安徽省水利安全生产大检查实施方案.doc

车田江水库管理处水利安全生产大检查实施方案为认真贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的部署，深刻吸取近期一些地区和行业发生的重特大生产安全事故教训，切实加强水利安全生产工作，根据省政府和水利部关于开展安全生产大检查通知精神，制定全省水利行业安全生产大检查实施方案。一、检查目的按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，全面开展水利安全生产大检查，深入排查治理安全生产隐患，认真落实安全生产责任，强化安全生产措施，严厉打击非法违规生产建设经营行为，严肃安全事故查处和责任追究，夯实水利安全生产基础，坚决堵塞水利安全生产监管漏洞，有效防范和遏制各类安全事故的发生，促进水利安全生产形势持续稳定向好。二、检查范围各类水利企事业单位、项目法人、水利工程设施和场所。重点是在建水利工程、水库水电站大坝、农村水电、水文工程与测验、水利工程勘测设计、水利科研与检验、水利旅游、防汛仓库和所属学校、幼儿园等人员密集场所等，以及在汛前安全生产检查、安全生产“打非治违”专项行动中发现问题较多、安全管理薄弱的地区、单位。三、检查内容（一）安全生产工作落实情况各地、各单位贯彻落实省、水利部关于加强安全生产工作的一系列决策部署，落实安全生产监管职责和主体责任。认真开展全国水库蓄水安全专项检查、汛前水利安全生产检查、安全生产“打非治违”专项行动、水利工程建设领域深化预防施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治等工作。（二）安全生产管理情况各类水利企事业单位、项目法人等参建各方贯彻落实安全生产法律法规、规章制度和技术标准；健全完善安全生产制度；标准化建设；安全管理机构设置和人员配备；安全生产责任制建立和落实；治理纠正违规违章行为；安全隐患排查治理；制定完善各项应急预案，开展应急救援演练；车辆船舶、特种设备和消防安全管理；职工（包括农民工）安全教育培训和特种作业、重要岗位操作人员持证上岗以及劳动保护用品配备使用；按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，严肃安全事故查处与责任追究，落实防范措施，完善制度标准等。（三）水利重点领域安全生产情况1.水利工程建设。参建各方的安全责任和安全保障措施落实；施工单位安全生产许可证和“三类人员”安全生产培训考核证书；严格执行安全技术方案或专项施工方案，严防违章指挥、违规操作和违反劳动纪律行为；执行水利技术标准强制性条文和建设项目安全设施“三同时”规定；高边坡、地下洞室、基坑、起重设备、施工机械、模板、脚手架和油库、炸药库、仓库、施工生活区、防火防台风等的安全防范措施；落实防坠落、物体打击、触电、倒塌措施情况；病险水库除险加固、小水电站建设、中小河流治理、大型灌区节水改造和农田水利基本建设施工安全等；违反法定建设程序和违法分包、转包、挂靠等行为。2.水利工程运行。各类水利工程尤其是水库大坝安全责任制落实以及明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人；严格按照安全调度运用规程运行；水库蓄水按有关规定组织实施；大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等工作状况；各类安全监测设施运用状况；小型水库安全管理、管护人员和日常巡查；闸门启闭设备等水利工程永久设备使用和维护；在全省水库蓄水安全专项检查中发现问题的整改落实。3.农村水电。安全生产监管职责和主体责任的落实；农村水电企业各类安全管理规章制度、“两票三制”贯彻执行；已建水电站安全管理分类、年检和隐患整改；违规水电站清查和整改；农村水电供电区安全供电和事故应急预案编制等。4.水文监测。水文测船定期检查、维修和消防救生设备、堵漏器材配备；流量测验缆道设施（塔架）安全；涉水作业安全防护和救生器具穿戴；水文测验危险紧急情况和事故应急救援预案；水文作业人员的安全教育和安全技术培训等。5.水利工程勘测设计。执行水利部工程建设标准强制性条文（水利工程部分）和有关安全生产规程规范；野外勘察、测量作业和设计查勘、现场设计配合安全防护和应急避险预案；山地灾害、水灾、火灾和有毒气体的监测与防治等。6.水利科研与试验。试验室和仪器设备安全管理措施；大型实验设备使用安全规章制度和安全操作规程；危险化学品的安全管理和防护等。7.人员密集场所。