食品公司管理文件制度要求.doc

领导管理制度为建立企业现代管理制度，提高工作效率和管理水平，适应社会发展的需求，加强企业的竞争能力，倡导忧患意识、踏实工作、努力进取、增强实力的企业精神，规范员工的行为准则和意识观念，促进企业的壮大和崛起，为实现企业制定质量方针和质量目标，特制定本制度。1、总经理是企业生产经营的总负责人，上对政府、社会负责，下对全公司职工负责。对内有权进行集中统一指挥。2、质量安全管理部门领导负责全公司的质量管理工作。3、质量安全管理部门领导根据公司相关制度要求监督原材料进厂到产品出厂全过程质量检验，有效控制检验状态。负责最终产品合格出厂。4、总经理应重视食品安全生产，提高产品质量，随时检查全公司经营管理情况。5、总经理应组织协调企业做好企业诚信、食品安全事故处理、产品召回、销毁、消费者投诉及职工培训工作。6、质量安全管理部门领导应根据质量指标和数据进行分析整理，以便企业进行持续改进的目的。7、质量安全管理部门领导负责职工质量奖励、处罚工作。8、质量安全管理部门领导负责对外相关单位的协调与沟通工作。9、质量安全管理部门领导负责组织相关部门处理工序发现的质量问题，并对不合格品组织处理。质量方针加强质量意识 造优质产品以信誉占市场 使顾客满意企业治理结构图总经理（法人代表）采购仓管办公室生产技术部销售部质量管理部化验室生产车间主要管理部门及有关人员的质量管理职责1 主要部门的质量职责1.1 质量管理部负责本公司质量管理运行的日常管理工作,具体负责质量管理体系的建立、实施、保持、改进工作，确保质量方针的落实及质量目标的实现。负责组织、推进质量管理的计划、管理、确认等工作；根据总经理授权保障各机构中的质量管理，独立行使相关职能和权力；负责企业产品质量检验，对不合格品进行处置，对出厂产品质量的符合性负责。对产品的工艺流程和标准服务方式，产品系列的规划和形成负责。1.2化验室负责落实企业质量管理体系的实施、保持、改进及审查工作；负责开展企业产品质量检验、计量确认、理化、卫生指标分析等工作，落实公司产品质量检验制度，并贯彻实施。负责对化验人员的培训，并组织实施化验、检验以及状态等归口管理工作。严格执行有关质量标准要求，负责组织实施原材料、包装物、半成品直至成品的检验工作。负责组织、推进产品质量检验的计划、管理、确认等工作；负责公司产品质量检验，对不合格品进行处置，对出厂产品质量的符合性负责。1.3 生产技术部门对产品实现的全过程的计划、预算及资源配置负责，确保其按期、按质量进行作业。负责制定、修订并指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；负责指导、处理、协调和解决生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；对提高并保持生产能力和质量保证能力的生产条件，包括功能、工具工装负责。为保证产品质量，对组织均衡生产和批次管理负责。对公司的设备、设施进行维修、维护管理并对其质量负责。为保证公司的生产正常，对公司的水、电、热（蒸汽）和制冷负责。1.4 销售部对公司销售及服务体系的建立和运行负责。对市场信息收集及综合处理的质量负责。对销售计划的制订与实施负责，确保服务的实施和保证质量所必需的资源配置。负责本公司同营销网络的联系与协调工作。负责对已销售到市场的不合格产品的召回、处理；负责消费者投诉的接待、记录、受理、反馈和回访工作；协调和配合有关部门对食品安全事故进行处理。1.5 办公室对公司各部门的人员配置、培训、素质及资格考核负责。对公司人力资源改善进行策划，得到批准后实施。协助总经理对日常事务的管理，包括法律、文档、信息等。负责质量管理体系具体实施中的组织协调和考核。负责公司所需有关外来文件的收集，归口管理。1.6生产车间对公司计划生产的产品进行生产，包括各工序的组织、管理、检测及半成品的管理，包括工期、质量等全面管理。按工艺标准、质量要求对产品的制造负责。1.7 采购部门严格按照标准、相关采购文件进行采购。对采购的原材料进行严格的验货，对不符合标准要求的原材料一律不能入库使用；所采购的原材料必须具备相关手续，检验报告随货同行。1.8 仓管严格执行库房有关管理制度。每月对所管物资进行盘点、并作报表。2.有关人员的主要质量职责：2.1 总经理a. 认真贯彻国家有关质量工作政策法规，全面负责公司的经营与管理，建立全面质量管理，对本公司生产加工产品质量及服务质量负责。b. 作出管理承诺，制定公司质量方针和质量目标，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保证各级人员理解质量方针和目标，并坚持贯彻执行。c. 负责建立经营组织机构，并聘请负责人，包括质量管理相适应的运行机构，确定各部门的职责和权限。d. 负责公司质量管理文件的审定、批准、颁布。e. 负责质量管理的建立和有效运行，主持管理评审，确保质量管理的持续改进。f. 以顾客为中心，增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满足。