物料进出收发管理办法.doc

*五金制造分厂文件名称:物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07首版第1-0版实施日期核决会审标准化会签审核拟制表单编号：1-PTH0000-02-01版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共 1 页第 1 页修订记录表修订日期修订版次页次变更内容与原因核决审核修订表单编号：1-PTH0000-02-02版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共 1 页第 1 页目录1. 总则11.1 目的11.2 适用范围11.3 名词定义11.4 管理责任者11.5擬制、发行、修订、回收、废止12. 责任与权限13. 相关文件14. 管理重点1-35. 实施日期26. 附件4-11附件一：物料进出收发流程图附件二：到货单附件三：采购入库单附件四：材料出库单附件五：调拨单附件六：委外材料出库单附件七：委外产成品入库单附件八：车间产成品入库单7. 记录保存3表单编号：1-PTH0000-02-03版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共11页第 1 页1. 总则1. 1目的为有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应所需用料，防止仓存损失，提高保管及收发效率，避免停工待料，特拟定之。1. 2 适应范围凡本公司有关原材料、零部件、半成品、成品及消耗品等自请购、采购、验收、入库、领（出）库的收发及保管均适用。1. 3 名词定义：无1. 4 管理责任者仓库主管1. 5 拟制、发行、修订、回收、废止按执行2. 责任与权限按执行3. 相关文件3. 1文件标准化管理规定3. 2文件资料管理办法3. 3组织架构及分层负责管理规定3. 4矫正预防管理办法3. 5仓储管理办法4. 管理重点4.1请（订）购依采购管理办法执行；4.2采购品收货：4.2.1供应商凭送货单到仓库交货，送货单需写明我方采购订单号和产品料号、名称、规格等相关信息。4.2.2仓管人员跟据送货单及采购单订对货物进行核对清点，清点完成后仓管人员在送货单上签字确认（如数量较多的，可以先点大件数量）；4.2.3如果送货数量超出采购单数量，应及时通知生管，以便查清是否有后续订单，如无后续订单则只按采购数量收货；4.2.4如送货数量与实收数量不符时，应当面让供应商更改送货数量，并签字确认；如果定量包装的物料发现少数的，则全部按最少数量收货，并及时通知采购部门； 4.2.5需现金结算的物料回厂时应进行全部清点，并及时通知品管进行验货，清点完成品管确认合格后方可开单入库；4.2.6仓管人员每天下班前应将当日所收物料开具到货单，并分发给生管、品管、采购各一份；4.2.7品管根据到货单到仓库进行货物检验；4.2.8品管检验合格后仓管开具采购入库单，并将物料移至指定仓位，对库存卡作相应更新。4.2.9采购入库单一式五联，分发给相应部门。4.2.10供应商完成交货手续后，需将周转容器或自带货物带出工厂时，需由仓管开具物品放行条，经核准后，门卫确认无误方可离开工厂；4.3 委外物料收货：4.3.1 委外厂商凭送货单到仓库交货，送货单需写明产品料号、名称、规格等相关信息，仓管根据送货单进行清点，清点完成后开委外产成品入库单；4.3.2 品管来料进行检验；4.3.3 检验合格后将物料移至指定仓位，检验不合格开委外产成品退货单退回委外厂商。4.4如有下列情况者，可以拒绝收料：4.4.1送货单与采购单内容不相符的；4.4.2未按基本包装数量做定量包装的；表单编号：1-PTH0000-02-04版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共11页第 2 页4.4.3破损、变质及其它不良的。4.5厂内领（发）料：4.5.1分生产性领料和非生产性领料；4.5.2生产性领料：相关单位根据生产订单到仓库开具材料出库单或调拨单，仓管及车间统计根据材料出库单、调拨单领（发）料作业；4.5.3领（发）料时仓管和统计应做好数据及物料交接；并对物料进行必要的标识；4.5.4 生产单位领用原材料时，应通知品管对物料进行现场确认，以防止领错造成损失；4.5.5仓管发料时应遵循先进先出的原则，以防止产品呆滞和品质不良；4.5.6车间统计根据所领物料及时填写产品追踪流程票，以方便追索；4.5.7仓管发料后应对相应的产品库存卡作相应的更新；4.5.8为防止出现不良品影响生产进度，仓管发料时对易出现不良的零部件（电镀品）可按5%的比例多发，生产过程中如发现不良过多需补领料时，需开具手工领（补）料单，经生产经理签核后方可到仓库领料；领料完成后再由仓库开具材料出库单或调拨单；4.5.9非生产性领料需由使用部门开具领料单，部门主管审核后经生产经理批准方可领用。4.6厂外领（发）料：因工序需求需将厂内产品外发加工4.6.1仓管根据当日仓库进仓数据提交外发加工申请单给生产部；4.6.2生产部根据外发加工申请单制订委外订单；4.6.3仓管根据委外订单备货，制订委外材料出库单，与委外厂商做好数据和货物交接；4.6.4 对容易碰刮伤的产品仓管应做好必要的防护，以免运输过程中碰刮伤产生不良；4.6.5 铜糠及其它铜废品的外发先由仓管提供需外发物料清单给采购部，采购部制订原材料外发加工预算表经总经理签核后，仓库及财务根据原材料外发加工预算表进行外发；4.6.6所有需出厂的物料，都须仓管开具物品放行条，经核准后，门卫确认无误方可离开工厂。