水利风景区、宾馆、学校、办公场所、职工食堂、宿舍区等人员密集场所安全管理制度、安全防护设施、安全警示牌与安全疏散通道设置以及消防器材配备等。（四）水利工程安全度汛情况在建工程尤其是正在实施除险加固的病险水库制定汛期安全度汛计划和度汛预案；防范施工场所和营地周围存在的滑坡、崩塌、洪水、泥石流、台风等突发灾害；工程运行管理单位落实各项安全度汛措施，对汛期水利工程运行重点部位巡查监测以及对雷雨大风等极端天气的通信预警；小型水库按照要求严格控制汛限水位或空库运行；建立健全预防自然灾害引发事故工作机制等。四、责任分工 （一）各市、县水行政主管部门要按照“谁主管、谁负责”和“管行业必须管安全”的原则，承担本地区水利行业安全生产监管责任和本部门所属的企事业生产经营单位安全生产直接监管责任。通过安全生产大检查，督促各类水利建设项目参建各方履行主体责任，督促本部门所属各企事业单位层层落实安全生产责任。（二）厅有关处室（包括承担安全生产行政职能单位）安全督查分工为：在厅安委会领导下，成立5个专项督查组，由厅基建处（会同质监站）、厅水管处、厅农水处、省基建局（农村水电）牵头，分别负责对全省水利基本建设项目、水利工程管理单位、面上农村水利（小水库、农村人畜饮水工程、农水建设）工程、农村水电进行抽查；防办结合防汛任务自行组织做好安全度汛检查工作。其他处室结合当前工作按照安全生产“一岗双责”的原则，开展督查。厅安委办承担本次安全生产大检查综合协调、厅直单位安全生产检查督查、各阶段的明察暗访、重大隐患督办，负责全省水利安全生产大检查各阶段检查信息梳理、汇总和材料上报工作，以及省政府督查组、水利部及流域机构督查组的配合、汇报工作。（三）各水利企事业单位、项目法人等参建方是安全生产的责任主体，负责本单位的安全生产工作。 五、方法步骤本次全省水利安全生产大检查时间安排为6月至9月，共分为三个阶段。（一）自查自纠阶段（6月7月15日）各类企事业单位单位、水利工程项目法人要认真制定安全生产检查实施方案，积极组织开展自查自纠工作，做到不留盲点和死角。对排查出的安全隐患，要列出清单，建立台账，制订整改方案，落实整改措施、责任，资金、时限和预案。同时要将排查情况、整改方案和整改结果，经本单位主要负责人签字，在单位内部公布，接受职工群众监督。对排查出的重大安全隐患，要及时报告当地政府。各单位要对自查整改情况进行总结，形成自查整改报报告，填写水利安全生产大检查情况统计表（附件2）和水利安全生产隐患排查治理情况统计表（附件3），按隶属关系报送水行政主管部门。厅安委办将对厅直单位进行安全生产检查督查。（二）专业检查与重点抽查阶段（7月15日8月31日）各市、县水行政主管部门将检查督导贯穿大检查全过程，深入施工和生产作业现场，对所辖的重点建设项目和企事业单位自查自纠工作和隐患整改情况进行督查。县（市、区）水利部门的督查要全覆盖，市对本级督查全覆盖，对县（市、区）抽查数量不少于本地区建设项目或企事业单位的10。对在建水利工程检查按照水利工程建设安全生产检查表（附件4）逐项填写检查意见，对水利工程运行单位检查按照水利工程建设安全生产检查表（附件5）填写检查意见，对其他水利企事业单位按照生产经营企业事业安全生产主体责任单位自查表（附件6）填写检查意见。要结合被查单位的自查自纠工作情况，指出存在问题，提出整改意见。逐级汇总和填写附件2统计表和附件3统计表，连同附件4、附件5检查表和附件6自查表，根据抽查情况，形成检查报告，报上级水行政主管部门。厅有关处室组成专业检查组，对各自业务范围内的工程建设项目和生产经营单位进行专业检查。省安委办将通过明察暗访、回头检查、交叉检查等多种形式进行重点督查。对检查中发现存在重大安全隐患的县（市）区，进行集中指导和培训、整改。（三）总结提高阶段（9月1日9月30日）各地、各单位要认真梳理和查摆发现的问题，在安全隐患治理整改的同时，全面、深入地分析问题及其深层次原因，进一步完善安全生产责任制度，建立健全隐患排查治理机制，强化安全管理措施，努力夯实安全生产基础，切实堵塞安全生产监管漏洞，从而有效地提高我省水利安全生产管理水平。六、工作要求一是加强领导，落实责任。各地、各单位要结合实际制定安全生产大检查方案，成立安全生产大检查领导小组，明确本次大检查负责人、牵头科室。二是真抓实干，务求实效。各地、各单位要对安全隐患“零容忍”，狠抓整改落实。对非法违法生产经营建设行为要切实做到关闭取缔、按规定上限处罚、停产整顿、追究法律责任“四个一律”。三是及时报送，认真总结。