节进行质量控制。1.质量控制系统组织 2.质量保证体系、施工管理人员资质审查 3.原材料、半成品及构配件选择质量控制 4.施工机具、设备、检测器具质量控制 施工准备质量控制 5.施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查 6.工程技术环境监督检查 7.现场管理的监督检查 事前控制 8.新技术、新工艺、新材料审查把关 图纸会审及技术交底 审查开工申请，把好开工关 施 1.工序控制工 施工过程质量控制 2.工序之间的交接检 3.隐蔽工程质量控制查 段 质 事中控制 中间产品质量控制 量 控 分部、分项工程质量评定 制 设计变更与图纸修改的审查 1.调试、试车 竣工质量检验 2.验收文件审核 3.竣工检验 事后控制 工程质量评定 工程质量文件审核与建档2、 影响工程质量的因素，从而有针对性的去进行预控。 管理者资质 人 操作者资质 原材料、半成品、构配件质量 材料器材 建筑设施、器材 影 响 生产设备 工 机械设备 程 施工机械设备 质 量 施工组织设计 的 方法、工艺 施工方案、施工计划 因 工艺技术 素 现场施工环境（场地、空间、 交通运输、照明、水、电等） 自然环境条件（地质、水文、 气象） 环 境 工程技术条件 质量管理体系 项目管理条件 质量保证措施 3、相应控制措施（1）审查承包单位及人员的技术资质与条件是否符合要求，审查合格认可后，方可上岗施工，对不合格的队伍及人员要求撤换，对特殊作业、工序、检验和试验的人员还须有资格证书或上岗证书，交项目部资料室存档。 (2)认真审核施工队伍的质量控制系统组织与保证体系是否健全，不健全的地方加以修正与完善，监督检查施工队的质检员到位情况与操作过程。 (3)对工程所需的原材料、半成品、构配件实施从采购、加工制造、运输、装卸、进场、检验、存放、使用等方面进行系统的监督与控制。 (4)审查施工承包单位提交的施工组织设计，对其中的施工现场总体布置，施工组织技术措施、施工程序、机械设备、主要项目的施工方法等内容的合理性、可行性、经济性、安全性进行正确、科学的评估与调整，杜绝任何质量隐患的存在。 (5)建立或完善自已各专业的质量检查、隐蔽验收制度及监控体系，做好监控准备工作，使之能配合工程的质量控制需要。 (6)建立施工图设计监理环节，达到控制设计质量和工程成本的目的；项目工程部内部深入消化设计图纸，对图纸中存在的问题进行分类指出，组织各相关单位进行设计交底与图纸会审。 (7)监督施工单位的质量控制自检系统的具体操作，对在施工中不能胜任的质检员，可要求撤换，当其组织不完善时，应促使其完善与改进。 (8)监督与协助施工单位完善工序质量控制，及时检查与审核施工单位提交的质量统计分析资料和质量控制图表，以便工程质量的控制。 (9)在施工过程中对关键工序，隐蔽工程实行跟踪监控，全过程、全天候，以达到质量隐患消除在过程中，严格工序间的交接检查与隐蔽验收，确认其质量符合要求后，才能进行下道工序，否则返工处理。 (10)对施工现场所使用的材料与设备必须经过公司、监理单位对其品牌、型号验证、产品合格验证、质量保证验证，以及按规定抽样送检合格后方可进场使用，杜绝以假充真、以次代优，先用后检，以及不合格的产品进入施工现场，一经发现将采取严厉的制裁措施。 (11)在跟踪检查过程中，发现不按图与规范要求施工的项目，必须马上通知施工单位立即整改与返工。 (12)严格按照设计图纸、设计文件及规范要求对隐蔽工程、分项、分部工程执行验收，待验收合格签字后方能进行下一步的施工。 （13）各专业工程师记录好自已的质量日记，不定期地召开现场质量协调会，报告质量动态。（14）组织监理单位、设计院、质监站和公司其他部门对工程进行初验与核验，评定质量等级。