产品标识和质量追溯控制规范.doc

质 量 管 理 文 件 Q/LTO1- 2010 产 品 标 识 和 质 量 追 溯 控 制 规 范 2010.02.24 产品标识和质量追溯控制规范版 本 与 更 改 记 载版 本 号日 期记 载编 制审 核批 准山东绿特空调系统有限公司1 范围本规范文件适用于本公司的采购产品、在制品和成品。2 目的2.1 实行产品的检验或试验状态识别，以识别产品的检验状态，确保只有经检验试验合格的产品才能使用、装配和出厂。2.2 对公司产品和有可追溯性要求的主要安全件进行适当标识，以防止误用混用并实现产品质量可追溯性。3 目标 识别产品的检验状态，并使所有的产品质量均可追溯。 4 职责4.1 质量部：是唯一使用和取下检验和试验状态标志的授权部门；负责对采购产品、在制品和成品检验状态标识的发放和管理；负责制订和归口管理本规范文件，指导各部门按本规范执行标识。4.2 技术部：负责对产品标识设计。4.3 采购部：负责对采购产品的检验状态进行保持，并保持分区域堆放；对零部件的标识负责外协制作和交付使用前相应的适当标识以达质量控制、移植。4.4 生产部：负责生产线上在制品自检、互检后的检验状态标识，生产现场检验合格的零部件的状态标识和保存；负责过程质量控制标识的制作和产品标识的核对及规范实施。4.5 仓库：负责成品检验和半成品状态标识的产品堆放；负责对标识的核对与记录。4.6 营业部：负责对标识的核对与记录。4.7 售后服务：负责对标识的核对与记录。5 引用：ISO9001：2000条文 7.5.36 工作流程6.1 采购产品检验状态标识6.1.1 外购、外协件进仓库或生产现场待验区，仓库保管员立即挂上待检标牌。6.1.2 仓库保管员填写进货质量报检单，提交到质量部。6.1.3 检验员对所报检零部件，需全数检验的零部件，经检验合格，则在每个零部件贴上“合格”字样标签或标识相应的标记，等该批检验完毕，在报检单签上检验员姓名，经主管人员确认签名，表示该批零部件合格，然后将报验单交到仓库，将物料交还仓库。6.1.5 检验员对所报检零部件，凡属抽样检验的，经检验合格后，在报检单写明该批零部件合格的数量，并在报检单签上检验员姓名，经主管人员确认签字，表示该数量的零部件合格，然后将报验单交到仓库，将零部件交还资材仓库。6.1.6 现场生产的配件产品检验员根据检验结果，在现场报检临时检验通知单填写是否可以使用结论，并在报检单上签名后交到仓库。6.1.7 仓库保管员应按检验员提交检验结论，进行标识，并通知制造车间对现场检验的零部件进行标识，标识应指明合格状态以及货号。6.1.8 检验员对外购外协件，经检验发现不合格，应由检验员按不合格品控制程序，根据不合格的种类作出标识，以便识别，然后退回仓库, 仓库应将不合格品放在规定的隔离区域,并标明不合格品。生产现场检验不可使用的零部件，由仓库保管员进行不合格标识和隔离，并及时将不合格品退回厂家。6.1.9 对非全检产品, 在发料时可按每铲板、每箱或每批保持识别合格状态的标识,标识方法可以是票签、盖印章或随行的领料单。6.2 在制品检验状态标识 a) 经检验符合要求 绿色合格标签； b) 未经检验 待验； c) 经检验不符合要求 红色不合格标签、黄色不合格标签，蓝色不合格标签；备注：绿色合格标签代表合格品；红色不合格标签代表退货或报废；黄色不合格标签代表暂停使用；蓝色代表让步接受。6.2.1 机组装配流水线6.2.1.1 检验和试验状态在随机流转的流程卡上标识。6.2.1.2 各工序工人自检、互检合格后，在流程卡上盖章，表示本工序的合格状态。