各地、各单位将安全生产大检查方案、负责人和牵头单位及联络员、联系电话、传真等于6月28日前报送厅安委办；于每月4日前将安全生产大检查有关情况汇总表（附件9）报送厅安委办；于每月底前将附件2统计表、附件3统计表连同附件4检查表、附件5检查表、附件6自查表报送厅安委办；于9月6日将安全生产大检查总结（总结提纲见安全生产大检查报告提纲（附件10）报送厅安委办。厅有关处室安全生产督查情况（包括各有关部门和单位安全生产督查情况表（附件7）、水利安全生产大检查现场检查记录（附件8）及时报送厅安委办。各地、各单位要及时报道安全生产大检查好经验、好做法，省水利安全生产网将及时反映安全生产大检查动态，交流经验，推动安全生产大检查工作开展。联系人：马畅、孙悦朗电话/传真箱：附件：1、全省水利安全生产大检查负责人及联系方式2、水利安全生产大检查情况统计表3、水利安全生产隐患排查治理情况统计表4、水利工程建设安全生产检查表5、水利工程运行管理安全生产检查表6、生产经营企业事业安全生产主体责任单位自查表7、各有关部门和单位安全生产督查情况表8、水利安全生产大检查现场检查记录9、安全生产大检查有关情况汇总表10、安全生产大检查报告提纲附件1全省水利安全生产大检查负责人及联系方式 省水利厅安全生产委员会组织领导本次安全生产大检查。负责人： 张效武 省水利厅副厅长牵头单位：安徽省水利水电基本建设管理局（厅安委办）联络员： 马畅 孙悦朗电话/传真箱：附件2水利安全生产大检查情况统计表填报单位（盖章）： 填报日期：2013年 月 日水利安全生产大检查组次：检查工程项目（单位）数量： 其中在建工程项目检查数量：序号检查项目发现问题数量整改落实数量一安全生产责任制建立和落实情况二安全生产规章制度制定和执行情况三治理纠正非法违规生产经营建设行为情况四施工、生产作业场所安全防护情况五隐患排查整改情况六安全事故应急预案制定和救援演练情况七水利工程各项安全度汛措施及专项施工方案落实情况八安全生产各类专项检查和整治工作落实情况九安全教育培训、持证上岗以及劳动保护用品配备使用情况十安全事故查处及责任追究情况审核人： 填报人： 联系电话： 30 附件3 水利安全生产隐患排查治理情况统计表填报单位（盖章）： 填报日期：2013年 月 日隐患类别排查治理隐患单位数量一般隐患重大隐患排查一般隐患其中：已整改整改率排查治理重大隐患其中：列入治理计划的重大隐患排查重大隐患其中：已整改销号整改率列入治理计划的重大隐患其中：累计落实治理资金落实治理目标任务落实治理经费物资落实治理机构人员落实治理时间要求落实安全措施应急预案（个）（项）（项）（%）（项）（项）（%）（项）（项）（项）（项）（项）（项）（万元）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）1.水利工程建设2.水利工程运行3.农村水电站及配套电网建设4.农村水电站及配套电网运行5.河道采砂6.水文监测7.水利工程勘测设计8.水利科研与检验9.水利旅游10.后勤服务11.综合经营12.其他合 计单位负责人（签字）： 填表（签字）： 联系电话： 注：表中数据关系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）。附件4水利工程建设安全生产检查表表一： 项目法人安全生产检查表序号检查项目检查内容要求与记录检查意见1安全生产管理制度行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准，制定本工程建设项目相关安全生产管理制度2安全生产管理机构按规定设置安全生产管理机构、配备专职或兼职安全管理人员3安全生产责任制（1）相关人员职责和权力、义务明确（2）检查合同单位安全生产责任制（分解到各相关岗位和人员）4安全生产例会（1）按期召开例会（2）适时召开安全生产专题会议（3）会议记录完整（4）会议要求落实5施工单位安全生产许可证（1）资格审查时已对安全生产许可证进行审查（2）对分包单位安全生产许可证进行审查（3）建设过程中安全生产许可证有效性审查6“三类人员”安全生产考核合格证（1）进场时，核查 “三类人员”安全生产考核合格证（2）建设过程中新进人员安全生产考核合格证核查（3）建设过程中安全合格证的有效性核查7安全施工措施费用使用（1）招标文件明确（2）建设过程中落实8生产安全事故应急预案管理（1）预案完整并具有可操作性（2）本单位预案与其它相关预案衔接合理（3）按期演练（4）应急管理队伍完整（5）应急通讯录完整、更新及时（6）督促相关单位制定预案9保证安全生产的措施方案（1）备案及时（2）内容完整（3）更新及时10隐患治理（1）定期排查、及时上报（2）隐患治理“五落实”11事故报告（1）报告制度建立情况（2）生产安全事故及时报告情况续表一：序号检查项目检查内容要求与记录检查意见12杜绝使用国家公布淘汰的工艺、设备、材料（严重危及施工安全）（1）工艺（2）设备（3）材料13影响施工现场及毗邻区域管线及工程安全的资料（1）招标时提供（2）完整、准确、真实（3）符合有关技术规范14拆除工程或爆破工程（1）施工单位资质（2）备案及时（3）备案资料完整15接受安全监督（1）监督手续完善（2）及时提供监督所需资料（3）监督意见及落实16度汛安全（1）编制度汛方案（2）报批手续完备（3）度汛措施落实17专项检查和整治（1）水库蓄水安全（2）汛前水利安全生产（3）“打非治违”（4）预防施工起重机械脚手架等坍塌被检查单位（签字）： 