火力发电厂安全性评价检查发现问题及整改措施.doc

火力发电厂安全性评价检查发现问题及整改措施安全生产评价 2010 年 04 月 第 页项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况3安全生产管理评价3.1安全生产目标管理3.1.1年度安全生产目标3.1.2“四级控制”：项目部与设备部签定的责任状中安全目标层次不对项目部按照公司部门层次重新与设备部签定责任书设备部4月30日3.1.3保证措施：1、项目部与设备部、发电部签订责任状没有制定保证安全目标的措施； 各项目部立即针对目标责任状编制各自的保证措施各运行、维护项目部4月30日2、专业及班组安全责任状保证措施内体现专业自身特点的内容少设备部、发电部、项目部各专业及班组根据自身专业特点重新梳理、编制保证措施设备部发电部各项目部5月7日3.1.4完成情况3.1.5奖惩兑现3.2安全生产责任制3.2.1制度：部门职能变化后，安全生产责任制未及时修订和补充各部门根据目前的分工重新梳理岗位说明书，明确部门和岗位职能、安全生产责任制（重新组织修订，并审批、出版印刷）人力部5月7日3.2.2“四个责任”：查阅公司有关文件，除在违章积分、曝光管理办法中明确了3个责任外，其它文件没有明确的界定四个责任编制文件，针对事件进行分类，明确各类事件中各岗位的“四个责任”安监部石建东5月7日3.2.3职能分配表3.2.4第一责任人履职：1.安全专题会议的召开，不能够几会合并安委会、火委会、交委会分别组织会议，分别出会议纪要安监部高超4月23日3.2.5“五同时”3.2.6安全生产奖惩：本年度未建立安全生产奖惩基金立即审批核定安全生产奖励基金人力部5月7日3.3安全生产管理制度3.3.1制度制定：1.安全生产规章制度不能在规定时间内进行修订完善、修编；列出需要修订的安全生产规章制度清单，立即分工组织修订安监部高超4月30日2. 各专业、班组的相关规程和制度未保存齐全各专业、班组组织梳理本专业、班组的制度清单，建帐保存发电部设备部5月20日3.3.2制度执行：查设备部、发电部的几个专业（值）对下发的管理文件基本都未组织进行学习立即组织全员学习，做好相关记录设备部发电部各项目部5月25日3.4安全监督3.4.1安全监督机构3.4.2安全监督人员：发电部、设备部安全监督人员待遇低于本部门同岗位专工待遇报请公司领导，修订岗位定岗标准人力部5月7日3.4.3安全性评价3.4.3.1安评组织3.4.3.2问题整改：1.08年度安评信息安全及安全管理部分问题没有录入问题库；2.有三项管理问题到目前仍未完成整改本年度所有的安评项目全部录入问题库中。（本次作为扣分项进行扣分）3.4.3.3奖惩： 3.4.4安全分析会、安全网例会3.4.5安全简报和通报3.4.6安全生产、监督通知书：部分问题没有实现闭环整改（如防风检查、大监督日常检查等）各部门梳理监督日报、专项检查项目未完成的整改项，立即组织闭环整改公司各部门各项目部5月7日3.4.7安全生产月3.4.8“三同时”：1.四期消防验仍未通过； 继续组织和协助四期消防验收工作安监部设备部高超5月25日2.部分区域安全标志不齐全修补安全标志安监部石建东5月25日3.4.9反违章管理：现场仍存在一定的违章现象3.5“两票”管理3.5.1“两票”管理制度：1.没有标准票编制、审批、入库、更新的规定文件； 按要求编制标准票管理规定，并审批发文设备部5月7日2.没有公布可以不开票进行的操作项目、工作项目清单；组织各部门、单位讨论，发布有关清单安监部石建东5月7日3.各部门两票管理归口职责虽已执行，但在制度中未明确修订两票管理标准，明确管理职责安监部石建东5月7日3.5.2“两票”标准化：查1月20日至4月20日共3个月已归档的工作票和操作票，工作票共10805张，其中标准票10803张，覆盖率99.98%；操作票18040张，全部为标准票，覆盖率100%。以上虽然标准票覆盖率较高，但仍有一些不规范的两票在执行，说明标准票审核把关存在问题重新梳理两票票库，对不符合要求的票进行修订（各专业、各值进行分工），务必全部查到发电部设备部5月20日3.5.3两票执行过程：1、严格执行工作票不合格标准，对暂无编号的列入不合格票中； 修订两票标准，将此条纳入不合格管理范畴安监部（发电、设备部配合石建东5月7日2.