茨榆坨采油厂管理提升活动自我诊断报告-.doc

管理提升活动自我诊断报告单位（部门）名称茨榆坨采油厂存在的问题1、成本决策管理：通过项目清理，零星项目前期现场勘察覆盖率未达100%，特别是外围油区的项目。2、市场管理方面：通过业务执行情况分析，工程设计存在滞后的情况。由于工程设计滞后，造成上报资源配置计划，办理市场手续严重滞后，从而使工程项目进度滞后。3、物资管理方面：通过与兄弟单位横向对比， 我厂2012年1-6月份上市部分计划执行率为94.8，回退5.2，未上市部分计划执行率为89.5，回退0.1，差错率10.43，本单位计划批复率，处于公司中上等。4、社会责任管理方面：通过对茨采矿区现状分析，再就业人员和退岗家属两大群体，多年来脱离企业，多数人缺乏对厂情、油情的了解，心理难免有失落感，再加上收入偏低，生活比较困难，引发一部分人不满现实，时常发出一些不和谐声音。5、质量、计量、标准化管理：通过现场检查、体系审核、日常工作执行情况分析，有以下几个问题需要改进：一是部分QC小组成员对活动方法未能完全掌握；二是重组整合前，我厂和工程处两套体系同时运行，整合后发现原工程处员工对体系认知参差不齐，需要进一步提高；三是天然气输差仍在40%左右，按照厂里要求，输差仍偏高；四是计量器具送检时间长，有的一两个月才检定回来。还有些仪表油田公司，不能开展检定；五是有些在线仪表拆卸送检比较慢和麻烦，如注水表：现场用超声波检定还不完全准确；六是检定车间环境有待进一步改善，隔音防尘等；基层单位现配备的标准中存在作废标准。七是由于上不了外网，无法及时查询下载新发布的国家、行业、企业标准信息。只依据每年的石油行业标准目录订购标准存在延迟性（每年的目录发布截止是前一年年底之前的标准发布信息）和局限（因为基建、安全、环保）等其它标准不包含其中。6、全面预算管理方面：通过对日常工作业务分析，预算管理上存在以下几个问题：一是财务预算信息与生产运行信息不对称，造成预算管理决策不及时；二是财务预算管理人员对生产工艺流程了解不够，对生产成本动因不能完全掌握；三是预算管理没有完全做到“全方位、全过程、全员参与”，没有完全发挥预算的管理职能；四是预算分析深度还不够，还有待提高。7、安全生产管理：通过对标分析、现场检查、工作执行情况分析，存在以下几个问题：一是部分员工安全素质还不高，现场违章指挥、违章操作现象仍然存在；二是三产单位安全基础薄弱，规章制度不完善，HSE体系未真正建立运行；三是特种车辆（吊车、地锚机、泵车、锅炉车、测试车、捞油车、清蜡热洗车、立方井架车等）在生产安全方面管理还需进一步加强；四是生产现场部分设备设施陈旧，腐蚀老化现象严重，如有的储罐、加热炉、管线运行时间超过二十年，经常发生腐蚀泄漏。8、科技创新管理：通过对科技项目开展过程、科技成果申报评审及日常科技管理工作的梳理分析，发现存在的主要问题：一是科技项目进入实质性研究及现场实施相对较晚；二是科技人员综合素质有待提高。9、稳产实施方案管理：通过加强精细地质研究，深挖细找，重点加强勘探增储、二次开发、分层开发、精细注水等方面的研究与管理，发现了一些制约采油厂增储上产的因素：一是勘探增储方面。随着勘探开发的不断深入，目前茨榆坨采油厂剩余的资源以潜山、深层、岩性、复式油气藏为主，这类油藏一般都具有“低、深、难、小”的特点，地质条件和地下地质体形态都比较复杂，对勘探的技术和工艺的水平要求都比较高；二是二次开发方面。龙11、牛12d等部分老区区块,受储层物性、井况等因素制约，达不到标定采收率；三是分层开发方面。茨9块直井开发效果差，511万吨储量不能有效动用；四是精细注水方面。包1、牛74等已实现注水区块，注水开发后期存在水淹水窜、水井注不进等问题；未注水区块递减大，仍有实现注水的潜力。