H-SOP-15食品防护计划(新修订).doc

湖南明园蜂业科技有限公司文件编号：H-SOP-15食品防护计划版本/版次：C/01.目的保护公司食品供应，防止其遭到人为投放的化学、生物制剂或其他有害物质的蓄意破坏或污染，降低公司产品遭受人为蓄意破坏的风险，提高公司对此类事件的应对能力，保证公司利益和社会稳定。2.食品安全防护小组成员及其职责为保证食品防护计划顺利建立、保持和运行，成立以蔡鹤林为组长的食品防护计划小组。2.1食品防护小组构架图组长：生产副总副组长：质量管理部部长部 长生 产 部部 长采 购 部主 任办 公 室部 长人事行政部部 长销售物流部库房保管员原料、包材 门 卫后 勤 部部 长后 勤 部网络管理员财 务 部3.工厂食品安全评估及防护计划3.1 外部安全序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位1厂区限制未经许可人员进入的硬件措施否1.厂区与外界设立围墙及绿化带与外界进行隔离，围墙高度在2米左右，并在围墙周围安装电子报警器2.大门口设立门卫室，并安装电话，紧急情况下可直接报警，并安装监控录像3.大门口设置电动门，无人员、车辆出入时，电动门保持关闭1.门卫2.后勤部2厂区照明设施是否足够，能否便于夜间或阴雨天发现任何可疑活动否1.厂区内配置足够的照明设施，光线不好时点亮，便于巡视时发现可疑情况2.照明设施保持良好，如有损坏，立即维修后勤部3对进入厂区的人员及车辆的控制否1.内部人员和车辆控制：内部员工出入厂区必须佩戴工作证公司公车车辆由后勤部统一登记识别，专责司机管理公司员工车辆由后勤部统一登记识别，进出厂区须由本人驾驶，并停放在指定区域1.门卫2.各部门3.1续表序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位4对进入厂区的人员及车辆的控制否2.外部人员和车辆控制：所有外来人员必须在门卫室进行身份登记，经门卫确认并联系被访员工，核实后，发放访客证，并由被访员工带领进入厂区外来车辆进入厂区前必须停车登记，门卫核实来车辆信息、随行人数及来访目的，并由被访人员负责陪同出入厂区，外来车辆停放在门卫可视区域对物流运输车辆，由责任部门进行确认、登记、验货、装车现场跟进、抽查方式进行管理，门卫在装车和卸货前检查相关随车证件1.门卫2.各部门5厂区各出入口的控制是1.大门处门卫全天24小时值班（无节假日），监控系统24小时不停机；不常用出入口上锁，钥匙由后勤部管理，并安装监控器进行实时监控2.各屋顶通道有门实行上锁管理，办公区钥匙由后勤部保管，生产区钥匙由生产部保管，除设备检修需要外，不得随意开启；如需开启屋顶通道，必须经后勤部或生产部同意3.快递人员投递包裹、信件、报刊等，必须在工厂大门外联络收件人现场领取，门卫不得代收包裹1.门卫2.后勤部3.生产部6窗户和通风口否1.各区域窗户只能从内部开启，下班前窗户必须上锁；大型节假日前由后勤部组织加贴封条，门卫进行检查2.车间通风口设于外人不易接近的位置，并在进风口设置了隔离层1.门卫2.后勤部3.生产部4.责任部门7生产场所的出入口是1.生产区域以铁门与办公区进行隔离，并安装监控录像2.外来人员进入生产区域必须经责任部门负责人同意，并由相关责任人员陪同；1.门卫2.各部门3.仓管员4.生产部5.后勤部3.2 内部安全序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位1车间规划否1.车间规划按食品安全法和食品企业通用卫生规范等相关法律法规进行设计和施工，车间内墙面、地面使用清洁、环保材料2.提供工厂整体和车间布局图给当地执法机构（包括消防部门）；如有更改及时更新3.对生产车间、仓储区张贴明显的警示性标识，限制未经许可的人员出入1.公司管理层2.后勤部2内部设施（应急灯、监控系统、紧急预警系统等）否1.生产车间及各通道安装应急灯，车间内应急灯保证照明需求2.生产车间出入口及车间内部安装监控录像，24小时实时监控，监控录像保留时间2年以上3.各区域均设有灭火器，每层楼设有消防栓、报警器、安全通道等紧急预警系统，并有明显的标示；后勤部每月对消防设施进行检查；每年进行至少一次消防培训及演练 4.生产部每年组织至少一次安全逃生演练1.后勤部2.生产部3.2续表序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位3外来人员进入生产车间控制否1.外来人员进入参观通道必须经生产部负责人的允许，由责任部门相关人员全程陪同 2.