缺陷数量与工作票数量出入太大，仅中电2月份工单数量比工作票数量多出近2000份；设备部组织各项目部统计类似情况，以数据分析做出书面说明（是否合理、是否存在无票作业现象）设备部5月7日3.工作票中很多出现没有KKS编码的现象结合标准票检查，完成此项工作的梳理设备部5月20日完成现有系统中无KKS码的系统设备的KKS码的完善发电部5月20日4.工作票术语有不符合托电规定的地方，工作票中的名词术语、编号有简化现象；严格执行两票管理制度，按两票中有关术语执行，结合标准票检查工作完成修订工作设备部5月20日5.终结的工作票保留在班组，项目部安监部不回收按两票管理规定，执行回收工作（按托电安监20079号文工作票部分第10.1.7条和操作票部分第11.1.6条执行）设备部发电部各项目部5月7日6.两票统计中，没有合格率统计；今后统计中按两票管理标准，统计合格率，部门领导加强把关发电部设备部7.两票动静态检查标准不统一；严格执行两票动静态检查标准发电部设备部8.一级动火工作票，未按规定的时间进行可燃气体检测，且未见原因说明；发电部严格执行可燃气体测定规定，凡出现未按规定测试的视为违章处理发电部5月7日9.现场存在使用工作票种类不当，应该开一种票而使用了二种票的现象，工作班成员在危险点控制措施票上存在代签字现象设备部、项目部加强现场检查，杜绝此类现象发生设备部各项目部5月7日3.5.4危险点分析：1.现场仍存在工作班成员不清楚工作任务、危险点、控制措施的现象； 设备部、项目部加强现场检查，杜绝此类现象发生设备部各项目部5月7日安监部加强现场监督检查，发现此类情况，立即处罚通报安监部卢存河张海辉寿瑞刚黄群5月5日2.工作票危险点未结合具体工作进行分析，缺少防止高空作业坠物伤害别人的措施重新修订危险点分析措施，补充防高空落物致伤的措施设备部5月7日3.5.5三种人培训、考试3.5.6“两票”动态检查：两票最终管理部门及项目部每月对“两票”进行动态检查，但不能及时发现差错及深层次的问题修订两票管理标准，对于安监部发现的问题，各管理部门不能及时发现的予以相关人员处罚规定安监部（发电、设备部配合）石建东5月7日3.5.7统计、分析、考核：两票分析质量不高，缺少合格率统计，并且发现的实际问题不多按两票管理标准，统计合格率，修改相关标准，对不执行人予以处罚安监部（发电、设备部配合）石建东5月7日3.6重大危险源管理3.6.1管理制度与职责：3.6.2普查、建档3.6.3备案3.6.4检测评估3.6.5隐患治理：1、重大危险源整改计划完成时间要严谨细致； 重新梳理有关问题的整改时间期限，合理制定计划完成时间设备部5月7日2、没有整改完成的验收依据、验收过程记录、验收履行的规定程序等的验收过程报告单；修订重大危险源管理规定，将此条纳入管理范畴（编制问题整改验收程序和标准记录表）安监部程云5月7日3.安监部也未定期对整改情况进行书面通报修订重大危险源管理规定，安监部每月进行重大危险源整改情况通报安监部程云5月7日3.6.6监督管理3.7发包工程安全管理3.7.1管理制度3.7.2资质审查 3.7.3承包单位资质：1.施工期内有外包工程资质到期、各类证件资质到期现象，特种作业证有到期现象；发包单位组织对外包工程资质进行复核，发现有资质及特种作业证超期现象立即停止其作业，清理出厂设备部扩建处5月5日2. 现场承包商存在没有安全生产许可证现象（恒山、克莱德）复查各单位安全生产资质，没有安全资质的立即终止承包合同安监部黄群5月7日3.7.4三项措施：目前实施的重大施工项目 “三项措施”未经发包方总工或生产副职（或总监）审核批准对50万以上的项目检查“三项措施”的审批，不符合本条规定的重新签定设备部发电部扩建处5月7日3.7.5安全协议3.7.6工程合同：现场大部分项目开工时未完全签定施工合同。立即补充签定完毕有关合同文件设备部扩建处5月20日3.7.7安全技术交底3.7.8安全教育3.7.9履行开工手续3.7.10现场安全管理：1.