宁海公司危险源辨识与风险评价汇总表.doc

宁海县天然气有限公司危险源辨识、风险评价预控表（作业条件危险性分析（LED）部门：生产技术部序号场所、活动服务、设备危险源描述可能导致的事故/伤害涉及人员作业中危险性评价控制措施评价结果LECD01管网巡线电动车车况不佳（制动装置失灵、胎压压力不正常等等）碰撞/跌倒管网巡线员16318加大巡线车辆车况的监检力度，确保车辆无存在安全隐患；稍有危险恶劣天气人身伤害管网巡线员317211、雷暴雨恶劣天气时段严禁外出；2、在巡线过程中出现雷暴雨恶劣天气时严禁在树下、广告牌等下方避雨。一般危险不遵守交通法规出交通事故人身伤害管网巡线员36354加强人员交通安全教育，提高管网巡线员工的交通安全意识；一般危险夏季高温中暑人身伤害管网巡线员6116适当调整作息时间，避免高温时段出勤，发放防暑降温用品（风油精、藿香正气水等）稍有危险未巡线违章及其它异常情况未发现管网巡线员16318定期抽查，GPS定位检查一般危险巡线时未检查到位存在安全隐患管网巡线员36354定期抽查考核稍有危险发现未能及时处理存在安全隐患管网巡线员36118重点进行监护一般危险后建工程相交存在安全隐患管网巡线员663114做好保护措施，重点进行监护显著危险巡线时发现外来野蛮施工不听劝阻发生口角对峙，挖破管线管网巡线员36354立即上报上级领导一般危险发现违章施工或者违章建筑物和规程物时未及时制止 财产损失、管线挖破、安全隐患管网巡线员36354及时制止，下发事故隐患通知书并及时向领导汇报一般危险阀门井检查跌倒、跌落摔伤管网巡线员1616加强安全意识，稍有危险02中控室人员雨、雪冰冻天气LNG抄表巡视地面湿滑摔倒/人身伤害中控室人员31391、及时清扫地面积水、积雪和除冰；2、定期清除路面青苔。稍有危险员工深夜值班犯困设备运行故障中控室人员63118中控室人员上夜班前必须保证充足睡眠时间稍有危险工艺输配切换未严格执行安全规程操作设备故障中控室人员127141、定期开展安全教育培训；2、严格要求执行安全操作规程。稍有危险工艺排污操作造成物体击伤及设备故障物体击伤/设备故障中控室人员127141、排污作业时在集中排污口设置警戒区，禁止无关人员靠近；2、作业时必须严格按照安全操作规章进行，必须按照阀门的启闭顺序开启和关闭。稍有危险工艺配管发生泄漏火灾事故中控室人员317211、每天交接班进行一次无泄漏检查；2、气体泄漏报警器定期进行检定；3、进入工艺区人员必须穿戴防静电工作服、佩戴安全帽，使用防爆工器具。一般危险冬季低温冻伤人身伤害中控室人员3113配置相关御寒装备稍有危险LNG车辆进站车速、倒车、停车未监督发生碰撞车辆撞击设备中控室人员110770车辆限速、视频监控、现场监督一般危险LNG卸车误操作燃气泄漏、超压安全阀起跳中控室人员110330加强技能学习，现场操作须2人稍有危险储罐、气化器切换未严格按照操作规程操作设备故障、超压安全阀起跳、无法出液中控室人员110330严格按照操作规程操作稍有危险未按规定穿戴劳动防护用品物体打击中控室人员11011严格按照规章制度执行稍有危险未释放静电引发火灾中控室人员110330严格按照规章制度执行一般危险未定时巡查设备故障、压力异常、泄漏中控室人员110330严格按照规章制度执行一般危险未交接班安全事故中控室人员110330严格按照规章制度执行一般危险随意离开工作岗位安全事故、无法正常运行中控室人员110770严格按照规章制度执行一般危险在站场内吸烟引发火灾中控室人员110330严格按照规章制度执行一般危险03配电间安全用器具未定期检测（高压验电笔等）触电/人身伤害电工111515安全用器具定期检测稍有危险变配电设备过热火灾事故电工111515开展定期小时巡线稍有危险小动物进入配电间引发短路火灾事故电工3671261、配电间门口、窗户安装防小动物进入装置（并加强检查）；2、地下电缆管沟使用阻火泥封堵（并定期加强检查）。