4.7 入库4.7.1 入库是指车间自制品、成品、不良品、余料及铜糠等物料的进仓作业；4.7.2生产车间完成的自制品由车间统计清点数量，品管检验合格后由生产单位运至仓库，仓管点数确认无误后开具车间产成品入库单，经品管及车间主管签核后仓管将物品移至相关仓位，并对库存卡作相应更新；4.7.3 对体积较小，重量较轻的物料，车间应对产品作相应的定量包装；以方便数量的清点；4.7.4 对大件物料车间应负责摆放整齐，并做好相应的防护，以防止运输过程中的碰伤而产生不良；4.7.5 不良品进仓时应由品管贴RE标识，明确不良原因，责任单位及处理方法等内容，否则仓库可以拒收；4.7.6 对需出货的成品实物可以不进仓，仅进行单据入仓，但仓管需到现场对产品进行清点，确认无误后方可出货；4.7.7 铜糠及头尾料入库时由仓管及统计共同到现场进行过磅确认；4.8 退货：4.8.1 委外厂商退货：仓管根据品管RE标，开具委外产成品退货单，待委外厂商来厂时退货；4.8.2 采购品退货：仓管根据品管RE标，将需退货的物料申报给采购部门，由采购部门确认退货时间及退货方式后，开具采购退货单进行退货。5.实施日期本办法从 年 月 日正式实施。6.附件(未有附件见实物) 附件一：物料进出收发流程图附表二：到货单附件三：采购入库单附件四：材料出库单附件五：调拨单表单编号：1-PTH0000-02-04版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共11 页第3 页附件六：委外材料出库单附件七：委外产成品入库单附件八：车间产成品入库单7. 记录保存:所有单据保存期限均为：两年表单编号：1-PTH0000-02-04版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共11页第 4 页附件一：表单编号：1-PTH0000-02-04版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共 11页第5 页附件二：到货单*五金采购到货单到货单号：业务类型：到货厂商：到货日期：采购类型：运输方式：采购部门：采购员：备注说明：序号物料编码物料名称规格型号材质到货量单位采购单号验货接收仓备注123456789101112抄送部门：采购，品管，生管。说明：此单仅供到货通知及收货凭证用，不可作为入库凭证！审核人：制单人：签收：表单编号：1-PTH0000-02-04版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共 11页第6 页附件三： 采购入库单*五金采购入库单入库单号：入库日期：供货厂商：业务类型：入库类型：入库仓库：采购类型： 备注说明序号采购单号物料编码物料名称规格型号材质数量单位单价金额备注合计厂商：品管：审核人：制单人： 共5联：第1联（白）存根/第2联（红）ERP/第3联（蓝）财务/第4联（绿）记账/第5联（黄）供应商 第1页，共1页表单编号：1-PTH0000-02-04版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共 11页第 7 页附件四： 车间材料出库单：*五金车间材料出库单出库单号：入库日期：领用部门：出库类别：发料仓库：业务类型：备注说明：序号产品型号材料编码材料名称材料规格出库量单位单价金额净重KG备注合计领用人：车间主管： 审核人：制单人： 共5联：第1联（白）存根/第2联（红）财务/第3联（蓝）仓库/第4联（绿）ERP/第5联（黄）记账 第1页，共1页表单编号：1-PTH0000-02-04版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共 11页第8 页附件五： 调拨单*五金存货调拨单调拨单号：调拨日期：调出仓库：出库类别：入库类别：调入仓库：生产订单号： 调出部门：调入部门：备注说明：序号物料编号规格型号材料名称材质数量单位备注合计本单调出单位和调入单位各留一份，本单不会改库存，仅能生成其他出库单和其他入库单，出入库单分别审核后。改相关仓库库存数。接收人： 审核人： 调出人： 表单编号：1-PTH0000-02-04版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共 11页第 9页附件六： 委外材料出库单*五金委外材料出库单出库单号：出库日期：出库仓库：业务类型：出库类别：委外厂商：备注说明：序号委外订单号材料编码材料名称发料量单位铜材追朔号备注合计厂商收货人： 审核人： 发料人： 共5联：第1联（白）存根/第2联（红）记账/第3联（蓝）供应商/第4联（绿）财务/第5联（黄）ERP 第1页，共1页表单编号：1-PTH0000-02-04版次第1-0版*五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07修订日期共 11页第 10 页附件七： 委外产成品入库单*五金委外产成品入库单入库单号：入库日期：入库类别：委外厂商：收货仓库： 备注说明：序号委外订单号产品编码产品名称入库量单位加工单价加工金额加工要求净重KG备注合计品管： 审核人： 制单人： 共5联：第1联（白）存根/第2联（红）ERP/第3联（蓝）财务/第4联（绿）记账/第5联（黄）供应商 第1页，共1页表单编号：1-PTH0000-02-04版次第1