g. 对公司发展方向战略策划负责。2.2质量管理部门负责人a.在总经理的领导下，负责组织企业质量管理体系的建立、实施、保持、改进及审查工作，确保质量方针的落实及质量管理目标的实现；b. 负责组织贯彻国家有关产品质量工作的方针、政策、法规、执行本公司有关质量管理规定；c. 组织各部门开展质量管理、质量检验、计量确认等工作，制定和完善公司产品质量检验制度，并组织实施。d. 负责对有关领导及相关部门及时传达产品质量信息和对不合格产品评审的归口管理，在发生重大质量事故时，及时报告总经理。2.3化验室负责人a.协助质量管理负责人落实企业质量管理体系的实施、保持、改进及审查工作；b. 领导本部门开展质量管理、质量检验、计量确认、理化、微生物分析等工作，落实公司产品质量检验制度，并贯彻实施。c. 负责对化验人员的工作指导，并组织实施计量化验、检验以及状态等归口管理工作。d. 严格执行有关质量标准要求，负责组织实施原材料、包装物、半成品直至成品的检验工作。2.4生产技术部门负责人a. 在生产过程中协调、支持相关部门贯彻质量方针和质量目标和有效运行，向客户提供合格的产品。对公司技术设施、工艺手段和技术资料等方面管理负责。b. 全面负责企业工作计划和任务在车间内部的组织实施及企业技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；c.负责组织车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实；d.参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；e.具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；f.正确贯彻国家有关质量技术标准、技术政策，为产品生产提供有效的技术文件和有关工艺规程、检验标准等。g.执行公司有关质量工作的规定，协助有关质量部门做好质量管理工作，对生产过程加以控制，保持生产正常运行。h.负责公司（或本部门）设备的日常管理及产品标识和可追溯性的归口管理工作。i.负责对产品实现所需的工作环境加以控制实施。j.做好文件、资料（包括外来文件、技术资料、标准等）记录的登记、发放、控制和保管归档工作。k.对原材料、包装物采购，非自制零部件的订购等负责。l.对公司所采购的原材料、包装物、成品的仓储管理负责。2.5 销售部门负责人对公司销售及服务体系的运行负责。确保销售服务的质量及市场信息的收集，促进产品质量的控制和提高，认真做好售后服务工作。负责做好成品搬运、贮存防护和交付发运工作。协调和配合有关部门对已销售到市场的不合格产品进行召回及对食品安全事故进行处理。2.6 办公室负责人负责质量管理具体实施中的组织协调和考核。对提高公司开展质量工作，全面提高职工素质，充分利用人力资源等方面负责。负责提供生产和服务所需的工作环境并进行检查和控制。负责公司所需有关文件的收集，归口管理。2.7化验员严格执行产品质量检测制度，防止不合格品入库。化验员按照相关部门提供的外购包装物、半成品、成品的检验和试验技术文件和依据，进行逐个或抽样检验。化验员对不合格品应及时进行标识，按不合格管理制度执行。化验员必须对检验过程和结果做好详细记录并保存。2.8技术人员a.负责车间组织实施企业技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；b. 负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实；c. 参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；d. 负责企业新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新；e. 严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作；f. 积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动；g. 具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；h. 做好车间有关技术信息的搜集、记录和反馈工作；i. 参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作；j.负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作，配合生产技术部做好严重不合格品的技术分析和技术处理；k.抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训和提高工作；l.参与公司技术成果及技术经济效益的技术评价工作；m.做好领导安排的其它技术相关工作；2.9操作工应遵守工艺纪律，做到按规程、按工艺、按标准，“三按”要求加工制作。