外来人员进入加工车间，必须经过生产副总及以上领导的批准并进行出入登记，并由主管以上人员全程陪同，不允许带入物品和拍照生产部4对厕所、更衣室储物柜、储藏区的管理是1.员工个人物品应放在专用的储物柜中，严禁带入食品加工和储藏区域2.由生产部日常检查，质量管理部组织抽查，排除可疑物品1.生产部2.质量管理部5车间内的消毒剂、清洁剂存放场所否按有毒有害化学品管理制度H-SOP-11文件要求执行：车间内的消毒剂、清洁剂建立专用存储区域，与食品及原辅料存放区分开，远离加工区域，由专人上锁管理生产部6危险工器具（如刀具、剪子等）管理否1.危险工器具由生产部设备管理人员负责保管及使用2.浓缩区、罐装区等区域内相关设施检修前后均需检查核实所携带的工器具数量生产部7生产车间通风系统否通风系统设计合理，进风口安装隔离网，并定期清理，防止污染物进入生产部8工厂对供水、供电、通风、空调、电脑系统的安全控制否1.公司内部供水、供电等系统由后勤部统一管理，定期维护 2.电脑系统安全由信息管理员负责管理3.供水、供电、通风、空调系统总闸由后勤部标识并上锁，禁止无关人员接近1.后勤部2.信息管理员9设备维修管理否1.生产设备由设备管理人员负责，保留每次维修的记录2.其他设备由后勤部维修人员负责，保留每次维修的记录1.生产部2.后勤部3.3 加工安全序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位1工厂的投料口、加工车间、包装室及成品存放的区域管理是1.投料口以铁网隔离，专人负责投料，非工作时间投料区上锁管理，夜晚安排专人值班；并安装红外监控设施，24小时监控2.进入加工车间必须按要求着装并进行消毒程序，不得携带个人物品进入加工区 3.包装室及成品存放区安装摄像头进行监控4.对每个加工车间进行隔离并标识区分，各车间工作人员不得随意串岗5.所有员工对进入责任区域的陌生人员及异常物品保持高度的警惕性1.生产部2.所有员工2进入生产车间的加工人员的卫生检查否1.加工人员必须持有健康证明，定期体检2.由专人对进入车间加工人员进行卫生检查（禁止化妆、佩戴首饰），严格执行洗手消毒程序1.人事行政部2.生产部3.3续表序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位3产品传送和传递的监控否产品在传送和传递过程中均有摄像头进行监控，并保存监控录像生产部4产品的标识和包装物料管理是1.生产车间的产品标签、包装瓶等物料，由专人负责管理，实行领用核销制度2.库房内的标签、包装物料分区存放，由仓管员负责保管及领用3.成品包装具有防破坏的标识，所有产品均加贴防盗贴，塑料瓶装产品使用整体覆膜的包装方式生产部5食品添加剂管理否按食品添加剂管理制度SC-ZD-10文件要求执行，发放、领取及使用均由专人负责，并监督使用过程生产部6消毒剂、清洁剂等化学品的管理是1.建立有毒有害化学品管理制度H-SOP-112.建立化学品登记台账及领取和使用记录，由专人负责领取3.化学品管理人员定期巡查并核对化学品存储情况，及时确认化学品账务不符的情况4.收集化学品MSDS资料，按其存储要求进行存储1.生产部2.质量管理部3.4 储存安全序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位1存储区域管理（原辅料、包材、成品）是1.各库房出入口建立明显的警示性标识，非库房工作人员不得随意进入，并在各出入口安装监控摄像头，24小时连续监控2.其他部门人员因工作需要进入库房，需经库房主管同意，并在仓管员监视下出入2.建立出入库物品登记台帐3.及时对库房区域的门和窗户上锁1.仓管员2.生产部3.销售物流部2储存区域的卫生和货物存放检查否1.定期对储存的货物进行盘点2.储存区域的卫生按仓库管理制度进行3.对冻库温度进行监控和记录仓管员3有毒有害化学品存储否1.化学品存储区与食品和原辅料、内包材分开，建立登记台账，标识清楚，上锁管理2.对化学品管理人员进行培训3.有毒有害化学品领用由指定专人负责，并进行领用登记，不得向非指定人员发放有毒有害化学品4.超过有效期的化学品不得发放使用1.仓管员2.各部门责任人员3.5 供应链安全序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位1原辅料、包装材料等的供应商否1.建立供应商管理制度，每年对供应商至少进行一次评审，包括但不限于生产资质、食品安全防护、信誉度、到货及时率、配合度等方面2.在合同上注明原辅料、包材包装和运输防护要求，及食品安全防护责任约定采购部2检查原辅料、包材是否遭到了蓄意破坏和污染否1.对每批货物进行检验验收并记录，每年度定期送外检确认原料农药残留状况2.