2012年公司对标管理开展工作情况及1-6月份对标实际完成情况汇报.docx

2012年度xxx公司对标工作开展情况及1-6月份实际完成情况汇报尊敬的各位领导：xxx公司开展对标管理工作以来，认真贯彻集团公司对标管理文件精神，立足矿井长远发展，积极营造氛围，理清工作思路，规范制订方案，规范编制要求，明确工作重点及推进过程。对标管理工作迅速推开，开展对标管理工作以来，安全生产、经营管理、人力资源、项目建设、等各项指标均完成公司上半年目标，管理水平和经济效益稳步提高，对标管理工作初显成效。我们的主要做法是：一、 提升思想境界，浓厚活动氛围为确保开展对标管理工作全员参与、上下互动，我公司着力加大宣传力度，充分运用矿井内部宣传橱窗、办公网络等各种宣传手段，深入宣传开展对标管理工作的必要性、重要性、紧迫性，增强干部职工的对标管理工作意识，使对标工作成为干部职工的日常自觉行为。矿主要领导也多次在各种会议上强调对标管理工作是今年的主要工作之一，务必引起全矿干部职工的高度重视，要求各单位在活动中涌现出的好经验、好做法要及时总结、动态宣传报导，不断推进对标工作，切实营造出了开展对标管理工作的浓厚氛围。二、加强组织领导，细化工作措施建立健全对标管理工作组织机构，全面做好对标管理工作。公司成立了以主要领导任组长、班子成员为成员的对标管理工作领导小组，按照分管职责范围进行责任分工。按照“逐级负责”的原则，领导小组根据业务归口，下设对标工作成员单位，明确各成员单位主要负责人为本业务的对标管理的组织者与领导者。各成员单位按照公司对标管理工作总体要求，认真分析我公司的管理现状，在煤炭行业、公司内部所处的具体位置，比对矿井近三年来历史最好水平，立足矿井实际，制订了具体的工作细则。并成立对标管理办公室，具体负责对标活动组织协调和监督考核工作，积极将全面预算管理办法纳入对标管理工作。每月对比分析及时发现存在问题，跟踪落实整改措施，实现“对标、达标、追标、创标”的管理规范。三、立足公司实际，科学实施对标按照公司活动部署，着眼当前、放眼长远，力求通过开展对标管理活动解决困扰矿井发展的系列难题，突出安全治理和提高掘进效率工作重点，兼顾其他各项工作均衡发展。构建了安全管理、生产管理、经营管理、人力资源管理、项目建设、5个体系的对标工作目标值。公司各部门及二级单位认真收集本单位所处行业内数据，分别选择行业中先进水平、局内先进单位或矿历史最好水平作为标杆，积极开展实地调研活动，力求从管理方法、管理措施及管理手段等方面分析存在的差距，制订了追标改进措施，形成了公司对标管理实施方案，明确了对标内容。四、主要工作开展情况、对标完成情况及差异原因随着对标工作地深入开展，矿井管控水平稳步提升，各单位从各个层面较好地达到了既定的各项对标值。（一）安全管理遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产责任制。安全监察部实地调研伊泰酸刺沟煤矿的生产情况，立足矿井安全生产实际，将上述单位作为标杆企业，确立了对标值：矿井原煤千万吨死亡率为0。通过调研学习标杆企业先进的安全生产管理制度、管理措施及管理经验，同时认清自身所处行业的位置及存在的差距，有针对性地制订了工作改进措施。通过加大安全工作的整改力度，严格落实改进措施，矿井安全管理取得良好成效。（三）生产管理生产管理生产技术部牵头负责。依据公司最近3年来的最优指标，确立了2012年度9项对标值：原煤产量1400万吨/年，商品煤量1080万吨/年，回采工作面综合单产114万吨/个/月；掘进工作面综合单进300米/个/月，商品煤灰分22.01%，商品煤销售单价265元/吨，采煤回收率94%，洗煤回收率77.2%，万吨掘进率7.8米/吨，对比2012年度公司设定的对标值数据，找出了当前生产管理存在的问题，及时制订改进措施，一是依据采煤掘进现场条件，科学制订施工流程。二是定期保养各个综采、掘进设备，提高设备机械效能。通过改进生产工艺和制订管理措施，采煤、掘进效率稳步提升，完成各项对标值，2012年1-6月份具体对标值完成情况及差异原因分析如下：1、原煤产量2012年1-6月份xxx煤矿原煤产量为686.55万吨，完成全年对标值1400万吨的49%。未完成对标值50%的原因是：（1）2月份至今，F6202工作面主运顺槽受采空区压力影响，巷道变形严重，高度不够，致使转载机无法通过，影响工作面的正常推进。因受持续的矿压影响，需挑顶、起底、扩帮，并继续加强支护等工序保证工作面推进，并且推进缓慢，影响产量。（2）4月19日，煤矿主运卸载滚筒轴断裂，在联系厂家无货后，经公司及煤矿领导多方努力，自行改造一卸载滚筒，于4月25日恢复生产，共计影响生产6天；2、 商品煤量2012年16月份商品煤量为530.93万吨，完成全年对标值1080万吨的49.16%，洗选正常。