认真做好自检工作，并在操作记录上签名。正确使用各种计量器具，工具等并妥善保管。出现不合格品时，及时向车间负责人报告，以便及时处理。不合格管理制度为了确保不合格的原料不投入使用,不合格的半成品不流入下道工序,不合格的产品不出厂，结合我公司质量管理制度，特制定本不合格管理制度，全公司员工必须严格遵守：一、适用范围本制度适用于公司采购原辅材料、食品添加剂、包装物、产品生产过程中（半成品）和产品最终检验（成品）的不合格控制、产品已交付和使用时发现的不合格品的控制以及工作不合格的控制。二、不合格分类1. 采购原辅材料、食品添加剂、包装物：凡不符合采购计划所要求规格、技术标准，参数及外型要求时，均为不合格品。2. 产品生产过程中，凡不符合工艺规程、验收标准的要求、均为不合格品，即半成品不合格。3. 产品最终检验不合格品（成品不合格）最终检验时要求产品的各项技术参数、技术要求是否符合经公司认定的各项检验标准和质量等级标准。当产品不能满足上述要求时，作为不合格品。4.当产品已交付或使用时发现不合格品。5.由于员工的操作技能、思想素质、工作状态等原因造成工作异常、影响工作效率和不能确保产品质量安全形成的工作不合格。三、措施1. 采购原材料、食品添加剂、包装物：a.根据采购管理制度、原辅材料、包装入库验收、验证规程和采购合同对不合格进行处置。 b.不合格品不得入库，应退回供方，如需暂存仓库时，应存放在指定区域，待处理。2. 产品生产过程中（半成品）不合格品：a.处置由车间负责，对查出的不合格品，立即清出生产车间作分类处理，并及时调整生产措施确保质量；b.当半成品出现除微生物、重金属等卫生指标以外的轻微不合格，可采取返工，恢复质量缺陷；不能恢复的作为报损处理。3.成品不合格处置为：a)不合格产品严禁出厂，如已出厂的部分产品，必须及时召回，换发合格产品。b)所有不合格产品的处理都必须在生产车间外进行，决不能在车间内处理；c)包装不合格的产品要求处理为：将包装换掉，重新进行卫生处理后投入使用。4.当产品已交付或使用时发现不合格品，公司应根据顾客投诉要求委派人员进行调查。化验室组织相关部门对产品不合格原因进行调查分析，判断不合格原因是否为公司责任，所得结论需经顾客认可。根据合同对顾客进行赔偿、退货或换货。5.出现不合格后应对不合格产生的原因进行彻底追查，追究当事人责任，给予处罚，杜绝同一现象重复发生，确保产品质量安全。6.为防止不合格现象发生，必须从管理的各个角度来加强管理，时常对生产现场、生产工艺、设备、员工的业务操作技能，工作状态、思想素质等方面进行督促检查。7.建立、健全各种机构和组织，明确职责权限，达到齐抓共管的目的。8.管理层必须加强学习，进一步提高管理水平，使管理科学化、规范化、制度化。9.当工艺设计不适应时，应及时加以调整。10.处理工作完毕后，应由总经理召集化验室、生产技术部、销售部进行总结、分析、提出纠正或预防、改进措施。纠正和预防措施管理办法一、目的和范围为消除已发生的不合格或潜在的不合格的原因，采取相应的纠正或预防措施，防止不合格的再发生或潜在不合格的发生。本制度适用于本企业产品质量方面所发生的或潜在的不合格所采取的纠正或预防措施的控制。二、职责1、质量管理部门是纠正和预防措施的归口管理部门，负责组织公司内产品出现不合格原因的分析判定、制定措施、监督实施和验证。2、销售部门负责顾客抱怨、投诉信息的收集，并组织对其不合格原因进行分析、制定、实施和验证所采取的纠正措施或预防措施。三、工作程序1、不合格的识别、评判和确定发生下列情况之一，经为评判可确定为不合格1.1产品质量连续产生较大波动；1.2产品生产过程反复或连续出现质量问题；1.3较严重的产品质量事故；1.4顾客抱怨（包括对产品提出的质量问题或投诉）；1.5其他需识别和确定的不合格。2、潜在不合格的识别和确定发生下列迹象之一，可识别和确定为潜在不合格2.1过程固有的变异，可能引发潜在的不合格时；2.2过程失控的早期信号；2.3监测结果的分析有异常情况的趋势时；2.4顾客的需求和期望及市场有变化时；2.5其他需要识别和确定的潜在不合格。3、不合格原因分析3.1 质量管理部门对产品实现过程中识别和确定的不合格和潜在不合格，组织有关人员进行原因分析，找出产生不合格和潜在不合格的主要原因，并作好记录，确定是否需要采取纠正措施或预防措施。防止不合格的再发生或发生。3.2销售部门对在售后服务、接收顾客抱怨或投诉信息过程中识别和确定的不合格和潜在不合格，组织有关人员进行原因分析，找出产生不合格和潜在不合格的主要原因，并作好记录，确定是否需要采取纠正措施或预防措施。防止不合格的再发生或发生。4、纠正或预防措施的制定和实施4.1根据分析的主要原因，由责任部门制定纠正和预防措施，并作好记录；4.2责任部门按该措施要求，明确具体实施的人员和完成时间；5、纠正和预防措施的验证5.1纠正和预防措施实施完成后，由责任部门通知质量管理部门进行验证。5.2对顾客抱怨（包括对产品提出的质量问题或投诉等）所采取的措施效果进行验证后，由质量管理部门向顾客反馈并进行必要的沟通。