修改版日常检查计划.doc

审核人员受检部门检查内容检查时间管焕沐张克鸭张 利计划综合部岗位职责规范FS/EM2010 第三版第五章 计划综合部职责规范 ，人力资源行政组职责规范 ， 储运组织职责规范 ，控制程序文件GB/T19000-2008文件和资料控制程序、人力资源管理（培训）控制程序、物资采购控制程序、丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度1、 工作纪律2、考情制度3、人事管理制度4、文档管理制度5、采购管理制度 6、采购付款办法质量管理手册GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版职责和权限 5.5.1 与顾客有关的过程7.2.1采购信息 7.4.2 顾客满意 8.2.1 /8.4 产品监视和测量 8.2.4 质量管理体系、要求GB/T19001-2008/ISO9001:2008人力资源能力、培训和意识6.2.2 ，采购过程、采购信息、采购产品的验证7.4，安全生产管理制度FS/EM2010 第三版监督检查工程建设项目施工管理制度 FS/QM2010第一版3.4材料采购供应管理制度、3.5、工程项目设备、材料采购管理颁发工程建设施工类质量管理手册GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版职责和权限 4.3.4 、 人力资源配置 5.2、建筑材料、构配件和设备的采购8.2、质量信息的收集、传递、分析与利用 13.2管焕沐张克鸭张 利销售部岗位职责规范FS/EM2010 第三版第七章 销售部职责规，经理职责规范 ，销售工程师职责规范 ， 销售助理职责 控制程序文件GB/T19000-2008合同评审控制程序、产品销售合同管理与货款回笼监控程序、销售合同流程图安全生产管理制度FS/EM2010 第三版1.4安全生产教育制度 是否对新来员工做了安全教育质量管理手册GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版与顾客有关的过程 7.2 生产和提供的控制 7.5.1不合格品的控制 8.3丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度项目登记、报价、项目跟踪和检查、销售合同评审、销售合同签订、收款工程建设项目施工管理制度 FS/QM2010第一版1、工程管理制度 2、技术质量管理制度 3、经营管理制度工程建设施工类质量管理手册GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版应该了解各部门职责 4.3.4投标及合同管理 7.2/7.3质量管理体系、要求GB/T19001-2008/ISO9001:2008产品实现与产品的要求、评审，与顾客的沟通7管焕沐张克鸭张 利合同预算部岗位职责规范FS/EM2010 第三版第六章 合同预算部职责规范 3.4/3.7/4.6/6.1/7.1.2 部门经理岗位职责规范2.2/3.4/3.14/5.2 设计师岗位职责规范 2.3/3.4/4.1/5.1丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度合同预算管理制度工程建设项目施工管理制度 FS/QM2010第一版3.1工程招投标管理制度、3.2工程概（预）算管理制度、3.3工程项目合同管理制度安全生产管理制度FS/EM2010 第三版1.1安全生产技术交底制度 1.3安全生产检查制度 控制程序文件GB/T19000-2008合同评审控制程序、招投标项目操作控制程序、设计和开发控制程序质量管理手册GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版设计和开发 7.3 生产和服务的提供 7.5工程建设施工类质量管理手册GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版各部门职责 4.3.4投标及合同管理 7.2/7.3工程项目策划、施工设计、服务 10.2/10.310.6合同预算（技术）部岗位职责工程项目管理制度FS/EM2010 第一版1.2、主要工作内容 1. 5、权限 1.7、与有关部门的关系 2.2工程概（预）算管理制度2.3.4投标一般工作程序质量管理体系、要求GB/T19001-2008/ISO9001:2008设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确定、更改7.3管焕沐张克鸭张 利工程项目管理部岗位职责规范FS/EM2010 第三版第八章 工程项目管理部职，部门经理职责 ，项目经理职责 ，安全生产管理制度FS/EM2010 第三版1.4安全生产教育制度、2.4工程项目管理部安全责任制、2.11施工现场工程质量管理规范工程建设施工类质量管理手册GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版职责 ，工程项目施工质量管理 ，施工设计，施工过程质量控制工程建设项目施工管理制度 FS/QM2010第一版1.1建设工程项目施工管理制度、1.2施工调度管理制度、1.4工程分包管理制度、2.8工程质量管理制度、丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度1、工程项目质量管理制度 2、安全管理制度 3、材料采购管理制度工程建设施工企业质量管理规范 GB/T50430-2007组织机构和职责，人力资源配置，工程项目质量管理，施工质量检查及验收建设工程项目管理规范GB/T50326-2006项目范围管理，项目管理规划，项目管理组织，项目进度管理，项目信息管理，项目沟通管理管焕沐张克鸭张 利昆明技术服务中心岗位职责规范FS/EM2010 第三版第九章 部门职责 ，经理职责 ，工程师职责 ，助理职责 ，安全生产管理制度FS/EM2010 第三版1.2安全生产技术措施、 1.7架体、设备安装验收制度、2.10职工安全责任制 施工机具进场验收及保养制度丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度技术服务管理制度质量管理手册GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版顾客沟通 7.2.3、 设计和开发 7.3 、生产和服务提供的控制 7.5.1 、产品监视和测量 8.2.4 