发包部门项目负责人缺少现场的安全管理和检查记录； 项目负责人实施现场安全检查记录，完善记录内容，每周报安监部设备部扩建处5月7日2.现场存在特种作业无证上岗现象；按3.7.3条第1项有关措施执行设备部扩建处5月5日3.现场存在大量的违章现象；发包单位再进行一次现场安全交底，另做好现场违章检查记录，每周报安监部设备部扩建处5月7日4.个别承包方人员没有生产准入证进入生产现场的现象加强现场和门卫检查，彻底杜绝此类现象存在安监部彭军5月7日3.7.11监理管理：现场的安全问题多数由安监人员提出（监理或专职安监人员），专业监理履行安全监理职责不到位加强监理的管理和交底，每周上报监理安全自查报告设备部5月7日3.8项目部安全管理3.8.1四项责任：项目部没有明确的文件界定自身的四项责任编制、审批项目部文件，明确自身管理各种事件四项责任各项目部5月7日3.8.2归口管理部门职责：安全活动记录中，发电部、设备部管理人员参加和检查的少每周的安全活动发电部、设备部进行检查（以前未检查，补充检查记录）发电部设备部5月7日3.8.3劳动人事部门职责：人力部未对项目部培训进行规划，也未对人员资质进行有效管理重新核定培训计划，将项目部培训纳入托电总的培训计划中；对人员资质进行备案甄别，不符合条件的清理出厂人力部5月20日3.8.4项目部资质3.8.5合同管理3.8.6制度化管理3.8.7责任对等3.8.8项目部自主管理：1.下电项目部除大监督人员外，没有配备专职的安全监督管理人员； 下电项目部立即按照大唐国际安全生产监督管理规定配置专职安全管理人员下电项目部5月7日2.各项目部均存在劳务分包现象，且没有向托电审批备案；存在劳务分包的项目部立即项托电公司主管部门及安监部进行审批备案各项目部5月7日3.各项目部发放的劳动防护用具不全或不合格（如防尘口罩）；各项目部立即配置有关劳保用具，并向安监部上报人员劳动保护用具领用记录各项目部5月20日4.项目部内部违章积分统计没有建立台帐各项目部及生产管理部门补充建立违章积分台帐设备部发电部各项目部5月7日3.9应急管理3.9.1组织机构 3.9.2预案的编制1.应急预案中原则性东西太多，可操作性内容太少各主管单位立即重新修订各自负责的应急预案，增强预案的可操作性，并报安监部公司各部门5月5日3.9.3预案的修订：1.在预案演练后未针对存在的问题及时进行预案修订； 针对目前已经演练的应急预案重新进行修订（结合上一条）公司各部门5月7日重新修订应急预案管理办法，要求各部门在每次演练后一周内，将修订后的预案报安监部，过期处罚安监部刘冰洲5月7日3.9.4评审和公布：没有组织专家对应急预案进行评审（内部评审和外部评审的过程均没有）组织对公司应急预案进行评审签字，并公开发布安监部公司各部门刘冰洲5月20日3.9.5备案：预案未在呼和浩特市进行备案向呼市政府进行备案安监部刘冰洲5月25日3.9.6培训和演练：1.公司的应急预案均没有进行培训； 编制培训计划，组织预案的有关培训讲课安监部刘冰洲5月20日2.预案演练后只有演练总结，没有演练评估，并且总结填写也不认真、不全面；修订预案管理办法，规范总结格式安监部刘冰洲5月7日3. 应急预案应放置在相关岗位上，应急预案相关人员定期培训预案发布后立即发放各相关岗位安监部刘冰洲5月25日3.9.7应急准备和预案启动：项目部应急需配备的救援设备、器材和材料不能满足要求。各部门统计应急预案所需应急物资，上报清单进行采购补充公司各部门5月20日3.10事故管理3.10.1责任制：目前所有的调查报告最终均由安监部制定，不符合集团公司的要求修订有关管理制度，按集团公司标准和安评要求明确各类事件调查责任制安监部石建东5月7日3.10.2分析报告：1.设备事故不是由设备技术人员编写、运行事故不是由运行技术人员编写；2.部分报告未明确措施实施的责任人和完成时间；3.安全分析会没有会议记录4.