原(粮)材料检验规程.doc

原（粮）材料检验规程批准人 分发号 实施日期 原 （粮） 材 料 检 验 规 程1 工作职责及人员设置1.1 人员设置：由检验人员负责对原（粮）材料进行质量检验，外形尺寸、重量及外标识检验计量工作人员负责对原谅进行计量检查。1.2 原粮质量控制1.2.1 凡采购到本公司的原（粮）材料，首先由质量储运部到供货单位采样检验或货到检验。确定合格后，填写原（粮）质量检验报告或原材料报告，到有关部门方可入库。1.2.2 零星收购及兑换原粮，由工作人员感观检验，确定等级。必要时可进行技术检验。1.3 原粮计量控制1.3.1 凡采购到本公司的，以加工为目的的原粮均应进行计量检查，以保证计量准确。2 执行标准2.1 GB1351-19992.2 GB2715-20052.3 GB/T8947-19962.4 GB2760-19963 判定规则3.1 判定原则：根据原（粮）材料符合加工工艺程度及对产品质量性能的影响，分为合格原（粮）材料、一般不合格原（粮）材料和不合格原（粮）材料。3.2 包装材料，应符合外型尺寸、重量要求、版面整洁，无差错。3.3 添加剂外标识与合格证一致，提货单位应具有合法性。3.4 判定规则3.4.1 合格原（粮）材料A、符合GB13511999标准，重750g/L以上。B、容重750g/L以上，虫食粒1%，霉变粒1%，发芽粒2%。C、包装材料：外型尺寸：普通带 4788cm，重量 50g；覆膜袋4788cm，重量 85g，清洁卫生，无差错。D、添加剂，标识明显，供货单位应具有合法性。3.4.2 一般不合格原（粮）材料 A、容量 750g/L 以上，霉变粒3%，杂质1%。（其中异种粮粒0.5%），发芽粒3%，经处理，符合加工工艺要求，不影响产品质量的原（粮）材料。 B、可进行搭配加工的原（粮）材料。3.4.3 不合格原（粮）的材料 经处理不合格加工工艺要求，影响产品质量的原（粮）材料。4 结果判定：4.1 合格原（粮）材料，一般不合格原（粮）材料可用于生产加工和使用；4.2 不合格原（粮）材料，不能用于生产加工和使用。5 检验频次及规则5.1 检验频次：原粮：以一个供货单位为一批次，综合检验1-2次，并随时逐年检验。原材料：以每年采购一批为一批次，进行检验。5.2 检验规则原粮：以GB5490553985原材料：以公司规定的要求进行。生产过程检验规程批准人 分发号 实施日期 生 产 过 程 检 验 规 程1 职责1.1 过程检验及控制由生产技术部负责归口管理。1.2 质量储运部负责过程检验及控制的监督检查工作。2 工作程序2.1 过程检验及控制2.1.1 过程检验及质量控制点及其检测项目的设置。 入仓净麦过程检验及其水分的控制； 入磨净麦磁性金属物的控制及其加工精度的检验； 产品粗细度的控制； 食品添加剂使用量过程控制； 产品计量过程的控制。2.1.2 过程检验及控制的人员设置及要求 过程检验及控制由各质量控制点工作人员执行； 从事过程检验及控制点的工作人员有必要的上岗证，熟知和履行质量管理体系的质量职能； 过程检验及控制，各质量控制点每班每30分钟或1小时，采取随时抽样的方法，检验一次，并做好记录； 各质量控制点工作人员将过程检验及控制记录及时反馈到生产技术部。2.2 检查方法： 生产技术部根据过程检验及控制记录，做好技术保存工作。 质量储运部根据过程检验及控制点，进行随时检查，并负责原始记录的统一保管工作。记 录 清 单文件发放、收回记录WMF/JL001 受控文件清单WMF/JL002文件更改申请单WMF/JL003 文件销毁审批表WMF/JL004文件销毁清单WMF/JL005 质量手册更改记录WMF/JL006质量记录清单WMF/JL-007 年度培训计划WMF/JL-010培训需求表WMF/JL-011 员工培训记录WMF/JL012 合同评审表WMF/JL015 供方评价表WMF/JL016供方调查表WMF/JL017 供方业绩评价表WMF/JL_018 合格供方名单WMF/JL020采购计划WMF/JL021 领用单WMF/JL023 特殊过程的设备认可记录WMF/JL024特殊过程人员资格鉴定表WMF/JL025 