、控制程序文件GB/T19000-2008产品、服务、工作质量记录控制程序、成组设备生产过程控制程序、技术服务控制程序、标识和可追溯性控制程序工程建设项目施工管理制度 FS/QM2010第一版1.5工程项目的回访与保修制度、2.1技术部管理制度、2.3技术交底管理制度、2.5施工现场试验管理制度工程建设施工类质量管理手册GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版建筑材料、构配件和设备的采购管理 8.2/8.3服务 10.6质量管理体系、要求 GB/T19001-2008/ISO9001:2008生产和服务提供，顾客满意，产品的监视和测量管焕沐张克鸭张 利澄江项目部岗位职责规范FS/EM2010 第三版第八章 项目经理岗位职责 ，项目副经理岗位职责 ，项目施工员岗位职责 ，项目材料员职责 ，资料员职责 ，安全生产管理制度FS/EM2010 第三版安全生产用电制度、施工现场防火、组织生活卫生管理制度、职工伤亡事故报告制度、项目经理安全责任制、工长安全责任制、职工安全责任制工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007组织机构，人力资源配置，施工组织设计，施工机具管理，建筑材料、构配件和设备管理，施工设计和施工准备丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度工程项目管理制度工程建设施工类质量管理手册GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版分包项目实施过程的控制 9.3策划 10.2 、 施工准备 10.4、施工过程质量控制施工质量检查11.2 施工质量问题的处理11.4质量管理自查与评价12.2.6工程建设项目施工管理制度 FS/QM2010第一版1.3临时性用工管理制度、2.1技术不管理制度、2.4建筑工程资料管理制度、3.4材料采购供应管理制度、3.7物资入库验收管理制度质量管理手册GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版资源的提供 6.1 、人力资源的配置 6.2 、基础设施 6.3 、采购产品的验证 7.4.3 、监视和测量设备的控制 7.6 、建设工程项目管理规范GB/T50326-2006项目合同管理，项目采购管理，项目进度管理，项目职业健康安全管理，项目资源管理，项目收尾管理管焕沐张克鸭张 利大理项目部岗位职责规范FS/EM2010 第三版第八章 项目经理岗位职责 ，项目副经理岗位职责 ， 项目施工员岗位职责，项目材料员职责 ，资料员职责 ，安全生产管理制度FS/EM2010 第三版安全生产用电制度、施工现场防火、组织生活卫生管理制度、职工伤亡事故报告制度、项目经理安全责任制、工长安全责任制、职工安全责任制工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007组织机构，人力资源配置，施工组织设计，施工机具管理，建筑材料、构配件和设备管理，施工设计和施工准备丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度工程项目管理制度工程建设施工类质量管理手册GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版分包项目实施过程的控制 9.3策划 10.2 、 施工准备 10.4、施工过程质量控制施工质量检查11.2 施工质量问题的处理11.4质量管理自查与评价12.2.6工程建设项目施工管理制度 FS/QM2010第一版1.3临时性用工管理制度、2.1技术不管理制度、2.4建筑工程资料管理制度、3.4材料采购供应管理制度、3.7物资入库验收管理制度质量管理手册GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版资源的提供 6.1 、人力资源的配置 6.2 、基础设施 6.3 、采购产品的验证 7.4.3 、监视和测量设备的控制 7.6 、建设工程项目管理规范GB/T50326-2006项目合同管理，项目采购管理，项目进度管理，项目职业健康安全管理，项目资源管理，项目收尾管理管焕沐张克鸭张 利成都分公司岗位职责规范FS/EM2010 第三版管理层职责，成都分公司职责，人力资源部职责安全生产管理制度FS/EM2010 第三版安全生产教育，职工安全知识，外出安全常识丰顺机电、丰顺环境2011版锅里制度行政管理制度，销售管理制度，采购管理制度，财务管理制度，控制程序文件GB/T19000-2008文件和资料控制，信息收集交流控制，产品销售合同管理与货款回笼监控程序，销售合同操作过程流程图，产品订单、合同订单流程图质量管理手册GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版与顾客有关的过程 7.2 生产和提供的控制 7.5.1不合格品的控制 8.3工程建设项目施工管理制度 FS/QM2010第一版1、工程管理制度 2、技术质量管理制度 3、经营管理制度工程建设施工类质量管理手册GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版应该了解各部门职责 4.3.4投标及合同管理 7.2/7.3质量管理体系、要求GB/T19001-2008/ISO9001:2008产品实现与产品的要求、评审，与顾客的沟通7管焕沐张克鸭张 利成都技术服务中心岗位职责规范FS/EM2010 第三版部门职责， 经理职责 ，工程师职责 ，助理职责 ，安全生产管理制度FS/EM2010 第三版1.2安全生产技术措施、 1.7架体、设备安装验收制度、2.10职工安全责任制 施工机具进场验收及保养制度丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度技术服务管理制度质量管理手册GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版顾客沟通 7.2.3、 设计和开发 7.3 、生产和服务提供的控制 7.5.1 、产品监视和测量 8.2.4 、控制程序文件GB/T19000-2008产品、服务、工作质量记录控制程序、成组设备生产过程控制程序、技术服务控制程序、标识和可追溯性控制程序工程建设项目施工管理制度 FS/QM2010第一版1.5工程项目的回访与保修制度、2.1技术部管理制度、2.3技术交底管理制度、2.5施工现场试验管理制度工程建设施工类质量管理手册GB/T504