华苑煤矿安全风险预控管理体系运行管理办法.doc

华苑煤业公司关于下发安全风险预控管理体系运行管理办法的通知为了促进我公司安全风险预控管理体系运行工作，真正建立以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，通过标准和措施进行有效管控，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，实现公司安全生产，特制定本办法。一、组织机构组 长：张鸣庆 张华民常务副组长：梁宝海副 组 长：石贵锁 李文勇 刘春盛 张望元 戴选士 孙灵长 尹键杭成 员：各专业副总工程师、各部室、区队负责人领导组下设体系办，办公室设在安监处。二、管理职责（一）领导组职责1、负责体系的全面实施，制定并颁布安全风险预控管理方针、目标、审核和批准体系文件。2、负责监督检查体系的运行情况，并对各自分管业务范围内的体系运行负总责。3、组织体系的定期内审与年度管理评审工作。（二）体系办职责1、负责体系运行、考核、维护日常管理工作，并对体系进行定期的审核和年度评审。2、负责落实各危险源辨识、风险评估、危险源监测、预警和控制情况及管理标准和管理措施的修订。3、负责每月制定月度及年度运行分析报告，对体系运行中存在的问题提出改进建议。三、运行办法1、运行模式实行定期和动态检查相结合的方式，即定期检查主要为“逢二安全检查和标准化检查”，动态检查主要为领导干部带班下井检查、中层干部日常下井检查、业务部门月度安全检查、安全检查队突查、群监网和青安岗检查等，体系办采用周检查、月汇总的管理模式，月底统一汇总考核。2、风险预控管理（1）各岗位人员要熟知所从事的每一项工作任务包含的各道工序，每道工序存在的风险、类型内容以及管理标准、管理措施，提高职工预知风险的能力。（2）跟班队长、班组长、各岗位工到达工作岗位后，对责任区域内人、机、环、管等方面的危险源进行辨识和风险评估，确认无危险后方可作业。（3）安全检查工、跟班队长、班组长要做好班中巡查工作，督促管理措施在作业现场中的落实情况，使各类危险源始终处于可控状态。（4）各区队要根据情况变化及时进行危险源辨识，将新增的危险源及时上报体系办，以便录入系统。（5）各区队针对现有的危险源辨识未能涵盖零星工作中内容时及时进行危险源辨识和风险评估，制定相应的管理标准和管理措施，录入系统。3、人员不安全行为管理（1）各级管理人员查出的不安全行为要及时告知不安全行为人员，升井后24小时内要及时将不安全行为的相关信息录入系统。（2）对于检查出的人员不安全行为，每月底由体系办根据系统考核结果统一对所有的人员不安全行为进行汇总考核。（3）体系办每天登录系统查询人员不安全行为情况，由安监处和人力资源部落实相关人员培训、教育，杜绝违章行为再次发生。4、隐患管理（1）各区队队长、书记、副队长、带班长下井后发现的安全隐患，在升井后12小时内由各区队兼职管理员通过管理员帐号将隐患录入系统。（2）各级、各类检查后问题由各牵头部门负责录入。（3）各部室、区队安排兼职管理员每天登录系统查阅上传的安全隐患，及时告知部门、队组负责人，安排整改落实。（4）安全检查队和相关业务部门负责落实隐患复查，复查后由各系统管理员登录系统进行销号，实现隐患闭合管理。5、体系审核包括体系内审和体系管理评审。1、审核周期（1）体系内部审核采用集中式，每半年一次，特殊情况可另外增加。（2）管理评审每年进行一次，出现生产工艺等情况变化时适时追加评审：2、审核内容（1）内部审核包括事故审核、风险评估审核、体系文件审核和现场审核。（2）管理评审主要内容有：根据生产变化和安全管理要求，判断管理方针和目标是否适宜，管理措施和标准是否符合要求；安全风险预控管理体系满足目前安全生产现状中需要改进的方面。6、其他要求（1）体系办要做好对信息系统的日常使用和维护工作，并负责系统使用培训及系统数据录入的监管工作。（2）运行期间，系统操作人员发现系统存在系统功能模块异常及时联系体系办，体系办负责处理。（3）体系在运行期间要按照华苑煤业公司安全风险预控管理体系运行管理奖罚细则执行。（4）安全风险预控管理系统登陆地址：25:8080/tymqh/（5）各操作人员的登录帐号和密码下发之后，要妥善保管，防止数据丢失。四、考核1、安全风险预控管理体系考核分三大部分，即基础管理考核、现场考核、激励考核。