顾客满意度调查表WMF/JL030年度内审计划WMF/JL031 内审实施计划WMF/JL32 内审检查表WMF/JL033不合格报告WMF/JL034 内审报告WMF/JL035不合格项分布表WMF/JL036 不合格品处置表WMF/JL039 纠正/预防措施处置单WMF/JL041监测和测量装置一览表WMF/JL043 监视测量装置台帐WMF/JL044合同清单WMF/JL042 监视和测量装置周期检定计划WMF/JL029原粮清理过程检验记录加工精度过程检验记录粗细度过程检验记录食品添加剂用量记录定量包装抽查记录原粮进厂计量检测记录产品、付产品出厂计量检测记录原粮质量检验报告原材料检验报告文件发放、收回记录序号文件名称分发号/版本文件编号领用部门签收人回收人备注受控文件清单序号文件编号文件名称发布时间实施时间有效期 编制： 审批： 时间：文件更改申请单更改文件名称版本号文件编号申请更改部门申请更改原因： 申请人： 日期：现行文件内容更改后文件内容（可另附页）更改审查意见： 审查人： 日期：批准： 批准人： 日期：文件销毁审批表销毁文件名称版本号文件编号销毁申请部门申请销毁原因： 申请人： 日期： 销毁审查意见： 审查人： 日期：批准： 批准人： 日期：文件销毁清单序号文件编号文件名称申请单号销毁份数销毁日期 备注： 编制： 日期： 批准： 日期：质量手册更改记录更改页码章节号更改单号更改标识更改人更改日期质量记录清单序号记录编号记录名称记录部门修订状态保存期编制： 批准：年度培训计划时间安排组织部门培训对象培训方式培训内容考核方式培训需求表申请部门 申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因：培训内容：综合部意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 日期：员工培训记录序号培训内容培训日期参加人员培训教材考核评价记录人合同评审表合同名称评审地点评审时间记 录 人编号评审内容：参加部门评审意见签字综合部生产技术部市场销售部质量储运部评审结论审批人/日期供方评价表供方名称地址负责人或联系人物资名称或样品主供材料的生产公司 家型号、规格、等级评 分 内 容质量保证 能力是否通过认证通过认证正在认证中未认证30分26分22分产品质量状况良好较好一般20分18分10分供货状况能满足基本满足不能满足20分18分10分市场信誉状况良好较好一般20分18分16分本公司使用其产品 的历史情况无遗留问题一般10分8分总分评价总结评价日期评价小组签认组长成员领导审批注：满分为100份，根据考核评定，在相应的分数栏里打“”供方调查表供方名称提供产品类别通讯地址联系电话邮政编码联系人合作历史供方性质及具备资质中资生产商 外资或合资生产商代销商 集体或个人经营商法人资格证件（复印件） 产品生产许可证（复印件）质量管理体系认证注册证书（复印件） 专业资质证书（复印件）环境管理体系认证注册证书（复印件） 具备经济风险承担能力其他质量保证能力（生产设备、检测设备、工艺）人 员素 质参与评价部门参评人员签署参与评价部门参评人员签署评价结果评价引起的必要措施评价时间主持评价部门批准人： 时间：供方业绩评价表供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供货产品及类型：进货物资质量控制方式： 进货检验（ ） 进货外观验证 （ ） 本公司到供方现场验证 （ ） 顾客到供方现场验证 （ ） 顾客到本公司现场验证 （ ）产品实物质量评价：交货及时性评价：服务质量评价：总评价及处理建议：批准： 日期：合格供方名单序 号供方名称地址电话法人代表产品名称备 注批准： 时间：采购计划序号产品名称规格型号采用标准标准代号及版本采购数量单位要求交付时间实际交付时间供方名称领用单序号产品型号和名称规格单位数量累计数量备注库管员： 检验员： 制单：特殊过程的设备认可记录设备记录型 号制造公司家生 产 日 期已使用年限用于工作种类输出参数设备安全 性适宜性 评价设备故障 情 况设备输出 参数监测 装置校准 认可设备实际 作业能力 认可认可结论参与认可部门参与认可人认可主持人年 