没有不安全事件分析会会议记录同上，修订制度，明确职责安监部石建东5月7日3.10.3信息上报3.10.4结案3.11安全教育培训3.11.1管理制度3.11.2培训计划及落实3.11.3三级安全教育：项目部部分专业员工存在二、三级安全教育遗漏现象各项目部进行梳理，对没有进行二、三级安全教育培训的人员下岗重新进行培训各项目部5月5日3.11.4新上岗人员培训3.11.5重新上岗、转岗人员培训3.11.6年度安全培训和考试：目前部分管理部门的安规考试还未进行各部门立即组织全部完成安轨考试各部门各项目部5月7日3.11.7特种作业人员培训：多数特种人员作业证已经过期未完成复审立即组织完成特种作业人员作业证复审和取证工作各生产部门各项目部5月20日3.11.8新任命的各级生产领导人员培训：公司调入的生产领导安规考试还未进行。组织公司领导进行安规考试安监部高超5月7日3.12安全检查3.12.1组织机构3.12.2检查表：2010年度春检检查表未进行细化对大唐国家春检检查表进行细化安监部程云4月30日3.12.3整改计划3.12.4整改计划落实：1.春检、秋检检查项目闭环没有执行验收制度，验收人没有签字； 对春检项目进行逐项闭环验收签字各主管部门5月20日2.多数问题没有录入问题库中将春检有关问题及秋检未整改问题录入问题库进行综合管理各主管部门5月7日3.12.5总结3.13班组安全管理3.13.1班组台帐资料：1.运行异常事故分析记录做成技术问答，需要纠正； 立即改正发电部5月7日2、班长日志和三讲一落实混在一起，未真正记录班组一天的生产活动情况各班组认真做好当天记录，真正反映班组当天的安全生产活动设备部发电部各项目部5月20日3.班组台帐资料不全按班组标准化管理要求，建立健全班组台帐、资料设备部发电部各项目部5月20日3.13.2班前会：1.个别专业未按公司要求开展班前会，班前会未布置安全措施和工作重点及注意事项，只写的是设备缺陷； 重新核查有关班前会记录，规范并整理设备部发电部各项目部5月20日2. 部分项目部班长在讲风险控制措施的方面，针对性、可操作性差，需进行“三讲一落实”的培训各项目部组织检查，针对问题再次培训和检查，务必做到针对、可操作设备部发电部各项目部5月20日3.13.3安全措施落实3.13.4班后会：个别专业班后会没有总结本班的工作。各项目组织对班组班后会记录进行检查，对不符合要求的进行整改各项目部5月20日3.13.5电子班务信息系统：1.查4月的班组安全记录，都未发现有检查人员检查签字，并且一些班组记录不全（如津维热控队机控班20天只有11天记录；中电电气队厂用班20天只有17天记录；下电输煤二班20天只有14天记录；恒山输煤三班20天只有9天记录）补充有关记录，对后续记录进行检查，发现问题及时整改发电部设备部各项目部5月7日安监部组织并行检查，对整改期内不符合要求的进行考核安监部卢存河张海辉寿瑞刚黄群5月20日2.云发公司部分班组由于网络问题不能正常开展电子班务活动立即解决有关网络问题，保证网络畅通总经部5月7日3.13.6班组安全日活动：1.安全活动不能做到定期开展，及时记录（如4月安全活动中电五部皮带班、下电输煤一班、恒山输煤一班目前均没有任何记录）； 立即补充有关记录，对后续记录进行检查，发现问题及时整改；安监部大监督组织并行检查，对整改期内不符合要求的进行考核发电部设备部各项目部安监部2.上级检查签字的不多，检查的几份活动记录均没有见到签字；各相关管理人员组织进行检查签字各部门各项目部5月7日3.班组安全活动电子班务记录过于简单；规范电子班务记录发电部设备部各项目部5月20日3.14生产技术管理3.14.1生产调度3.14.2设备管辖范围划分：1.现场安全标志、警戒线标志不全； 组织进行有关安全标志和警戒线完善工作安监部石建东5月25日2.油区部分阀门没有阀门导电跨接；3.油罐区域排水井内有一个未见排水孔；4.排水井内排水管管路上必须有阀门；（平时开启，清油时关闭）立即组织检查，完善设备硬件设施设备部5月7日3.14.3缺陷管理：1.托电公司为项目部提供的系统图数量不足，影响工作票内容、地点的核对； 组织调查，按需求配备有关系统图发电部5月20日2.设备趋势分析做的不好，预防性维护不到位加强设备定期分析设备部5月20日3.14.4异动管理：设备异动后，规程不能够及时更新，仅仅采取学习的方法作为补充；现场没有变动前后的系统图（明确异动后的编号、名称等）；逻辑定值修改后出电子版的异动报告什么也没有（定值单，逻辑图等）；电子版的异动报告中不能够体现图示。