显著危险高电压操作（包括北美线与新群线切换操作）触电伤害电工11771、严格执行配电间相关管理制度；2、配备绝缘地垫、操作时穿戴绝缘鞋、绝缘手套；3、操作人员必须持有效证件上岗（两人操作）；4、操作时悬挂警示标识。稍有危险04手持电动工具工器具绝缘不良触电伤害员工1115151、移动电动工具定期检测；2、加强检查；3、制定并严格执行手持电动工具安全作业操作指导书。稍有危险05办公室活动下班不关闭电器电源火灾事故员工63354定期对员工进行安全教育，开展火灾安全事故案例的学习一般危险办公室盗窃事件公司固定资产流失无33763加强安全意识教育，做好防盗窃工作一般危险06天然气置换作业天然气放散不设置防火防爆警戒区爆燃生产部员工1115151、放散区域设置警戒区域，做好周围人员疏散；2、作业人员必须穿戴防静电工作和安全帽；3、控制气体流速。稍有危险天然气放散不按规定要求操作物体击伤/人身伤害生产部员工111515作业人员放散开启阀门前要注意确定人体部位没有对着放散口稍有危险置换方案不合格火灾财产损失、爆炸人员伤亡生产部员工严格按照管网置换操作规程操作置换前竣工验收不合格财产损失、死亡生产部员工置换前竣工验收未按要求佩戴劳动防护用品轻伤生产部员工严格按照管网置换操作规程未保持通讯流畅财产损失生产部员工置换前准备合适的对讲机未绘制管道置换流程图财产损失生产部员工置换前绘制相应的管道置换流程图未对管道附近进行安全检查财产损失生产部员工置换前对管线及设施进行安全检查未配备相应的消防器材财产损失、重伤生产部员工置换前配备合适的消防器材未设置安全警示牌重伤生产部员工置换前设置安全警示牌未检查管线阀门开关及阀门井情况财产损失生产部员工置换前进行安全检查工作人员擅自离岗财产损失生产部员工严格按照管网置换操作规程操作使用非防爆工具重伤生产部员工严格按照管网置换操作规程操作未实时监测风向财产损失生产部员工置换时严格监测风向管道强度试验、严密性试验、吹扫清管、干燥不合格财产损失、重伤生产部员工置换前进行交接放散口高度不够重伤生产部员工严格按照管网置换操作规程操作管道置换未接地财产损失、重伤生产部员工严格按照管网置换操作规程操作火源距离放散口的距离太近重伤生产部员工严格按照管网置换操作规程操作置换后的混合气体未彻底排放重伤生产部员工点火前进行含氧量测量07动火作业方案不合格误操作、火灾、爆炸动火作业人员1140401、积极开展动火前安全交底工作；2、严格执行动火工作方案。一般危险08门站管理进站人员管理不严，导致不安全事件发生误动事件门卫/站长337631、进站前进行安全教育；2、收缴火种；3、陪同进入一般危险09加臭机检修1、四氢噻吩与皮肤直接接触造成不适2、不使用防爆器具起火花环境污染、火灾事故维修人员0.51157.51、操作时必须穿塑料手套；2、操作室必须使用防爆工器具。稍有危险10用户装表点火不按规程操作导致燃气安全事故燃气泄漏、爆燃、人身伤害装表、点火人员1615901、户内置天然气时，应用软管将放散口接出室外；2、置换天然气浓度时，严禁吸烟、动用明火；显著危险未检查核对通气用户阀门、管线设备财产损失装表、点火人员10.573.5通气点火前进行安全检查稍有危险未确认用户购买的燃气用具符合要求财产损失、伤残装表、点火人员10.573.5须检查用户燃气用具符合要求稍有危险通气点火工具不齐全伤残装表、点火人员10.573.5点火前须检查工具是否齐全稍有危险燃气设施安装及要求不符合规范财产损失、伤残装表、点火人员110770燃气设施应进行安全检查一般危险燃气管道私自改动或不符合规范财产损失、伤残装表、点火人员110770定期安全检查一般危险系统气密性试验不合格点火财产损失、伤残装表、点火人员10.573.5系统气密性试验不合格，停止通气点火操作稍有危险系统置换不合格财产损失、伤残装表、点火人员10.573.5置换至合格才进行通气点火稍有危险燃气表不运转或者运转不正常气量损失装表、点火人员10.573.5通气前须检查燃气表稍有危险未向用户介绍安全用气常识财产损失、伤残装表、点火人员10.573.5点火完毕后应向用户介绍安全用气常识稍有危险11燃气管道改装带气操