6、纠正和预防措施的评定与改进6.1质量管理部门定期或不定期组织有关部门对纠正和预防措施实施后的情况进行评审，经评审确定有效的纠正和预防措施应列入日常管理中；6.2实施纠正或预防措施无效或效果不明显，由责任重新进行原因分析，制定纠正或预防措施，并组织实施和验证。生产人员的卫生要求1. 生产人员（包括临时式）应接受健康检查，并取得卫生部门颁发的体检合格证后，方可上岗操作，凡患有下列疾病之一者，不得在生产车间工作：a. 痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；b. 活动性肺结核；c. 化浓性或渗出性皮肤病；d. 其他有碍食品卫生的疾病。2. 上岗时，要做好个人卫生，防止污染食品：2.1洗手要求：生产人员遇下述情况之一时必须进行洗手，并对手进行消毒：a. 开始工作之前；b. 上厕所之后；c. 处理被污染的原料之后；d. 从事与生产无关的其他活动之后；e. 操作期间也应经常洗手，并对手进行消毒。f.脚手消毒池每天必须更换消毒液，其消毒液浓度必须保持在200500mg/L之间2.2 上岗前，必须更换工作服、工作帽和工作鞋，穿戴整洁划一的工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外。工作服（衣服、帽子、口罩等）每隔2天(或受污染有必要清洗时)清洗一次，并用200-500mg/L的84消毒液浸泡5分钟，最后用清水冲洗干净，每天使用前紫外线杀菌30分钟。2.3 生产人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓艳化妆，染指甲，喷洒香水进入车间。2.4 上班前不许酗酒，工作时不准在车间内吸烟、吃食物、吐痰、抓脚、抓头发，抓体表及做其他有碍食品卫生的活动。2.5 操作人员手部受外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作。2.6 不准穿工作服、帽、鞋进厕所或远离生产加工场所。2.7 生产人员必须有良好的卫生习惯，做到“四勤”，即勤洗衣服、勤洗澡、勤理发、勤剪指甲，指甲长度不能超过甲缘1mm，甲缝内不准有污垢。2.8 上岗时，必须精神饱满，精力集中，不允许爬在操作台上或躺坐在操作台上。2.9 生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。2.10未经公司领导允许或本车间负责人同意，严禁非生产人员进入生产车间，凡进入生产车间的其他人员（包括参观人员）均应遵守本要求的规定。 贵州贞丰胖四娘食品有限公司蒸煮类糕点（粽子）生产工艺流程图注：有标注点的关键控制点1、所使用的大米应符合GB1354一级的要求，籽粒饱满；2、不得使用陈化粮，不得使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁的、回收的、或受到污染的原辅材料；原辅料关键设备：电子秤 型号：ACS-3关键参数：按1公斤糯米计，加入猪油40克、食盐30克、香辛料4克，混匀；炒制时间8-10分钟，炒出糯米香味为佳粽叶选用：大叶15-20厘米、小叶3-5厘米竹叶，要求无虫蛀、无霉变。粽叶经洗净、开水煮沸20-30分钟、清洗、沥干、消毒。严禁使用返青粽叶。猪肉（排骨）符合GB2707 要求，应新鲜，并有检验检疫合格证明的产品，不得使用腐烂、变质、病死猪肉来加工生产粽叶处理鲜猪肉（排骨）关键设备：蒸煮锅 型号：DG50-11型关键参数：灭菌温度100-120，时间30-40分钟，灭菌后产品达到商业无功要求关键设备：真空包装机 型号：DZ500/2SB关键参数：抽真空时间30-50秒；热封温度120-150，热封时间3-5秒，封口严密，不漏气外包装二次冷却成品打码灭菌冷却真空包装配料、炒制煮粽包粽原、辅材料的质量要求1、所使用原料必须符合国家相关标准和法律法规的要求，具体要求如下：1.1所使用的糯米必须符合GB 1354大米（粳糯米）一级的要求，卫生指标符合GB 2715粮食卫生标准的要求。产品感观应新鲜、香糯粘滑，不得使用陈化粮。产品应该是获得生产许可证企业生产的产品。1.2猪肉（排骨） 感观要求：应新鲜、无异味、无酸败味，理化、卫生指标、农药残留指标及兽药残留等指标应符合标准GB 2707 鲜（冻）畜肉卫生标准要求。不得使用腐烂、变质、病死猪肉。其他要求：a.牲畜应来自非疫区的健康牲畜，每批产品应经兽医卫生检验检疫，并有合格证明。b.必须选用生猪定点屠宰企业的产品。C.进口原料必须提供出入境检验检疫部门的合格证明材料。1.3猪油 感观要求：为自炼猪油，所使用的猪肉必须有防疫部门出具的检验检疫合格证明。猪油产品呈白色、有光泽、细腻、呈软膏状；融化后微黄、清亮透明、不允许有沉淀。具有猪油固有的香气和滋味，无酸败味及异味。理化、卫生指标符合GB/T8937食用猪油和GB 10146食用动物油脂卫生标准要求；1.4生产用水 感观要求：必须无色无臭，不含可眼见物质，即不含悬浮固体、水面飘浮物、沉积物和未成熟的幼体等；无有害微生物、无致病菌的存在；理化、卫生指标符合GB 5749生活饮用水卫生标准要求。