修订和规范设备异动管理流程和制度，保证异动后的设备的有关规程的及时修订设备部（发电部配合）5月7日3.15集控管理3.15.1运行管理制度：1.管理制度版本陈旧需要根据跟新的大唐国际、集团公司相关制度进行修改完善，如：巡回检查、运行交接班、定期试验等制度；发电部组织有关制度修订、审批和发布发电部5月7日2. 定期试验记录，如：空预器吹灰，要求每班两次，记录中只有一格，并且没有体现时间间隔，而且没有试验时间记录，当工作没有做后，有原因但没人审核同意，在定期工作的制度中也没有明确规定，与上级文件不符合；规范定期工作记录，加强检查和考核发电部5月7日3.万能钥匙呼热电集控放置两把，多数人不知道万能钥匙的存放和使用；4.万能钥匙管理制度不细致，比如没有明确规定应该在现场放置几把，而且没有明确谁来保管，使用后怎么办；修订万能钥匙管理制度，下发集控人员学习（有学习记录）发电部5月7日5.配电室钥匙外借的记录要及时规范，本次检查其中有归还没有记录，时间没有记录的现象；6. 进入电子间人员没有限制；规范配电室及电子间人员准入及管理的相关规定，下发有关生产人员学习发电部5月7日7.电除尘外围运行职责不清，没有明确职责范围，制度不全，操作票填写监护审核一人担当，电气工器具防止使用混乱，接地线有破损现象；明确与外委项目部的职责划分发电部4月30日8. 交接班记录不全，应按照集团公司要求内容整改规范定期工作记录，加强检查和考核发电部5月7日3.15.2运行规程、系统图：1.很多设备没有KKS码，应尽快完善； 完成现有系统中无KKS码的系统设备的KKS码的完善发电部5月20日2.设备异动后，规程不能够及时更新立即更新运行规程发电部5月20日3.15.3人员管理：1.运行人员存在配置不全现象；2.部分人员未持证上岗组织有关人员配置和持证上岗工作人力部5月20日3.15.4操作票管理：1.操作票还未实现100%覆盖率；2.现场操作，尤其是外委项目部操作存在无票操作现象加强操作票检查，做到无无票操作发电部各运行项目部5月7日3.15.5防误闭锁管理：1.保护投退保护单电子版中，值长一人多处签字（代替公司领导），保护投退记录不严谨，解保护工作随意规范运行管理，杜绝随意解保护的行为，加强检查和考核发电部5月20日3.15.6重大操作3.16点检定修管理3.16.1设备分工和人员配置：1.点检人员配置不满足公司定员标准；2.点检员A/B角没有完全实行组织有关人员配置和持证上岗工作人力部5月20日3.16.2岗位职责3.16.3工作票管理：点检员未对工作票编制质量及执行情况进行分析，点检员也不检查外委项目部工作票情况利用标准工作票检查的机会，进行重新核定；点检员针对项目部工作定期开展工作票检查设备部5月20日3.16.4作业指导书：现场存在作业指导书措施不落实现象点检员加强现场管理，杜绝违章作业行为设备部5月20日3.16.5维护项目部管理：点检员不能定期规范的参加项目部安全会议设备部明确管理规定，要求点检员定期参加项目部安全活动设备部5月7日3.16.6外包工程管理：外包工程未实施作业指导书管理（关键是没有质检点，没有进行过程质量控制），点检员对于外包工程的安全掌控不足，违章现象频发实施外包工程质检点控制，加强现场安全检查和考核，并做好有关记录设备部5月7日3.16.7安全设施管理：安全设施、安全设备未纳入点检员点检范围修订点检标准，将安全设施、设备全部纳入点检范围设备部5月20日3.16.8消防设施、器材管理：三期自动消防系统不能正常投运立即组织消缺工作，保证消防设施可靠投入设备部5月20日3.16.9重大危险源管理3.17技术监控管理3.17.1组织机构和管理制度3.17.2技术监控问题3.17.3技术监控人员是否持证上岗：3.17.4技术服务及动态检查：技术服务存在不足现象，但没有对其的考核对技术服务单位服务不到位现象加强考核，每周在技术监控周报上进行通报设备部5月20日3.18二十五项反措3.18.1二十五项反措实施细则：实施细则未正式出版发布立即组织修订、发布和出版公司二十五项反措实施细则设备部发电部5月20日3.18.2二十五项反措的落实：未建立