10、管理信息化：通过调查研究、走访、与兄弟单位沟通等方法，经诊断存在以下几点不足：一是井站网络建设进程需要提速；二是信息化管理制度建设与实施还需要进一步完善。11、全面风险管理：通过对测试结果分析，存在以下几个问题：一是少数员工不能熟练掌握中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范的相关要求；二是少数员工不能熟练掌握信访举报方式和违规处理规定；三是极个别员工不能熟练掌握本岗位主要职责；四是极少数员工不能熟练掌握年度参加培训的主要内容；五是大多数投资类项目存在无计划先实施现象；六是基础管理工作不到位，基础管理资料不规范。12、法律管理：通过与公司合同管理制度、年度普法计划、法律风险防控要求对照检查，存在以下几个问题：一是部分合同在网上会签中存在超期审查、审批的情况；二是在普法工作中没有达到公司“六五”普法计划的要求；三是法律风险防控对点的筛查与控制措施的制定有遗漏。13、人力资源管理：通过对标与业务执行分析，存在以下几个问题，一是劳动定额定员标准没有实现全覆盖，部分标准水平未达到先进合理；二是劳务工流失率高，影响安全管理和正常生产；三是油田职工子女就业难，特别是女性待业子女就业更加困难；四是部分员工身份与现岗位不相符合，岗位管理未达到要求等；五是人事管理规章制度有待完善；六是人力资源管理信息系统数据质量的过程管理与动态控制存在薄弱环节，部分数据维护更新不及时；七是人事干部队伍自身建设有待加强。14、反腐倡廉管理：通过到基层单位、部分科室调查、走访、座谈等形式，对“百名科级干部进基层活动”进行了调查研究。存在的问题主要有以下几点：一是对活动的考核监督不够。部分领导干部对此项活动重视不够；二是部分科级干部对活动要求不能够有效执行，对承包班站发现的问题不能及时处理和上报。15、党建管理：通过对业务执行情况分析，在以下两上方面存在问题六个问题，一是人力资源方面。科级干部年龄结构不够合理；基层支部书记基本素质、基本技能有待提高；大学生成长空间有待拓展；基层单位政工员，业务水平有待加强。二是党建方面。党员教育工作存在部分死角；党建相关记录有待进一步规范。存在的差距1、成本决策管理：要实现现场勘察覆盖率达到100%有一定的难度，因为外围公司距厂区较远，个别紧急零星项目无法及时到现场勘察，只能委托前线单位拍摄现场照片或录像，根据前线提供资料制定方案和资金预算。2、市场管理方面：市场管理有待加强。3、物资管理方面：与兄弟单位相比，采购计划执行率偏低，计划批复率存在一定差距。4、社会责任管理方面：管理工作覆盖面不够广泛，对两大群体的思想教育、厂情、油情宣传不够到位。5、质量、计量、标准化管理：一是QC小组活动水平在近年来逐步提高，但按照茨榆坨采油厂质量管理细则要求以及与其他优秀的兄弟单位相比，仍有明显差距；二是自质量管理体系开始运行以来，先后进行了四次内部审核，随着审核标准逐步提升，体系建设也逐渐正规化，但按照茨榆坨采油厂2012年质量技术监督工作计划要求，仍需进一步深化体系运行；三是由于我厂各单位配备标准涉及采油、地质、工艺、基建、环保、安全等十几个专业，包括国家标准、行业标准、集团公司企业标准、辽河油田公司企业标准。由于近几年新发布标准多，更新速度快，随时都有新标准发布及老标准作废，需要定期对现行准配备规范进行重新审核，上不了外网，无法对现行配备规范的每项标准进行重新确认及审核；四是能耗计量器具配备率没有达到标准要求；五是与标准化检测机构考核标准相比依然存在很大差距。记录还不够完善。6、全面预算管理方面：一是“财务向生产经营延伸，经营向生产渗透”还存在差距，两者的融合程度还不够；二是与一个合格的预算管理人员相比还存在差距，需要不断的学习来弥补；三是与全面预算管理的要求还存在一定差距，使预算的管控职能没有发挥出来；四是预算分析的原因分析的不够深入，预算决策支持作用没有显现。