1.5粽叶：大叶选用15-20厘米、小叶选用3-5厘米的剌竹叶，应无虫蛀、无霉变、无腐烂、无污染。严禁使用返青粽叶。1.6香辛料 应干燥、无虫蛀、无霉变、无异味、无污染、无杂质，具有相应产品的正常色泽、天然芳香味或辛辣味，其他指标符合标准GB/T 15691香辛料调味品通用技术条件要求，产品水分应小于14%。香辛料在生产使用时应进行挑选或风筛去除杂质，再进行粉碎后使用。1.7食盐 感观质量：白色、味咸、无异味，无明显与盐无关的外来杂物、无污染。理化指标及卫生指标符合GB 5461食用盐标准要求。1.8味精 白色结晶或粉末，具有特殊鲜味，无异味、无杂质、无污染，其他要求符合标准GB 2720味精卫生标准及相关产品标准要求。1.9板栗 使用菜用型本地板栗，产品应色泽正常，成熟饱满、洁净，无污渍、无污染、无霉烂果和虫蛀果。其他指标符合GB/T 22346板栗质量等级（菜用型）一级要求。1.10包装袋 符合GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合（高温蒸煮级）要求。其要求为：a.不得使用废旧或回收塑料作生产原料生产的产品。b.产品清洁、无明显气泡。c.不允许有划伤、烫伤、穿孔、异味、粘连、异物、分层、脏污等缺陷。d.标签标注应符合GB 7718的相关规定。2.不得使用过期、回收、腐烂、变质、生虫及含有杂质的原、辅料。3.使用前的原、辅料、包装物必须经过严格查验或验证（查验合格证或检验报告、生产许可证等）；不合格的原、辅料不得投产。4.采购的原料应尽快送回,放入冷库、待加工前再取出。5.食品添加剂：使用的食品添加剂品种和数量应符合GB 2760食品安全国家标准 食品添加剂使用标准。根据本公司产品特点，我公司在生产过程中不使用食品添加剂。蒸煮类糕点（粽子）生产操作规程1.原、辅料处理1.1 所使用原、辅材料就符合本公司原、辅材料的质量要求的相关规定。1.2糯米应经筛选去除杂物，金属、石头等异物，用清水清洗干净，沥干备用。1.3鲜猪肉、排骨的处理：1.3.1猪肉：选用五花肉，切成厚2-3毫米，长2-2.5厘米的长条形，每百公斤肉用食盐2.8公斤，香辛料0.2公斤，混匀、腌制12小时；1.3.2排骨：洗净后的排骨切成宽2厘米，长3-3.5厘米的长条形备用。1.4板栗：干板栗用应煮沸4小时后，剥壳，将栗肉分成两瓣备用。1.5 不得使用过期、回收、腐烂、变质、生虫、受到污染及含有杂质的原辅料，不得使用陈化粮进行生产。1.6投产前的原料必须经过严格检验或验证（查验合格证或检验报告、生产许可证等）；不合格的原料不得投产。2.配料、炒制2.1将炒锅清洗干净、文火将锅烧烫后，倒入备用糯米炒制（每锅炒制重量为15公斤），不断翻炒8-10分钟，至有糯米香时为佳。2.2加入配料（按1公斤糯米计：猪油40克、盐30克、香辛料4克），充分搅拌均匀后，冷却备用。2.3根据生产实际情况，及时作好记录。3.包粽3.1用料与规格：生粽子成型规格为净重200克，用料，大粽叶一片，小粽叶三片，米150克，馅料50克。3.2包制：大粽叶铺平，小粽叶叠平，以70克为铺底，放入馅料于中，后用余下的80克为放于馅料面上。然后将叶卷好包严、包紧，呈圆体四角形粽，再用扎绳扎三圈，捆实，最后修剪多余粽叶、扎绳。3.3粽叶应经洗净、开水煮沸20-30分钟、清洗、沥干。严禁使用返青粽叶。4.煮粽4.1先将水烧开，再放入粽子，下粽时应轻放，防止摔坏，要堆放严、不能压，加水至淹没粽子2厘米以上。4.2出锅时粽子表面沾附的沫、碎米，要用热水冲刷干净。4.3煮粽数量为每锅500个左右，常压下保持沸腾，时间6小时左右。5、冷却冷却用周转箱应清洗干净，并进行消毒，每箱放入40个，装箱时注意放平，摆开，防止挤压，自然冷却3-5小时。6、真空包装根据包装袋材质及厚度设定好抽气时间、热封温度、热封时间及生产日期，再进行包装。一般抽气时间30-50秒，热封温度120-150，热封时间3-5秒。要求封口严密，整齐，日期清晰。无漏气现象。7、杀菌7.1将真空包装好的粽子放入杀菌锅中115杀菌30分钟。杀菌过程中应注意不要对产品进行挤压，并检查是否有漏气现象。7.2杀菌结束后，检查是否有胀袋、漏气（泄漏）情况，胀袋产品重新进行真空包装杀菌，漏气（泄漏）产品作报废处理。8、冷却用周转箱将煮沸杀菌后的粽子根据不同品种分装、编号，在常温下冷却4-6小时。9、 装箱9.1 每箱内应放入产品合格证明；9.2装箱时应注意核对产品品种及数量。准确无误后办理入库手续。食品添加物质管理制度根据国家质检总局发布的食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）、食品生产加工企业食品添加物质使用备案管理办法（试行）、GB2760 食品添加剂使用卫生标准和我公司实际情况，为确保我公司所生产的产品符合国家法律、法规和国家标准的质量安全规定，满足保障消费者身体健康、生命安全的要求；生产的产品不存在危及健康和安全的不合理的危险，不得超出有毒有害物质限量要求，特制定本管理制度。