原辅料及包材在验货、卸货时，确认其运输防护状况，包括：包装状态（是否完好、有无打开包装的迹象、有无破损等）、运输车辆防护（卫生状况、上锁管理等）、产品污染情况、异物等，如有发现被破坏或污染的痕迹，一律作退货处理1.质量管理部2.原料、包材仓管员3供应商产品召回体系否1.要求供应商建立产品追溯和召回体系2.在供应商现场审查时，对其进行评估1.采购部2.质量管理部4原辅料、包材的安全管理否1.原辅料在必要时送第三方检测，内包材要求供应商每年提供有效的第三方检测报告2.质量管理部每批进行验收1.采购部2.质量管理部5原辅料、包材的使用管理否对原辅料、包材按批号进行标识，保留检验记录，保证产品的可追溯性，防止混料、误用1.质量管理部2.仓管员6配送公司管理否1.每年对运输公司按供应商管理制度进行评估一次，评估内容包括运输过程中的食品防护能力2.在合同中注明运输过程中的防护要求销售物流部7运送原辅料、成品等的车辆管理是1.公司自有车辆由专责司机管理，每次装、卸货必须检查车辆卫生，并保留收、发货的相关记录；非工作情况下必须上锁，并停放在指定区域2.外来车辆司机必须在公司内部相关人员陪同下方可在厂区内部活动3.外来车辆卸货时必须有采购人员或仓管员现场核实货品与发货清单的一致性；如发货清单有更改痕迹，必须核实更改原因后方可进行卸货4.外来运输成品的车辆，必须在指定位置装货，除装货人员及仓管员外，其他人员不得接近；装货前由销售物流部检查车辆的清洁卫生状况（有无监装员？）5.货品出入库时，仓管员检查其包装有无故意污染或蓄意破坏的痕迹1.后勤部2.销售物流部3.生产部4.采购部8非工作时间的来货否在非工作时间到达的货物未经收货人的确认,不准进厂验收1.门卫2.采购部9对退货产品的验收否1.由销售物流部和质量管理部对退货产品进行确认2.退货产品处理前存放于退货品库，与其他成品隔离区分3.返工的退货品，由生产部制定相应的操作作业指导书，防止交叉污染；质量管理部对返工后的产品进行再次检测1.销售物流部2.质量管理部3.生产部10对厂区周围不明运输工具的管理否公司员工发现停留在厂区周围的不明运输工具，上报给后勤部或门卫，由后勤部安排调查1.后勤部2.各员工3.6 水的安全序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位1生产加工用水的安全否1.生产加工用水水源来自自来水厂，厂区储水装置，水质符合GB5749标准，每年送外检一次2.实验室每周对生产加工用水进行检测，如发现水质不符合要求，立即通知生产部停止用水，并发纠正预防措施报告进行整改，待整改措施实施验证水质OK后方可继续生产1.质量管理部2.生产部2生产加工用水的管道检查是后勤部对总水表（生产部对生产区域分水表）及供水管道进行检查、维护、维修，确认是否有人为损坏的痕迹，保证水的安全使用1.后勤部2.生产部3.7 人员的安全序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位1对关键岗位员工（包括长期的和临时的）的背景调查是对关键岗位员工执行背景调查，背影调查包括所提供个人信息是否属实，过往有无犯罪记录等注：关键岗位指与原辅料、半成品及成品密切接触，容易发生大范围蓄意破坏的岗位操作人员人事行政部2员工培训否1.人事行政部对新员工（包括临时工）进行岗前培训，培训内容包括公司制度、卫生基本要求等2.生产部负责对员工进行操作技能培训和考核，培训内容包括GMP、SSOP、操作规程、HACCP、食品安全防护等1.人事行政部2.生产部3员工管理否1.生产部人员统一着工装，其他人员统一佩戴工作证，外来人员佩戴来访证2.不同生产车间员工各负其责，不得随意串岗3.非洁净车间工作人员必须征得生产部负责人同意方可进入洁净车间，并按要求着装和进行消毒程序4.生产部因人员请假或轮岗造成的关键岗位人员更换，必须提前将更换人员及岗位清单报告部门负责人，征得同意后方可实施调整5.每日由各班班长对员工进行健康卫生和携带物品检查，不得将个人物品带入车间，不得携带车间内物品出去1.门卫2.生产部4员工交流否1.后勤部负责解决员工日常生活中的问题，如吃住等；人事行政部负责解决员工工作中所遇到的矛盾，如员工离职原因调查、员工之间矛盾的调解等2.生产部每周一开例会，与员工进行交流，听取员工意见和建议3.人事行政部（生产部）负责对受处罚、降职、辞退等的人员情况进行跟踪（生产部负责对生产一线员工的跟踪）4.各部门负责人主动与员工沟通交流；当发现有情绪不稳定员工时，及时疏导不良情绪，并报告上级领导协调3.8 信息安全序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位1食品防护计划保密管理否1.