作爆燃装表、点火人员131545使用防爆工具一般危险12设备维修维护高处作业（拆卸安全阀、压力表等）跌落/人身伤害设备维护人员1177高处作业时必须执行2人以上人员进行稍有危险发电机运行中维修触电、死亡设备维护人员1177严禁在运行中加油稍有危险未进行安全检查触电、漏油火灾设备维护人员1133操作前进行安全检查稍有危险发电机燃油管泄漏火灾、爆炸设备维护人员1177定期安全检查稍有危险LNG设施设备维修未严格按照操作规程操作冻伤、火灾、爆炸设备维护人员13721严格按照操作规程操作一般危险13入户安检未定期进行入户安检未能发现安全隐患安检员12714定期入户进行安检稍有危险安检人员不熟悉燃气设施财产损失、伤残安检员1236安检人员熟悉燃气设施、定期安全培训稍有危险未佩戴劳动防护用品轻伤安检员1236员工劳动防护用品制度稍有危险发现安全隐患未告知用户燃气事故安检员12714发现安全隐患及时消除并及时书面通知用户稍有危险安检前未通知用户影响入户安检安检员1212严格按照入户安检操作规程稍有危险到访不遇未留下到访不遇卡影响入户安检安检员1212到访不遇必须留下到访不遇卡稍有危险拒绝检查未留下拒绝检查通知单影响入户安检安检员1212拒绝检查须留下拒绝检查通知单并建议再次预约检查时间稍有危险用户室内有泄漏火灾、爆炸、伤残安检员12714隔离泄漏点并及时通知维修人员稍有危险用户室外立管有泄漏火灾、爆炸安检员12714立即止漏并及时通知维修人员稍有危险用户有盗气、直通表现象财产损失安检员1212现场监护通知公司人员取证稍有危险14气源站恐怖袭击人员伤亡、火灾、爆炸员工0.51040200制定应急预案高度危险部门：工程技术部序号场所、活动服务、设备危险源描述可能导致的事故/伤害涉及人员作业中危险性评价控制措施评价结果LECD01现场管理进入施工现场不佩戴安全帽（造成高空坠物伤亡事件）人身伤害现场管理员63354正确佩戴好安全帽一般危险进入施工现场不穿劳保鞋（造成被铁钉、铁丝等扎伤导致破伤风）人身伤害现场管理员63354按要求穿劳保鞋一般危险夏季高温中暑人身伤害现场管理员6116适当调整作息时间稍有危险工程管理不到位焊接质量不满足工艺要求燃气安全事故现场管理员施工员监理0.561545加强现场监管力度一般危险工程管理不到位管道敷设不符合规范要求燃气安全事故现场管理员施工员监理0.5615451、加强工程现场工程监管，杜绝同沟共管情况发生；2、必须按照规范要求施工，严格执行地下燃气管道与其他建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距。一般危险02办公活动下班不关闭电器电源火灾事故员工63354定期对员工进行安全教育，开展火灾安全事故案例的学习一般危险办公室盗窃事件公司固定资产流失无33763加强安全意识教育，做好防盗窃工作一般危险部门：综合办公室序号场所、活动服务、设备危险源描述可能导致的事故/伤害涉及人员作业中危险性评价控制措施评价结果LECD01交通安全超时、超里程疲劳驾驶交通事故驾驶员、所有准驾人员3115451、驾驶员一次连续驾驶时间不得超过3小时，抵达目的时应注意休息并检查车辆，驾驶员休息时间不得少于20分钟；2、驾驶员平时应保持充足的休息时间，保证工作是经历充沛，每日累计驾车时间不得超过8小时；3、高温季节应重点检查车胎，气压保持正常。一般危险接听或拨打电话、闲谈交通事故驾驶员、所有准驾人员6631081、驾驶员不准在驾驶车辆时吸烟、饮食、闲谈或有其他妨碍安全行车的行为，禁止开车时接听或拨打电话；2、需要接听电话时，须将车辆停放到安全地点，高速公路行驶时必须进入服务区。显著危险牵引车辆交通事故驾驶员、所有准驾人员11111、硬牵引时连接装置要固定可靠，被牵引车要有驾驶人员配合操作；2、软牵引时，被牵引车制动、方向、灯光、喇叭等部门须可靠有效，牵引车与被牵引车需要保持6-8米距离，被牵引车应由经验的驾驶员配合驾驶；3、牵引车辆时，牵引车和被牵引车都应开启双跳灯，最高时速不准超过30Km。