一、使用品种 a.根据我公司所生产的产品特点，我公司目前不使用任何食品添加剂。b.若需使用食品添加剂时：品种及使用量应符合GB 2760和相关规定要求；二、食品添加剂的采购 若需采购食品添加剂时根据国家相关要求和公司采购管理制度的规定，验明标识、查验合格证明，索取相关证件，必要时进行委托检验，并做好相关记录。三、食品添加剂的贮存 食品添加剂必须有专用库房贮存、专人保管，不得与半成品、成品交叉存放，不得接触有毒、有害、有异味物品或其他不清洁的物品。四、食品添加剂的使用原则 公司若需使用食品添加剂时应符合下列原则：1.生产所用的食品添加剂应符合国家有关规定使用食用级以上的产品，纳入生产许可证管理的，必须使用获证企业生产的产品。2生产过程中不得使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁的、回收的、或受到其他污染的食品添加剂。3.禁止使用非食品添加剂或其他化学物质来加工生产产品。4.根据GB2760食品添加剂使用卫生标准的要求，使用食品添加剂品种和数量。5.使用食品添加剂时必须称量准确，称量设备每年应进行校检一次。6.生产过程必须按照有效的产品标准进行组织生产，不得降低产品的质量安全指标，严格按照以下原则使用食品添加剂。a.不应对人体产生任何健康危害；b.不应掩盖食品腐败变质；c.不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂；d.不应降低食品本身的营养价值；e.在达到预期目的前提下尽可能降低在食品中的使用量。8.添加过程中应严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染和其他交叉污染。9.生产中所使用的食品添加剂必须专人保管、专人使用，并作好详细记录。五、复合食品添加剂和新品种食品添加剂的使用 根据的公司生产产品的实际情况，尽可能不使用复合食品添加剂和新品种食品添加剂。采购管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购产品的质量和经济效益。二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1销售部门根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2生产技术管理部门根据销售计划，编制原、辅材料需求清单，并负责技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。3.3仓库管理人员根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5生产技术管理部门依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、仓库提交申请，并经初审后交总经理批准。3.7分管人员负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.8财务部负责日常采购的价格审查。 3.9质量管理部门负责原材料、辅料的验收，生产技术部负责备品备件、设备、测量工具及维修等劳务的验收。3.10各采购经办人负责索要发票及相关证件、办理结算，并对发票及相关证件的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况上报采购计划，报分管负责人审核。4.1.2经分管负责人初审后的采购计划报财务部门负责人审批后执行。4.1.3未列入采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向办公室、生产技术部、采购部提交申请，并经初审后交各分管负责人或总经理批准。4.1.4对价值超过500元以上的办公用品及1000元以上的配件、设备、仪器等需要由申请部门写出申请报告经分管负责人签署意见报总经理审批后实施。4.1.5采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2采购比价 4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购2万元以上的物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由财务部门向提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4.2.2对常用大宗原、辅材料实行比价采购，公司根据市场行情确定采购价格和供应商。