（1）基础管理考核：详见附件1华苑煤业公司安全风险预控基础管理考核表。（2）现场考核：由定期检查、动态检查中发现隐患和人员不安全行为考核组成，由系统自动生成考核。（3）激励考核：采取纵向对比法进行考核与奖励，即：每月考核扣分与上月考核扣分进行比对，每减少10分，本月考核扣分减5分；每多10分，本月考核扣分加5分。（注：第一个月的比对分为各部门、队组平均分）。2、各部门、区队月度考核金额=各自月度考核总扣分*20元，其中：各自月度考核总扣分=现场考核扣分+基础考核扣分+激励考核分。3、隐患和人员不安全行为录入的考核，按照附件2华苑煤业公司安全风险预控管理体系运行管理奖罚细则执行。4、人员不安全行为考核除了执行风险预控考核外还执行安全奖罚实施细则。5、体系办每月将考核情况报送计划企管部。五、本办法自下发文件之日起执行。附件1：华苑煤业公司安全风险预控基础管理考核表附件2：华苑煤业公司安全风险预控管理体系运行管理奖罚细则附件3：华苑煤业公司月度考核汇总表附件1华苑煤业公司安全风险预控基础管理考核表序号考核标准考核评分办法1及时组织安全风险预控管理体系相关培训1、发现未参加一次的扣5分；2员工入井必须携带危险源辨识卡，并熟练掌握未携带危险源辨识卡或未熟练掌握危险源辨识卡上的内容，每发现一人次扣3分。3录入系统限期整改的隐患必须及时整改1、整改不及时，导致危险源预警等级升级，每发现一条升一级扣1分；2、整改不及时，导致危险源预警等级升为巨警，每发现一条扣3分；3、未整改或整改不彻底后被驳回，每发现一条扣2分。4录入信息系统中的问题必须规范（录入的隐患要严格对应危险源和考核标准，录入的不安全行为必须描述准确详细）1、录入人员未严格对应，则每发现一条扣3分；2、若发现无对应的危险源、考核标准、不安全行为项时，未及时上报体系办，每发现一条扣2分；5录入系统中的隐患必须真实有效录入系统中的隐患弄虚作假的，每发现一条扣3分。6区队隐患排查中发现的隐患要及时录入系统，每月不少于30条每少一条扣1分。7各区队必须指定一名系统管理人员，人员变动要及时上报未指定人员或变更后未及时上报的，每发现一次扣2分。8采用新设备、新工艺、新材料，及时提前进行危险源辨识，并制定管理标准和管理措施未及时进行危险源辨识的，每有一项扣2分。附件2华苑煤业公司安全风险预控管理体系运行管理奖罚细则第一条 本细则规定了安全风险预控管理体系中矿领导（生产口）、副总工程师和各部室、区队相关管理人员在体系运行管理中的相关要求。第二条 安全风险预控管理系统隐患录入：1、矿领导（生产口）、副总工程师每月隐患录入不少于10条/人，每少1条处罚100元。2、各生产业务部室每月隐患录入：正科、副科每月不少于15条/人，每少1条处罚100元。3、各区队每月隐患录入：队长、书记每月不少于15条/人，副队长每月不少于20条/人，每少1条处罚100元。4、安全检查工日常检查出的隐患要通过各自的帐号由安全检查队信息管理员录入，每月录入隐患的数量不少于15条/人，每少1条处罚100元。5、安监处组织的周二检查中发现的隐患由安监处组织四定，隐患管理员在检查四定后8小时内录入系统，对未及时准确的将隐患录入系统的，每发现一次处罚责任人100元。6、业务部门月度安全检查中发现的隐患由业务部门组织四定，隐患管理员在检查四定后8小时内录入系统，对未及时准确的将隐患录入系统的检查人，每发现一次处罚责任人100元。7、群监网、青安岗检查中发现的隐患分别由工会、团委进行四定，各自由专人负责在检查四定后8小时内由录入系统，对未及时准确的将隐患录入系统的检查人，每发现一次处罚责任人100元。8、公司组织的各类定期检查发现的隐患录入不计入个人的隐患录入统计中。9、各部门区队系统管理人员录入隐患时要将责任单位区别清楚，对未按要求进行录入的，每发现一次处罚责任人100元。第三条 人员不安全行为录入：矿领导（生产口）、副总工程师、各生产业务部室正科、副科，每月录入人员不安全行为不少于1条/人，每少1条处罚100元。第四条 各级管理人员录入时必须规范（录入的隐患要严格对应危险源和考核标准，录入的不安全行为必须描述准确详细），若发现系统中录入人员未严格对应录入，考核责任人50元/条；发现无故删除已录入的问题，考核责任人200元。第五条 录入问题时不得出现一次性录入多次检查问题，发现后考核责任人100元/次。第六条