3、回采工作面综合单产2012年1-6月份回采工作面综合单产109万吨/各/月，较对标值114万吨/个/月，减少5万吨/个/月。主要原因是受F6202工作面产量低，影响综合单产降低。4、掘进工作面单进2012年1-6月份掘进工作面单进295.5米/个/月，较对标值300米/个/月，少4.5米/个/月，原因是在掘进过程中各别掘进工作面遇到断层等不利地质条件，影响掘进。5、商品煤灰分2012年16月份商品煤灰分为23.82%，较全年对标值22.01%高1.81%，原因是近期因F6202工作面受矿压影响，原煤产量低。为了完成全年生产任务F6104工作面日出煤量较多，F6104工作面煤质较F6202工作面的差，所以影响商品煤整体灰分较高一些。6、商品煤销售单价2012年16月份商品煤销售加权平均单价254元/吨，较全年对标值265元/吨，低11元/吨。原因是进入4月份，受煤炭市场大环境影响，煤炭价格整体下滑所影响。7、采煤回收率2012年1-6月份采煤回收率为94%，完成全年指标，回收率正常。8、洗煤回收率2012年1-6月份洗煤回收率为77.33%，完成全年对标值77.2%，洗选正常。6、万吨掘进率2012年16月份万吨掘进率为10.35米/万吨，较全年对标值7.8米/万吨，高2.55，主要原因是原煤产量低影响指标。（四）经营管理经营管理由财务资产部牵头负责。依据公司最近3年来的最优指标，确立了2012年度5大类9小项对标值：资产净收益率34%，应收账款周转率35.87次/年，资产负债率70.6%，利润总额12亿元，单位产品利润111元/吨，单位完全成本177.67元/吨，四项费用单耗12.6元/吨，管理费用6500万元，EVA（经济增加值）60321.43万。 根据公司2012年度设定的各项经营指标对标值，结合我公司目前生产条件，通过稳定组织生产、强化内部控制等手段，较好地完成了各项经营指标。2012年1-6月份具体对标完成情况及差异原因分析如下：1、盈利能力（1）净资产收益率2012年1-6月份净资产收益率为17%，较全年对标值34%，超额完成上半年对标。说明在现在煤炭市场价格低迷期，公司的盈利能力还比较强。2、资产质量状况（1）应收账款周转率2012年16月份应收账款周转率为16.8次，对比全年对标值35.8次，下降了1.1，对比同行业先进值，我公司应收账款周转比较快，资金回收比较好。较公司设定的全年对标值，下降的主要原因是煤炭市场不太好，应收款项比较困难些。公司下半年采取有效账款回收策略，会加快应收账款的回收。3、债务风险（1）资产负债率截止2012年6月底公司资产负债率为69.56%，较全年对标值70.6%，下降了1.12个百分点。4、经营状况（1）利润总额2012年16月份原煤产量完成686.55万吨，商品煤销售完成515.5万吨，商品煤销售完成全年指标的44.5%。2012年16月份利润总额完成4.68亿元，较全年对标值12亿元完成上半年的39%。未完成上半年利润对标1.32亿元，主要原因是今年煤炭市场不景气，价格低所造成。（2）单位产品利润2012年16月份单位产品煤利润为88.3元/吨，较全年对标值111元/吨下降了26%，主要是原煤产量和煤炭价格低所导致。（3）单位产品煤完全成本2012年16月份产品煤完全成本为162.23元/吨，较全年产品煤成本对标值177.67元/吨，下降了15.44元/吨。成本得到了有效节约。（4）四项费用单耗2012年1-6月份四项费用单耗完成10.25元/吨，较全年对标值12.6元/吨/年，超额完成对标值，主要是产量增加致使四项费用单耗增加。（5）管理费用2012年1-6月份管理费用发生3485万元，较全年对标值6500万元，上半年管理费用超对标值235万元，主要原因基建电厂新增加物业管理费。（6）EVA（经济增加值）2012年1-6月份EVA（经济增加值）完成35144万元，较全年对标值60321.43万元，超额完成对标。五、下一步工作措施（一）进一步提高境界，充分认识开展对标管理工作的重要性开展对标管理工作是一项艰巨复杂的系统工程，我们要进一步提升境界，充分认识开展对标管理工作的重要性，开展对标管理工作是集团公司结构调整和系统优化的需要，也是集团公司提高企业核心竞争力、应对金融危机的必然选择。要切实将对标管理工作作为主要工作之一，强化舆论宣传氛围，形成“全员对标，我要对标”的浓厚氛围。（二）强化对标过程控制，务求取得实效对标管理是一种新的管理方法，在学习开展对标管理方面，我们应从本单位实际出发，不能好高骛远。要不拘形式，强化对标管理过程控制，认真总结分析每阶段取得的成绩，逐步贴标、追标、创标，务求实效。（三）构建对标管理长效机制开展对标管理工作，是借鉴实施新的一种管理方法，其主要目的不是