三、施工质量控制流程图 需返工 需整改施工单位按工序施工 工序施工完成 不合格 施工自检自查合格后填报工序质量报验单 监理机构验收 不合格 报 相关专业工程师签署 建 设 单 位 验 工程部经理审核，报 收 工程总监审批 不合格 专业工程师办理 同意验收交监理机构执行 施工单位进入下道工序施工 四、隐蔽工程签认流程图：施工单位自检 隐蔽工程专检验收 隐蔽资料专职检查填报隐蔽工程报验单(加盖公章)设计院验收(加盖公章)报监理机构 质监站验收(加盖公章实物不合格 资料不合要求监理机构审查签署(加盖公章)报工程部 各专业工程师检查签认 工程部经理审核，报工程总监审批 实物不合格 专业工程师办理 资料不合要求 由监理机构执行施工单位进入下道工序施工五、 材料、设备验收流程图材料、设备进场施工单位填报工程材料、设备进场报验单检查产品的型号、规格是否符合要求监理机构检查验收检查产品的质量等级是否符合要求检查产品是否有出产合格证或试验报告报建设单位复验相关专业人员复核签认检查产品数量与实物是否相符 工程部经理签字签认由监理、施工和专业工程师共同随机取样送与资质相符的检测单位进行试验审核材料设备的检测报告合格产品同意使用监理单位建设单位部门签字不合格产品拒绝使用并限期退出现场施工单位对合格产品进行施工交监理单位执行第五章 工程进度控制一、确定工程进度控制的目标1、编制施工进度总计划，确保工程进度主控点及工程进度目标。2、对施工总进度计划目标从不同专业、不同角度进行层层分解，仔细编排，形成施工进度控制目标体系，以利于各专业、各分项、分部工程和材料、设备的具体进度控制。二、施工进度控制具体方式1、定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表的资料，与工程进度计划进行对比。2、深入施工现场、跟踪检查工程项目的实际进展情况是否达到计划要求，当实际进度发生偏差时，应立即采取措施赶上进度。3、采取组织措施、技术措施及经济措施来督促与控制施工进度，促使工程进度均衡、有序、有计划的推进。4、采用新工艺和先进的技术，缩短工艺过程和工序间的间歇，达到加快进度要求。三、工程进度控制流程图施工单位编制施工总进度计划 监理单位总监审核确认监理机构审核施工单位对月计划调整施工单位编制月计划工程总监审批工程部经理确认专业工程师确认 专业工程师办理交监理单位执行建设单位确认实现工期目标专业工程师确认工程部经理审核，报工程总监审批监理机构督促执行监理机构检查专业工程师检查月计划实施第六章 设计变更管理一、设计变更的概述 设计变更是指设计部门对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。根据以上定义，设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误或其它原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更和现场签证两者的性质是截然不同的，凡属设计变更的范畴，必须按设计变更处理，而不能以现场签证处理。设计变更是工程变更的一部分内容，因而它也关系到进度、质量和投资控制。所以加强设计变更的管理，对规范各参与单位的行为，确保工程质量和工期，控制工程造价，全面提高设计水平都具有十分重要的意义。 设计变更应尽量提前，变更发生得越早则损失越小，反之就越大。如在设计阶段变更，则只须修改图纸，其他费用尚未发生，损失有限；如果在采购阶段变更，不仅需要修改图纸，而且设备、材料还须重新采购；若在施工阶段变更，除上述费用外，已施工的工程还须拆除，势必造成重大变更损失。所以要加强设计变更管理，严格控制设计变更，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对工程造价影响较大的设计变更，要先算帐后变更。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准，使工程造价得到有效控制。 二、设计变更产生的原因： 1.修改工艺技术，包括设备的改变； 2.增减工程内容； 3.改变使用功能； 4.设计错误、遗漏； 5.提高合理化建议； 6.施工中产生错误； 7.使用的材料品种的改变； 8.工程地质勘察资料不准确而引起的修改，如基础加深。 三、设计变更的签发原则：设计变更无论是由哪方提出，均应由监理部门会同建设单位、设计单位、施工单位协商，经过建设单位确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并由监理工程师办理签发手续，下发到有关部门付诸实施。