销售科业务工作规范.doc

计划审批工作规范1、车运煤由煤销部按时向铁路部门提报月度要车计划和追加计划，编排旬、日请车方案，我科在煤销部统一调度下，按照下达的日班运输计划落实执行。2、地销煤在每月7日、17日、27日根据地销煤客户的需求情况，在营销系统中输入本旬地销煤计划数量，由煤销部进行审查确认后执行。3、遇有特殊情况临时追加计划时，须经煤销部同意后，按照有关规定办理追加计划的审批程序。地销煤计划通过审批后，严格按照审批后的煤炭品种、价格、数量，向相应的地销煤客户进行销售。4、每月22日营销员编制下月营销预算并报部运输销售科。销售科统计报表工作规范1、统计人员负责准确、及时的做好每日14：00-14：00和18.00的发运数据统计上报。2、统计人员每月3日前按时向部报送规定的各种销售报表。3、统计人员建立地销煤销售逐日登记台帐。每天打印地销发运量日报，根据日报的实际销量逐日登记台帐并汇总，每月月底将所有日报表与台帐汇总表一起装订。4、结算员建立地销票据登记台帐。对于每次客户来办理的票据在输入营销系统后，逐批进行登记形成台帐，并一同于日报表和地销台帐做为原始资料装订留存。5、统计员在每月上报完集团公司要求各类报表后要将本月上报报表统一装订备查。其中包括：三种口径的资源平衡表和供货明细表，自取情况统计表，每月的煤炭产品销售收入价格月报，分用户价格、收入明细月报表，月度地销煤统计台帐，月度地销煤销售情况汇总，统计报表地销数据与地销网络数据差异情况分析表，月度煤副产品销售情况表，月度营销预算表，地销煤审批计划及完成情况表，块煤以及次煤的销售情况表。销售科货款结算工作规范1、加强发票管理。严格执行“先发煤、后开票”的结算管理制度，对所发运煤炭或煤副产品，零星客户提完煤以后，即时开具发票；地销大户，分期分批开出发票。月底按当月发出煤炭数量开具发票，月内杜绝开票未拉煤或拉煤未开票现象。每月最后一天下午14时为矿统一盘点时点，确定当月产量销量。定产定销以后，对发运未开票的客户集中开出发票。2、地销煤做到“先来款、后发煤，不来款、不发煤”制度，杜绝欠款现象的发生。3、开票结算人员要按照集团公司的结算管理办法，及时准确开具发票，并认真审校、保管各种票证，严格交接手续，收到铁路大票后，三日内将发票及有关结算凭证送达煤销部会计管理科。严禁不开或虚开增值税发票。4、按发煤时限及时核对地销煤帐户, 客户退款时要及时清退剩余煤量，经核对无误后，与矿财务部门协调办理退款。5、每月23日向会计管理科电话汇报当月回款预计数额。销售科质量计量监督工作规范1、质管员要对车运和地销煤的采制样进行监督抽查，并及时询问了解化验结果，掌握井下采面和煤层情况，随时了解煤场各煤种的存煤和质量情况，并及时向矿分管领导汇报。2、与用户出现质量异议时，销售科要积极配合有关部门进行协调处理，并向矿领导汇报进行处理。3、计量员对地中衡和轨道衡的检斤计量要进行不定期的监督抽查，发现问题及时汇报，并协调矿有关部门处理。销售科信息监控工作规范1、指定专人负责每日上下班时查看动态监控系统传输系统是否正常，发现问题及时查找、做好记录，并向部调度汇报。2、当检修停电影响视频信号时，应提前向部调度汇报并做好记录。3、当发现动态监控系统传输系统出现问题时，必须协同矿有关部门保存信息完整性，确保存储资料完整。 内部管理制度1、落实集团公司及矿会议、文件、通知精神，做到及时传达贯彻，并做好相关记录。2、对待客户热情周到，做好善前、善后服务，热情为客户介绍本矿商品煤的质量。3、每日由专人负责查看集团公司及矿下发的文件、通知等，要及时收阅，组织落实。4、严格考勤制度，设立考勤台帐，严格工作纪律，严格请销假制度。5、搞好卫生清理，保持环境整洁，各种办公物品摆放整齐有序，员工举止端庄，言语文明，树立营销部门的良好形象。销售科煤炭销售工作规范1、客户交款：客户购煤时，售票员为客户开具“交款通知单”，到矿财务科办理交款手续。2、批售煤炭：根据盖有矿财务部门煤款收讫章的“交款通知单”回执联，为客户开具“发煤凭证”。“发煤凭证”一式三联，一联销售科留存，二联交地磅留存，三联交客户提煤用。“发煤凭证”上注明客户名称、煤种、数量、价格、有效期限等，并由客户购煤经办人签字。3、票据录入：售票员对发煤凭证进行审核后，根据规定价格核对煤种数量、确定票据编号，录入“地销煤营销网络系统”。4、组织发运：客户办好提煤手续，及时协调组织发运，加强发运环节的监督，做好相关服务工作。加强车运煤装车管理和协调，随时掌握资源和质量情况，车皮计划落实和承认车送达情况，督促矿发运科及时对位装车，避免装车延时。出现装车延时，及时进行分析，并