完整防护计划仅限食品防护小组成员知悉2.各部门负责对部门内部涉及的员工进行防护职责的培训3.采购部负责对原辅料、包材供应商进行相关责任的培训4.销售物流部负责对运输供应方进行相关责任的培训1.食品防护小组2.采购部3.销售物流部2加工工艺、配方等信息的保密管理否1.凡涉及公司生产、技术、财务、质量等方面的信息，根据档案密级程度在公司内部使用，不得外传2.建立保密管理制度BG-ZD-05对公司信息进行监督管理1.各责任部门2.办公室3访客、客户及供应商保密管理否1.客户信息由销售管理部和悦巢俱乐部管理，供应商信息由采购部和质量管理部管理，其他部门如需获取相关信息，须征得相关部门负责人同意2.观访参观走廊，由部长以上人员批准，并预先征得生产部负责人的同意；观访洁净车间，须征得生产副总或以上领导同意，由部门主管以上人员全程陪同3.提供给客户或供应商的资料，需经过主管副总的同意1.相关责任部门2.公司领导4信息收集否食品防护小组成员关注并收集以下信息：国内外食品安全的动态故意污染信息将收集的信息内容上报组长，并根据所收集的信息评估食品防护计划调整的必要性食品防护小组5紧急情况处理否1.内部处理按应急准备和响应程序QHP-04进行2.当发生产品质量/食品安全有关的紧急事故时，由质量管理部负责与相关政府部门就进行联络，销售管理部负责与客户的沟通与联络3.办公室负责建立与相关政府机构的联系方式、电话和传真，并定期审核更新，验证联系方式的有效性1.各部门2.办公室6计算机信息和网络安全否按保密管理制度BG-ZD-05实施信息管理员3.9 实验室安全序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位1实验室的位置以及实验室的管理否1.实验室与生产车间和原辅料、包材、成品库有隔离2.实验室由专人负责，无关人员未经允许不得随意进入 3.检验员要严格按照检验设备标准操作，非专职操作人员不得随意触动质量管理部2化学试剂的管理否按实验室化学品管理制度ZG-ZD-06要求实施，由实验室专人对其进行管理，设专用存储室，建立登记和使用台账，对储存的化学试剂每月进行点检核对，对过期的药品处理进行审批登记质量管理部3样品处理程序否1.实验室检测样品留样及处理程序按留样观察管理制度ZG-ZD-08进行2.实验室检测出阳性样品时，立即通知QC主任或现场QA，并填写不合格处理单，对产品进行评估处理3.10其他安全序号评估内容是否薄弱环节防护措施执行部门/岗位1产品溯源和召回制度否1.实施标识和可追溯控制程序QHP-16，每批产品均标记溯源代码，由生产部与销售物流部做好相关记录2.实施产品召回控制程序QHP-18，按期实施产品召回演练1.生产部2.销售物流部3.质量管理部4.食品防护计划实施规定4.1 食品防护培训4.1.1食品防护计划小组成员在食品防护体系建立时进行统一培训，之后每年接受相关的培训不少于一次。4.1.2食品防护小组培训的目的：确保小组成员了解各自在食品防护计划方面的职责。培训中需强调出入控制程序，出入限制区域和报告可以行动的程序，理解蓄意掺杂污染的危险和可能的后果。4.1.3人事行政部每年至少组织一次针对所有员工的食品防护意识培训，培训内容应考虑相关职责和保密要求，确保公司各层员工了解食品防护的重要性及责任和义务。4.2 食品防护体系评估和修订4.2.1食品防护计划由食品防护小组每年组织评估一次，紧急或特殊情况下可由食品防护小组组长临时通知组织评估。评估内容按本文件3工厂食品安全评估项目进行。4.2.2 评估结束后，由食品防护小组组长组织对食品防护计划进行修订及更新文件，由相关部门落实执行。4.3 食品防护计划的实施4.3.1目前公司食品防护计划按本文件3工厂食品安全评估及防护措施中相关措施执行。4.3.2公司每年进行至少一次食品安全防护演练，以验证计划地有效性。食品安全防护演练由质量管理部策划，策划内容包括：实施时间、参与人员、防护人员、评估人员、抽样项目、合格评定方法，并组织相关部门负责人进行演练过程评估。评估内容包括：演练过程、演练反映的问题及改善措施、食品安全防护计划有效性。4.4紧急突发事件的响应和处理4.4.1 紧急突发事件的界定：指突然发生，造成或者可能造成公司信誉、实体、人员、财物或食品卫生安全隐患等严重损害的重大事件。4.4.2 紧急突发事件的响应和处理按应急准备和响应程序QHP-04进行。5.相关文件危害分析与关键控制点体系食品生产企业通用要求GB/T27341-2009应急准备和响应程序QHP-04产品监视和测量程序QHP-14标识和可追溯控制