检查组组长（签字）： 表二： 勘察（测）、设计单位安全生产检查表序号检查项目检查内容要求与记录检查意见1工程建设强制性标准（1）相关强制性标准要求识别完整（2）标准适用正确2工程重点部位和环节防范生产安全事故指导意见（1）工程重点部位明确（2）工程建设关键环节明确（3）指导意见明确（4）指导及时、有效3“三新”（新结构、新材料、新工艺）及特殊结构防范生产安全事故措施建议（1）工程“三新”明确（2）特殊结构明确（3）措施建议及时有效4事故分析（1）无设计原因造成的事故（2）参与事故分析5文件审签及标识（1）施工图纸单位证章（2）责任人签字（3）执业证章 被检查单位（签字）： 检查组组长（签字）： 表三： 建设监理单位安全生产检查表序号检查项目检查内容要求与记录检查意见1工程建设强制性标准（1）相关强制性标准要求识别完整（2）标准适用正确（3）发现不符合强制性标准时，有记录2审查施工组织设计的安全措施（1）审查施工组织设计（2）审查专项安全技术方案（3）相关审查意见有效（4）安全生产措施执行情况3安全生产责任制（1）相关人员职责和权力、义务明确（2）检查施工单位安全生产责任制4安全生产事故隐患（1）及时发现并报告（2）及时要求整改（3）复查整改验收5监理例会制度（1）按期召开例会（2）会议记录完整（3）会议要求检查落实6生产安全事故报告制度等执行情况（1）报告制度（2）及时报告（3）处理措施检查监督7监理大纲、监理规划、监理细则中有关安全生产措施执行情况等（1）措施完善（2）执行情况8执业资格（1）执业资格符合规定（2）执业人员签字被检查单位（签字）： 检查组组长（签字）： 表四： 施工单位安全生产检查表序号检查项目检查内容要求与记录检查意见1资质等级（1）本单位资质（2）项目经理资质（3）分包单位资质（4）分包项目经理资质（5）违法转包、分包、以包代管2安全生产许可证（1）本单位许可证（2）分包单位许可证3安全管理机构设立和人员配备（1）安全管理机构设立（2）安全管理人员到位4现场专职安全生产管理人员配备（1）人员数量满足需要（2）人员跟班作业5安全生产责任制（1）相关人员职责和权力、义务明确（2）单位与现场机构责任明确（3）检查分包单位安全生产责任制（包括总包与分包的安全生产协议）6安全生产培训（1）制度明确、有效实施（2）培训经费落实（3）所有员工每年至少培训一次（4）进入新工地或换岗培训（5）使用“四新”（新技术、新材料、新设备、新工艺）培训（6）培训档案齐全7安全生产例会制度（1）制度明确（2）执行有效（3）记录完整8定期安全生产检查制度（1）制度明确（2）执行有效（3）整改验收情况（4）记录完整9制定安全生产制度和安全生产操作规程（1）制度明确（2）制度齐全、执行有效10“三类人员”安全生产考核合格证（1）施工企业主要负责人（2）项目负责人（3）专职安全生产管理人员11特种作业人员资格证（1）所有特种作业人员资格证（2）资格证有效期续表四（1）：序号检查项目检查内容要求与记录检查意见12安全施工措施费（1）措施费用使用计划（2）有效使用费用不低于报价（3）满足需要13生产安全事故应急预案管理（1）预案完整并与其它相关预案衔接合理（2）定期演练（3）应急设备器材14隐患排查（1）定期排查、及时上报（2）隐患治理“五落实”15事故报告（1）报告制度（2）及时报告16接受安全监督（1）及时提供监督所需资料（2）监督意见及时落实17分包合同管理（1）安全生产权利、义务明确（2）安全生产管理及时、有效18专项施工方案（1）危险性较大的工程明确（2）制定专项施工方案（3）制定施工现场临时用电方案（4）审核手续完备（5）专家论证19施工前安全技术交底（1）项目技术人员向施工作业班组（2）施工作业班组向作业人员（3）签字手续完整20专项防护措施（1）毗邻建筑物、地下管线（2）粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动（3）施