4.2.3国家明码标价等特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价，财务审计只对采购物品的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2采购部门应根据生产技术部下达的原、辅材料需用计划，结合库存物资的数量编制采购计划，报分管负责人批准后执行。4.3.3采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量管理部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可调价，并报请财务部门备案。4.3.4采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后，交由质量管理部或生产技术部进行质量检验（验证），质量管理部、生产技术部在验收条件允许的范围内组织物资检验或验证，并出具验收、验证报告单，验收合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，验收不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门将有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。五、责任 5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因人为责任不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%进行赔偿。5.3未经比价即进行采购，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。5.5采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济处分。5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购产品标准（或合同）或公司相关管理制度规定的质量要求进行质量检验或验证。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济处分。5.8仓库管理人员对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。原辅材料、包装物入库验收、验证规程1.为保证每批采购物资质量符合要求，减少因不合格原材料入库投入生产造成损失，特制定本规程。2. 我公司采购的所有原材料、包装物必须批批进行验证或检验，合格后才能办理入库手续，若出现不合格，按不合格管理制度执行。3取样：按有关标准和要求随机抽取样品进行查验，若查验发现不合格，应增加抽查数量，加强查验，如果均不合格则该批物资不合格，不应入库投入生产使用。4. 验证方法：所采购的物资到厂后由验收人员进行验证合格后才能入库，主要是根据本公司原、辅材料的质量要求的规定，对其名称、数量、规格、等级、说明书、检验合格证（检验报告单）、生产厂家、生产日期、生产许可证等信息和产品的感观质量进行验证，并作好记录、台帐。必要时进行营业执照、税务登记证等资料的收集，若资料短缺由采购人员负责索取。 4.1原材料：4.1.1感观查验：进行口感、香味、色泽等一般验证，需达到该物质应有的色、香、味。无异味、霉变味及腐败味，泽、香气正常。4.1.2验证所购原、辅材料的名称、数量、规格型号、质量等级、说明书、生产厂家、生产日期、生产许可证、检验合格证（化验报告单、检验检疫合格证明）。4.2包装物4.2.1包装物验证生产厂家、数量、合同所要求的项目，包装无杂质、无异味、无油污，特别要注意严禁采购非食品用包装袋，并查验有无生产许可证QS标志等。4.2.2标签：验证数量、色泽、标注的内容是否合格。5.不合格品处理若出现不合格品根据本公司不合格管理制度及时将信息反馈给主管及相关人员，据理更换或索赔。5.考核相关验证人员不按规定进行进货验证造成不合格品的，给予相关人员一次50元罚款，造成重大损失将给予一定的赔偿。生产过程质量管理制度为加强生产过程的质量管理，确保产品质量、降低消耗、提高生产效率，使之协调有效运行，特制定本管理制度。1、职责1.1生产技术部负责生产过程的全面管理工作。1.2生产车间负责按工艺文件、操作规程及作业指导书进行组织生产，并严格执行工艺纪律要求。2、生产过程管理的基本任务2.1确保产品质量符合有关法律、法规、技术标准及客户要求；2.2提高劳动生产效率；2.3节约材料和能源消耗；2.4文明生产、改善劳动条件。3、生产过程质量管理的基本要求3.1强化质量意识；3.2质量管理部门、生产技术管理部门及生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的畅通，实现生产过程质量管理的基本任务；具体为：3.2.1 生产技术部负责制定工艺、技术文件，并及时将文件发放到执行部门生产车间；3.2.2生产技术部应根据工艺及相关产品要求提供合格的生产设备、检测设备和工作、生产环境，并按有关要求均衡安排、组织生产。