7、安全生产管理方面：一是与厂里相关要求相比，存在的差距主要体现在：部分员工安全素质较差，特别是外雇员工，对安全应知应会知识没有熟练掌握，对岗位风险不清楚；二是三产单位规章制度可操作性差，落实得不好；安全资金投入不足，设备设施老化，本质安全化水平低；三是与特种车辆相关的安全管理制度及检查标准不完善，车辆单位日常检查中对施工现场的监督检查较少；四是与HSE管理体系相关要求相比，有的设备设施达不到“设备设施完好、安全可靠”的使用要求。8、科技创新管理：一是科技项目计划下达相对较晚，近两年都是在6月份，计划下达后组织项目开题报告及计划任务书的签订工作，再进行项目外协申请论证，这几项工作完成得到7月下旬。外协单位办理市场手续，签订合同后，大概9月初才能进行项目的现场实施。二是通过对近两年申报油田公司科技成果和专利申报的情况分析，技术人员对所从事工作归纳总结的能力有待提高。2010年、2011年申报油田公司科技进步奖获奖率均未达到油田公司平均水平，专利申报数量相对较少。9、稳产实施方案管理：一是勘探增储。目前在技术方法、业务水平以及新工艺的掌握等方面存在一定的差距；二是二次开发方面。二次开发实施效果好，但基础研究工作量大，实施有难度；三是分层开发方面。实施薄层水平井分层开发，类比同类油藏，预计能提高采收率5%；四是精细注水方面。包1、牛74等块，常规水驱实际预测采收率均低于标定值，按照上级指示，实施火驱+常规水驱技术，但目前存在技术瓶颈；未注水区块断块碎小，类比同类注水油藏，实现注水开发后可提高采收率4%。10、管理信息化：一是网络建设是信息化管理的基础。通过对基层网络建设需求的调研和对兄弟单位网络建设情况的了解与对比，厂区网络基本建设完善，但在井站网络建设上还需要进一步增加投入；二是近几年来，信息化技术发展迅速，油田公司推广的大型应用系统也在不断增加，管理办法与管理制度也随之不断增加，通过对基层的调研，基层对制度的学习与落实还需要进一步完善，信息化管理制度建设也需要不断发展以满足信息化发展要求。11、全面风险管理：与油田公司内控测试“零例外”的努力目标还存在较大差距。12、法律管理：一是按照公司合同管理办法的要求，部分合同在网上签约审查方面还存在审查审批不及时，与在一个部门（人员）不得超出三天审查的期间相比，有超期审查的情况，影响合同签订、结算进度；二是按照公司及厂年度“六五”普法工作计划，领导干部等重点对象的普法教育面达到100%，领导干部学习法律知识的时间不低于30小时，全员普法教育面达到95%以上。在工作中将普法学习的对象放在了处级干部、重点岗位、一线岗位员工身上，对厂机关普通干部及外围员工的法律学习与培训覆盖面上还有待提高；三是法律风险防控在风险点的筛查与控制措施的制定上与公司要求还有一定的差距。13、人力资源管理：一是运输系统、物资供应系统、生产准备系统定员标准更新不及时，现实性不强；二是劳务用工与当地劳动市场价位相比，待遇相对较低；三是我厂待业子女职工已经达到245人，其中女职工148人；四是有待于规范员工管理、调动程序以及以工代干问题；五是新来人员证件扫描不及时，新学的学历、上岗证等没有及时上报，系统不能及时更新；六是综合素质还有待提高，进一步加强新政策、新规定的学习和运用。14、反腐倡廉管理：与厂“百名科级干部进基层活动”要求相比有一定差距。15、党建管理：一是人力资源方面。对照“科级干部年龄以40-45岁为主体，40岁以下不少于三分之一”的要求，目前我厂在职科级干部平均年龄44岁，其中51-46岁68人，45-41岁49人，40-31岁33人，30岁以下3人，40岁以下正科级干部仅14人，正科级正职干部仅9人，后续接替问题严重；对照“六个一”党支部选配一个好书记的标准，我厂基层支部书记大部分是由生产岗位转岗过来的，存在党务工作经验少的弊端，能力水