工照明21安全防护用具、机械设备、机具（1）生产许可证（2）产品合格证（3）进场前查验（4）制度明确并有专人管理（5）定期检查、维修和保养（6）资料档案齐全（7）使用有效期续表四（2）：序号检查项目检查内容要求与记录检查意见22特种设备（1）施工起重设备验收（2）整体提升脚手架验收（3）自升式模板验收（4）租赁设备使用前验收（5）特种设备使用有效期（6）验收合格证标志置放（7）特种设备合格证或安全检验合格标志（8）维修保养制度建立和维修、保养、定期检测落实情况23危险作业人员（1）危险作业明确（2）办理意外伤害保险（3）保险有效期（4）保险费用支付24工程度汛（1）度汛措施落实（2）组织防汛抢险演练被检查单位（签字）： 检查组组长（签字）： 附件5水利工程运行管理安全生产检查表工程名称： 规模：序号检查项目检查内容检查意见备注1责任制情况是否建立了水库大坝安全管理责任制和责任追究制度政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人是否公示2组织管理情况是否建立了相应的安全管理制度人员基本支出和维修养护经费是否落实是否进行了大坝注册登记3安全鉴定情况是否按规定时间进行了安全鉴定目前的安全状况是否满足防汛要求，是否采取了应对措施4安全管理情况是否严格按照安全调度运用规程运行水库蓄水是否严格按照有关规定组织实施是否对大坝、机电设备进行安全监测，监测和数据分析是否满足运行要求报警通讯系统是否畅通是否准备了防汛抢险物料序号检查项目检查内容检查意见备注5应急预案落实情况是否编制了与洪水及其它突发事件相关的应急预案并经相关机构批准是否进行了有针对性的演练6小型水库管理是否落实管护人员和进行日常巡查7专项检查和整治是否认真开展了全省水库蓄水安全专项检查、汛前水利安全生产检查、“打非治违”专项行动等工作对发现的问题隐患是否整改落实到位被检查单位（签字）： 检查组组长（签字）： 附件6 生产经营企业事业安全生产主体责任单位自查表填报单位 （盖章）序号自 查 项 目自查情况备注是否1是否符合法律法规规定的安全生产条件2主要负责人安全生产责任是否落实3安全管理机构是否按规定设置4安全管理人员是否按规定配备5安全生产规章制度是否健全6安全费用是否按规定提取使用7主要负责人、安全管理人员是否培训合格、持证上岗8特种作业人员是否持证上岗9安全设施是否按“三同时”规定执行10安全警示标志是否按规定设置11设备的安装、使用、检验、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准12设备是否进行经常性的维护、保养，是否定期进行检测13特种设备、危险物品的容器和运输工具是否经过有资质的检测、检验机构的检测、检验14是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备15重大危险源是否登记建档，并进行定期检测、评估、监控16生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内17生产经营场所和员工宿舍是否符合疏散，是否封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口18进行爆破、吊装等危险作业是否安排专门人员进行现场安全管理19安全生产管理人员是否对本企业安全生产状况进行经常性检查20是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人21是否与承租单位或者个人签订安全生产责任书22是否为从业人员提供劳动防护用品，并监督按规则佩戴、使用23是否依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费24是否按规定配备必要的应急救援器材、设备25是否制定应急救援预案26是否瞒报过生产安全事故主要负责人签字 填表人 填报时间 联系电话 附件7各有关部门和单位安全生产督查情况表填报单位 （盖章）序号自 查 项 目自查情况备注是否1是否贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的决策部署2是否制定安全生产大检查方案3是否成立安全生产大检查领导小组4是否落实安全生产监督管理责任5是否开展“打非治违”，强化重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理情况6是否做到大检查不留死角、不留盲区7是否做到行业领域的全覆盖8是否组织行业内安全专家对重大隐患和问题进行会诊主