6.2.1.3 流水线上总检、气密试验：合格的，由总检、试验人员在流程卡上盖“合格”章；不合格的，流转卡返工记录上写明故障现象。不合格品进入返工线。6.2.1.4 在返工不合格品，经返工后必须在流转卡上注明返工原因及处理结果并签上返工人的姓名，并将返工产品再重复测试，确认合格，才可放行。6.2.2 电器品装配6.2.2.1 在电器品装配过程中，经检测合格的电器品应由检测员按工艺文件的规定用色笔进行标识，对已经检验后的合格产品应有适当的状态标识，然后由搬运工统一存放合格区域，指明规格、型号或产品名称、数量并应有受权检验人员的签署印章或代号，保管员应对产品合格数做好台帐。6.2.2.2 在电器品装配过程中，经检验发现不合格品，应按不合格品控制程序执行, 由检测员隔离存放于标明不合格品类别的容器或料架。6.2.3 零部件生产线6.2.3.1 经检验合格后, 贴上产品标识, 该标识同时表示合格状态, 由车间搬运统一堆放在成品存放区域，指明规格、型号或名称，并应有受权检验人员的签署印章或代号。6.2.3.2 经检验发现不合格的零部件，应按不合格品控制程序执行。不合格件隔离存放于不合格品区域，并标明不合格类别。6.2.4 冲压件生产6.2.4.1 冲压零部件在生产过程中，经检验为合格品的零部件应以适当状态标识，由搬运工统一堆放在规定的合格品区域内，指明规格、型号或名称，并应有受权检验人员的签署印章或代号。6.2.4.2 冲压零部件在生产过程中，经检验为不合格则由检验员按不合格品控制程序执行，放在废品箱内。6.3 成品检验和试验状态标识6.3.1 流水线上产品经各项目及测试室检测合格, 需由检测人员在流转卡印上“合格”字样印章。6.3.2 流水线上产品经各项目及测试室检测不合格, 需由检测人员在流转卡注明故障并在机器上挂上“不合格”字样标签。6.3.3 总装流水线合格产品未得到质量部最终测试报告，须由生产部在该批产品的存放区域挂上待检标牌，待整机抽样最终测试合格，得到由质量部发出的成品合格通知单后，取下“待验品”标牌，在库存产品卡上盖上合格章, 这就表明该批产品合格，方能发货出厂。6.3.4 如仓库保管员接到质量部停止出厂、解除出厂通知单后，仓库保管员应将该批产品的“待验品”标牌换为“不合格”标牌，以免误发。6.4 产品检验状态标识流程图 现场仓库外购、外协件 合格判定合格判定不合格品控制程序 N N Y做“合格”标识 在制品加工不合格品控制程序合格判定 N Y做合格状态标识 成品试验合格判定 N不合格品控制程序 Y 做合格状态标识 发货出厂6.5 产品标识的组织分工6.5.1 技术部门负责设计产品及其外包装的标识，如产品铭牌，安装、吊运和安全警示标志，以及对规定有追溯性要求的主关键零部件：如压缩机、风机、电子膨胀阀、电气箱总成等的标识的要求规定。同时负责制定编码标准。6.5.2 采购部应根据设计部的规定向供应商提出必要的外购、外协件标识要求。6.5.3 生产部对加工、装配和包装过程的所需用标识应按设计、工艺和其它管理规定，在每台产品及其外包装上实施规定的产品标识。（产品制作编号、铭牌等）。6.5.4 仓库负责在进货和发料过程中维护保持主关键零部件的标识，认真填写批次。6.5.5 质量部负责会同车间领导对总装线产品唯一标识及检验流转卡的实施和监控，并作好流转卡质量信息汇总记录。6.5.6 主关键零部件应通过标识得以追溯(有*号注明的主关键零部件应可追溯到外包装箱上)。6.5.8 产品整机应当通过编码得以追溯。6.5.9 主关件零部件明细表序 号代 号名 称备 注6