3.2.3采购部门应按有关要求和规定提供各种原辅材料；3.2.4质量管理部门应组织生产部门进行各工序的质量控制；3.2.5化验室应搞好计量器具的周期检定和配置工作。3.2.6公司办应根据不同的岗位要求合理配置生产人员，并做好培训工作及纪律教育工作。3.2.7生产车间应严格工艺规程、作业指导书等文件和规定搞好生产及现场的管理工作。并按有关要求作好记录。3.2.8由生产技术部负责组织对生产现场及工艺纪律的检查工作。生产过程质量管理考核办法为建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益提供保证，特制定本管理制度及考核办法。1. 各生产工序应严格按照有关工艺规程和作业指导书的要求进行操作，不能使用霉变、腐烂变质、损坏的原辅料及不符合相关标准和规定的半成品进行生产，否则对操作人员和管理人员作一定的经济处罚：1.1原料的清理及清洗工序：应严格按照有关工艺规程和有关要求操作，清理去除霉变、腐烂变质、损坏的原料及杂质，否则处罚操作人员20 元/次，管理人员10元/次。1.2猪肉腌制工序应严格按照有关工艺规程和有关要求操作，不得使用食品添加剂，或用使用回收产品进行生产，控制腌制时间及产品成熟度，防止产品酸价、微生物等不符合要求，1.3大米的蒸煮：大米应蒸熟、蒸透，违者对操作人员50元 /次以上处罚。1.4灌装封口工序应严格按照有关工艺规程和有关要求操作，应注意操作人员个人卫生、车间环境卫生、产品净含量、封口的真空度及时间，保证产品不发生污染、泄漏等情况，违者将给予50元以上罚款。1.5杀菌工序：应严格按生产操作规程和有关要求操作，违者将给予20元以上罚款。1.6各工序应作好相关生产记录，未按要求认真作好记录的，扣10元/次。2在每一批首件产品加工完成后，必须经过有关人员进行首件检查，待检查合格后方可继续生产，生产过程中班长应进行随机抽查，违者对操作人员30元 /次以上处罚，管理人员10元/次。3生产过程中产生的剩料、残次品符合有关卫生标准时应及时加工，否则应及时处理掉，生产结束后不得存放余料、以免腐败变质，污染成品。违者将给予30元以上罚款。4检验人员应确实依据检查标准检查，不合格品严禁进入下道工序，违者将给予50元以上罚款。5检验人员应巡回抽查，做好过程质量管理与分析工作，及时将信息反馈给相关部门。违者将给予20元以上罚款。6. 操作人员应注意生产中温度和时间的控制、注意个人卫生、车间环境卫生，保证产品不发生再次污染等情况，违者将给予20元以上罚款。7. 各工序应作好相关生产记录，未按要求认真作好记录的，扣10元/次。8. 发现质量异常应及时处理，追查原因，采取预防措施，并作好记录，违者扣20元/次。9其他违章违纪处罚：a、在车间吃零食： 每次扣10元b、厂区随地吐痰、乱扔果皮，垃圾杂物： 每次扣5元c、生产岗位穿拖鞋、高跟鞋、裙子： 每次扣5元d、上班不穿工作服、工作裤、未戴工作帽： 每次各扣5元e、擅自更改原始记录，对数据弄虚作假、虚报、瞒报各项数据： 每次扣50元f、各种计划及报表，每延后一天： 每次扣10元g、违章违纪不制止或隐瞒不报： 每次扣50元蒸煮类糕点（粽子）生产关键质量控制点作业指导书为防止生产管理不到位而造成产品出现微生物指标不合格，酸价、过氧化值不合格，超量、超范围使用食品添加剂，产品发生油脂酸败等质量安全问题。根据糕点生产许可证审查细则规定，结合我公司实际情况。我公司粽子生产的关键工序制定在原辅材料使用、配料、真空包装、杀菌四道工序。一、原辅材料的质量控制：1.严格按照公司原、辅材料的质量要求采购和使用原、辅材料，不得使用过期、回收、腐烂、变质、生虫及含有杂质的原、辅料。2.生产用水应透明、无色、无臭、无异味、无有害微生物、无致病菌的存在；3.纳入生产许可证管理的产品，应使用获得生产许可证厂家生产的产品；4.严格按蒸煮类糕点（粽子）生产操作规程及有关规定进行组织生产。二、配料工序：1、所使用的原、辅材料须经验证合格后才能投入使用。2、配料时应准确称取，及时进行记录。3、生产过程中产生的剩料、残次品符合有关卫生标准时应及时加工，否则应及时处理掉，生产结束后不得存放余料、以免腐败变质，污染产品。4、生产过程产生的废料、垃圾应及时清理，运出车间。5、配料结束应及时清洗配料器具。三、真空包装1、根据包装袋的种类及厚度等因素设定好抽气时间、热封温度、热封时间及生产日期。2、抽气时间：30-50秒，热封温度120-150；热封时间3-5秒；3、要求封口严密，整齐，日期清晰。无漏气现象。四、杀菌工序1、杀菌过程应严格控制放入杀菌锅内粽子数量；2、生产操作严格控制杀菌温度及时间：115杀菌30分钟。杀菌过程中应注意不要对产品进行挤压，并检查是否有漏气现象。杀菌结束后，检查是否有胀袋、漏气（泄漏）情况，胀袋产品重新进行真空包装杀菌，漏气（泄漏）产品作报废处理。3、车间生产环境、设备、设施、容器、用具的清洗、消毒按有关规定进行。五、关键质量控制点的记录要求1操作人员应根据作业指导书作好相关关键工序质量控制记录；2化验室应对每批次进行不定时抽检