稍有危险车辆在途中故障临时修理交通事故驾驶员、所有准驾人员/乘客363541、在行驶中发生故障，应立即停车，修复，不能修复的应尽量驶入安全地点，必要时报警；2、使用千斤顶应将车辆前后固定可靠，顶架牢固；3、在修理过程中开启车门时要注意，防止被其他经过车辆碰撞；4、因故障不能行驶且不影响交通的，应在车后100m（高速150m）以外地段，设置警示牌；一般危险车门锁故障意外事故驾驶员、所有准驾人员/乘客161590配备逃生锤显著危险02办公场所地面积水摔倒/人身伤害员工/来访人员16161、地面清洁后要及时拖干地面（或摆放小心摔倒字样的警示牌）；2、发现地面积水现象后，要及时予以处理。稍有危险打印机、复印机臭氧排放职业危害员工0.1610.6加强管理、检查维护、正确操作稍有危险下班不关闭电器电源火灾员工367126定期对员工进行安全教育，开展火灾安全事故案例的学习显著危险03仓库手动叉车使用不当撞伤人或物人身伤害/财产损失仓库管理员33327不定期对仓库管理员进行培训一般危险收、发料砸伤脚人身伤害仓库管理员66136加强仓库管理安全教育一般危险库房漏水（暴雨期间未及时关窗）财产损失/人身伤害仓库管理员3115451、贵重物资提前搬至高处（特别是汛期前）；2、及时清扫地面积水。一般危险04食堂采购、供应污染或变质食物食物中毒食堂工作人员0.5613加强食品接收时的检查稍有危险餐具未进行消毒传染病食堂工作人员0.5613按要求进行消毒稍有危险食堂工作人员未持有健康证传染病食堂工作人员0.1631.8定期组织体检稍有危险防蝇、防鼠措施不到位（蚊蝇叮咬）疫病传播食堂工作人员66136加强食堂卫生管理一般危险05机密档案管理机密档案外泄公司财产损失档案管理员16318严格按照档案管理制度执行稍微危险部门：计划财务部序号场所、活动服务、设备危险源描述可能导致的事故/伤害涉及人员作业中危险性评价控制措施评价结果LECD01资料借阅公司账务情况外泄/会计16318建立科学的风险管理理念稍有危险02票据管理票据丢失、收到假发票/出纳163181、让报销人员对发票进行信息核对；2、做好发票的分类与保管工作。稍有危险03合同签订与执行潜在法律风险纠纷会计11771、分学习合同管理制度，按照制度；2、要求将合同送法律顾问审查。稍有危险04办公活动地面积水摔倒/人身伤害员工/来访人员16161、地面清洁后要及时拖干地面（或摆放小心摔倒字样的警示牌）；2、发现地面积水现象后，要及时予以处理。稍有危险打印机、复印机臭氧排放职业危害部门员工0.5613加强管理、检查维护、正确操作稍有危险下班不关闭电器电源火灾部门员工16736定期对员工进行安全教育，开展火灾安全事故案例的学习一般危险办公室盗窃事件公司固定资产流失无16736加强安全意识教育，做好防盗窃工作一般危险05出纳外出银行存款、取款抢劫出纳16318大额存款、取款需2人或以上陪同稍有危险部门：市场客服部序号场所、活动服务、设备危险源描述可能导致的事故/伤害涉及人员作业中危险性评价控制措施评价结果LECD01营业厅营业台（员）与营业大厅没隔离措施人身伤害/财产损失营业员3671261、营业台与营业大厅之间安装隔离措施,形成独立操作员间；2、安装与当地公安机构联动的CK报警系统。显著危险受理业务时收到假币财产损失营业员36354宁可慢一分，也不可急一秒，对收进的纸币必须反复验真伪（至少验钞机反复验2遍）一般危险营业款上缴银行时遭抢财产损失/人身伤害出纳/营业员/应急值班人员16736公司专车派人接送，上缴营业款时必须至少安排2个人，其中一个必须为男同志一般危险02办公活动地面积水摔倒/人身伤害员工/来访人员16161、地面清洁后要及时拖干地面（或摆放小心摔倒字样的警示牌）；2、发现地面积水现象后，要及时予以处理。稍有危险打印机、复印机臭氧排放职业危害部门员工0.1610.6加强管理、检查维护、正确操作稍有危险下班不关闭电器电源火灾事故部门员工16736定期对员工进行安全教育，开展火灾安全事故案例的学习一般危险03营业厅、办公