月 日 记录人年 月 日 批准年 月 日 特殊过程人员资格鉴定表姓名学历从事工作工种作业业绩表现最 后 一 次 资 格 考 核 记 录考核时间考核部门考核成绩资格证书发放机关资格证书编号证书有效期限资格鉴定内容资格鉴定结论参与鉴定部门参与鉴 定人鉴定主持人年 月 日 记录人年 月 日 批准年 月 日 批准年 月 日 监视和测量装置周期检定计划设备名称型号编号检定周期计划检定日期鉴定单位备注顾客满意度调查表顾客名称地址电 话、传 真联系人 产 品：实物质量外观很满意 满意 一般 不满意性能很满意 满意 一般 不满意服务及时性很满意 满意 一般 不满意有效性很满意 满意 一般 不满意态度很满意 满意 一般 不满意反馈信息畅通很满意 满意 一般 不满意价格售价很满意 满意 一般 不满意交付及时性很满意 满意 一般 不满意顾客意见或建议：评价结论评价人年度内审计划审核项目审核范围及方式审核准则审核组实施项目及要点时间负责人备注编制内审检查表实施内部审核纠正措施跟踪验证召开管理评审会议备注 编制： 批准： 时间: 时间:内审实施计划审核组长： 组员：第一组WMF/JL 32 第二组1、审核目的：2、审核依据：3、审核方法：4、审核范围：5、体系覆盖产品：6、审核安排：日期时间第一组/区域及条款时间第二组/区域及条款 编制： 批准： 内审检查表审核区域： 审核时间：检查表审核记录标准条款评价注：评价 1=符合条件； 评价 2=基本符合要求/可以接受； 评价 3=不符合不合格报告审核区域： 审核员： 审核日期：不合格事实陈述：不符合标准条款 属次要 主要不符合 部门负责人： 日期：审核组要求：查明原因 采取纠正措施 纠正不符合原因分析： 部门负责人： 日期：纠正措施： 部门负责人： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核组长： 日期：内审报告审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核日期：审核组长： 审核员审核过程综述：不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求：审核组长： 审核： 批准备注：可另附纸叙述不合格项分布表 部 门条 款综合部生产技术部市场销售部质量储运部合计4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.6.15.6.25.6.36.16.2.16.2.26.36.47.1不合格项分布表 部 门条 款综合部生产技术部市场销售部质量储运部合计7.2.17.2.27.2.37.4.17.4.27.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3合计不合格品处置表不合格生产部门不合格生产时间不合格来源不合格事实描述：不符合事实性质：评审意见：不合格原因分析：处理情况：效果验证：遗留问题及改进建议：纠正/预防措施处置单存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人: 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证情况： 验证人： 日期：备注：合同清单序号合同编号客户名称联系人电话产品名称型号规格数量备注编制： 审批：监测和测量装置一览表序号设备编号名称及型号规格价格生产公司家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注监视测量装置台帐序号名称型号精度要求精度校准机构校准日期校准状态校准周期下次校准日期备注原粮清理过程检验记录日期仓号原粮清理效果/操作工入仓净麦水控制/操作工加工精度过程检验记录生产日期生产品种检验时间检验结果评定磨工备注粗细度过程检验记录生产日期生产品种检验时间检验结果评定平筛工备注食品添加剂用量记录生产日期生产品种当班领取量当班交回量当班用量操作工定量包装抽查记录日期生产品种规格打包工抽查时间小麦粉抽查结果麸皮抽查结果次粉抽查结果原粮进厂计量检测记录发运日期调入单位品名包