但在审查时应注意以下几点： 1.确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可。 2.一般情况下，即使变更要求可能在技术经济上是合理的，也应全面考虑，将变更以后所产生的效益(质量、工期、造价)与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失，加以比较，权衡轻重后再做出决定。 3.工程造价增减幅度是否控制在总概算的范围之内，若确需变更但有可能超概算时，更要慎重。 4.设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更产生的提出单位、主要参与人员、时间等。 5.设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、工艺要求、设备选型不当，设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其它原因。 6.建设单位对设计图纸的合理修改意见，应在施工之前提出。在施工试车或验收过程中，只要不影响生产，一般不再接受变更要求。 7.施工中发生的材料代用，办理材料代用单。 8.要坚决杜绝内容不明确的，没有详图或具体使用部位，而只是增加材料用量的变更。 四、设计变更的实施与费用结算设计变更的实施后，由现场工程师或监理工程师签注实施意见，但应注明以下几点： 1.本变更是否已全部实施，若原设计图已实施后，才发变更，则应注明。因牵扯到原图制作加工、安装、材料费以及拆除费。若原设计图没有实施，则要扣除变更前部分内容的费用。 2.若发生拆除，已拆除的材料、设备、或已加工好但未安装的成品、半成品，均应由监理人员负责组织建设单位回收。 由施工单位编制结算单，经过预算工程师按照标书或合同中的有关规定审核后作为的依据，此时也应注意以下几点： 1.由于施工不当，或施工错误造成的，正常程序相同，但监理工程师应注明原因，此变更费用不予处理，由施工单位自负，若对工期、质量、投资效益造成影响的，还应进行反索赔。 2.由设计部门的错误或缺陷造成的变更费用，以及采取的补救措施，如返修、加固、拆除所生的费用，由监理单位协助业主与设计部门协商是否索赔。 3.由于监理部门责任造成损失的，应扣减监理费用。 4.设计变更应视作原施工图纸的一部分内容，所发生的费用计算应保持一致，并根据合同条款按国家有关政策进行费用调整。 5.材料的供应及自购范围也应同原合同内容相一致。 6.属变更削减的内容，也应按上述程序办理费用削减，若施工单位拖延，建设单位、监理单位可督促其执行或采取措施直接发出的削减费用结算单。 7.合理化建议也按照上面的程序办理，奖励、提成另按有关规定办理。 8.由设计变更造成的工期延误或延期，则由监理工程师按照有关规定处理，此处不再赘述。 凡是没有经过建设单位相关人员、监理工程师认可并签发的变更一律无效； 9、设计变更通知书必须由原设计单位下达的，必须要有设计人员的签名和设计单位的印鉴。因公司自行修改的设计变更或由甲方现场人员发出的局部小变动，也属变更，但必须要有甲方现场工程师的签字并征得设计人员的认可及签证方可生效。10、必须是建设单位、设计单位、施工单位和监理单位签字确认。第七章 现场签证管理一、现场签证管理1、现场签证的确认应严格按照合同中所约定的条款执行；施工方提出的现场签证必须符合合同条款的规定，签证必须达到量化的要求，必要时必须用简图标注，工程签证单上的每一个字、每一个字母或每一个计算式都必须清晰准确,每一种材料的名称、规格及数量必须标注明确，否则不予签证。2、现场签证确需发生，应坚持当时发生当时签证的原则；签证内容必须与实际相符;现场签证必须是建设方有两人或两人以上的现场工程师核实签字，工程部经理核实，经预算部专业工程师或经理审核后，报公司总经理批准并加盖公司公章后生效。3、签证的内容不能超过应签证的范围、严禁虚假签证（包括签字盖章生效有虚假的），一经发现，除签证无效外，还处以施工方该签证单造价3倍的违约金和对签证人员进行相应处罚。4、 在工程承包范围以外的签证，必须遵循“先洽后干”的原则；在确认签证前，应按相应审批程序报审，经审批通过后方可正式签证，签证必须手续齐全（有签证的情况说明）才能按实签证，签证内容必须真实，计量准确，要有计量过程或计算表达式。5、现场经济签证由工程部负责签证，预算部负责监控。6、签证内容必须签在统一格式规定的现场签证单上。7、签证单施工单位填报，一式四份，建设单位二份、监理单位及施工单位各一份，签证审定量以建设单位意见为准。有附页时，签证单需注明附页内容、页数，相关单位同时对附页签意见。8、设计变更通知书必须由原设计单位下达的，必须要有设计人员的签名和设计单位的印鉴。因公司自行修改的设计变更或由甲方现场人员发出的局部小变动，也属变更，但必须要有甲方工地负责人的签字并征得设计人员的认可及签证方可生效，设计变更通知书是编制结算的合法依据（设计变更程序见设计变更管理）。9、紧急的口头变更指令或临时任务，发生时可口头通知预算部，工程部在24小时内补书面经济签证单；否则经济签证单无效。二、现场变更流程及签证程序1、有关工程量及工程进度经济签证单，工程部在签字后1个工作日内将原件送交预算部存档。2、项目预算部根据实际情况实施审核，成本控制中心据此实施备案或抽查审计等。3、对于涉及到费用增减的设计变更，必须经设计单位代表、公司现场代表、工程总监共同签字方为有效。另外，也可指派工程造价管理专业人员常驻施工现场，随时掌握、控制工程造价的变化情况。 三、可签证的施工内容:1、合同签证，主体和装饰工程中的隐蔽工程签证，还有一些预算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工费，装饰材料规格、质量及价格的签证，合同承包范围之外的临时性工作。2、工程变更通知单中工程量需在现场确定的工程内容。四、不可签证的施工内容：1、未经验收或验收不合格的工程不予签证。2、施工单位临时设施的围墙、宿舍、办公室、临时给排水管、电器线路等在国家预算定额规定范围内的工程。3、施工单位自身原因造成停工，或达不到设计和规范要求而返工增加的费用项目。4、施工单位承诺免费为我公司承担的工作内容不予签证。5、不符合合同要求的工作内容不予签证。6、签证责任施工单位应明确专人负责及时办理签证申请；建设单位对应责任人为各项目现场专业工程师、工程部经理、预算部经理分别对其部门所有签证负责，公司成本控制中心、总工办进行复核。监理单位对应责任人为各项目现场专业监理工程师，总监对监理单位签证负责。第八章 施工现场安全文明管理规定为规范施工现场管理，切实做好安全文明施工，特制订本规定，1.工程开工前施工单位必须按建设单位提供的平面图在指定区域内详细规划和合理布置现场办公、地材堆场、加工制作区域，并绘图公布于醒目位置，现场实物应与规划相符。2.施工现场实行封闭管理，围护墙或栅栏高度不低于2m，入口处应美观大方，严禁乱张乱贴。3.施工现场道路保持畅通，道路必须平整硬化，满足载重卡车通行，并保持日常整洁。4.工程施工至二层（含二层）时必须采用2000密目网封闭作业，脚手架搭设必须复核规范要求，提升设备必须经安检合格后方可使用。5.施工现场必须保证排水畅通，施工污水应通过简易沉淀池后方可进入市政排水系统。出入车辆必须冲洗干净，严禁带泥出入。6.现场施工材料必须分类堆放，并有醒目标识，严禁混堆乱放；堆场应通风、干臊和有排水措施。7.现场临时办公环境应美观大方，设施整洁，卫生设施齐全，禁止使用干厕，严禁现场搭建施工住房。8.施工现场必须有醒目的标牌标识工程规模，工程造价，开（竣）工日期，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位负责人，施工单位安全员和质检员。9.严格执行行政主管部门制订的安全文明施工管理细则，确保施工安全，争做文明样板工地。10监理单位应对施工现场安全文明施工组织定期检查，每周（月）不少于一次；对安全管理监理单位应设置专人进行监督管理。11.任何单位和个人都必须遵守本规定，违者按违规处罚。第九章 工程竣工、移交及保修阶段的管理 一、工程验收 （一）工程预验收的条件 （1）工程合同范围内的分部项工程施工完毕。 （2）阶段工程通过验收，性能良好。 （3）工程质量验收资料齐全，质量控制资料基本齐全。 （4）书面的施工情况汇报已完成。 其内容一般包括：A、工程概况