2013年监测站管理评审报告.doc

宣城国家粮食质量监测站管理评审报告宣城国家粮食质量监测站编制管理评审报告目录管理评审工作计划.1管理评审通知表.2部门工作报告37管理评审报告816改进措施计划及实施验证表.17宣城国家粮食质量监测站 管理评审工作计划评审目的 对监测站的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。评审时间2013年03月24日评审方式集中会议式评审主持人储九莲参加人盛中国、丁美根、马洪威、盛业东评 审 内 容1.质量方针和目标是否正在实现，过去半年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；2.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；3.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；4.纠正措施和预防措施的执行情况如何；5.实验室间比对和能力验证结果；6.工作量和工作类型的变化；7.申诉、投诉及客户反馈；8.资源以及人员培训情况；9.质量控制活动；10.改进的建议； 准备要求综管科、检验科根据评审内容的要求准备相应资料，于2013年03月20日前向站长提交以上评审内容书面报告： 填报人： 审批人：年 月 日 年 月 日 宣城国家粮食质量监测站 管理评审通知表评审时间2015年03月25日评审地点监测站会议室主持人储九莲评审方式集中会议式评审参加参加人员名单部门职务姓名签字备 注站长储九莲检测科技术负责人盛中国综管科质量负责人丁美根检验科内审员马洪威综合室监督员盛业东管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称准备部门编写人员职务1.质量方针和目标是否正在实现，过去半年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；站长储九莲2.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；综管科盛业东质量监督员3.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；储九莲站长4.纠正措施和预防措施的执行情况如何；综管科丁美根质量负责人5.实验室间比对和能力验证的结果分析检测科盛中国技术负责人6.工作量和工作类型的变化检测科盛中国技术负责人7.申诉、投诉及客户反馈；综管科马洪威内审员8.资源以及人员培训情况；综管科丁美根质量负责人9.质量控制情况活动综管科丁美根质量负责人10.改进的建议；综管科丁美根质量负责人编制人丁美根批准人储九莲时间2013/3/20宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第 1 页 共 2 页部门编制人储九莲时间2015.03.10议题实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告部门工作报告内容2013年03月25日至26日，本试验室进行了2013年度的第一次内部审核。这次内审是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够正常持续的运行；体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够流畅的进行，适合于本站实验室的体系运行。实验室全体员工对标准有较深刻的理解，管理层和全体员工们能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标。但在仪器设备的管理和维护方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器设备的维护；在与相关部门沟通方面存在一些问题。改进意见相关部门不完全了解实验室管理体系的一些要求、程序和规定，从而产生了一些误解和抱怨，在以后的工作中双方应随时沟通，保证体系良好的运行。备注： 宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第 1 页 共 1 页部门综管科编制人丁美根时间2015.03.10议题质量负责人工作总结部门工作报告内容2013年03月22日至26日监测站按照2013年度内审计划进行了内审。这次内审是化验室依据实验室资质认定评审准则（2006141）号对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具九项不符合报告，均属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于本站实验室的体系运行。改进意见一、做好质量监督工作，加强对非常规检验项目的监督，严防质量事故的发生。二、按照检定或校准计划对设备进行检定或校准。三、定期开展人员比对试验，以验证其检测能力，保证检测质量。备注：宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第1页 共1 页部门检测科编制人盛中国时间201.03.10议题技术负责人工作总结部门工作报告内容在整个管理体系的运行过程中，实验室一直重视资源和员工培训等相关因素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素的监督检查，制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足实验室管理体系的要求。在人员培训方面，实验室年初制定了年度培训计划，按照计划有序实施，并得到了大力支持，收到了良好的效果。改进意见 为了更好的适应新形势，实验室已决定进行改造，改善通风系统，减少其对检测的影响，以便更好的完成实验室的质量目标，充分的服务于客户.备注： 宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第 1 页 共 3 页部门综管科编制人盛业东时间2015.03.10议题质量监督员工作总结部门工作报告内容按照实验室资质认定评审准则的要求，根据监测站质量手册和程序文件的规定，本人对监测站的检验工作进行了以下几方面的质量监督工作：在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查的落实情况，以考察设备的运行情况；对主要试剂的购进必须进行空白实验，验证试剂的合格性；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对检测方法的理解和应用能力；采用质控样插入、抽样考核、方法间比对和实验室比对的方式，对实验室的质量进行控制；坚持每周安全巡检制度，保证设备的良好运行和检测工作的安全、顺利进行；划分专门的工作区域，切实保证检测工作顺利进行，保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。备注： 宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第2 页 共2 页部门综管科编制人盛业东时间2015.03.10议题质量监督员工作总结部门工作报告内容 改进意见通过采取以上管理和监督措施，这一年来，实验室高质量的完成了各项检测任务，没有出现较大的工作失误。这表明实验室采取的管理和监督措施效果较好，可操作性强,能够维护和维持实验室管理体系不断的持续改进。备注：宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第 1页 共 1 页部门检测科编制人马洪威时间2015.03.10议题近期内部审核的结果部门工作报告内容内审见监测站内部审核报告。备注：宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第 1 页 共 1页部门编制人储九莲时间2015.03.10议题纠正和预防措施的执行情况汇报部门工作报告内容2013年03月25日至26日试验室按照2013年度内审计划进行了内审。此次内审共计发现3项不符合项，已于03月03日前在质控室的实施和内审员的监督下完成，完成了纠正措施计划。通过对内审和监督评审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来影响，主要原因是对于实验室资质认定评审准则（2006141）认可准则的部分内容理解不到位，检测标准执行力度不够，制定的制度不完善造成。实验室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整检测场所，完成了整改工作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了实验室管理体系运行程序。改进意见严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。备注：宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第 1 页 共 1页部门检测科编制人盛中国时间2015.03.10议题实验室人员间比对的结果分析部门工作报告内容 2013年2月12日检测室内进行了中晚籼稻出糙率人员比对测试，结果二人结果相差仅0.2%，符合要求。改进意见 实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。备注：宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第 1 页 共 1页部门检测科编制人盛中国时间201.03.10议题工作量和工作类型的变化分析预测部门工作报告内容 由于托市收购政策进一步执行，本年度工作量会增大，工作类型基本上保持不变改进意见增派人员，提高检验水平，更好的适应检测任务要求备注：宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第 1 页 共 1页部门综管科编制人马洪威时间2015.03.10议题申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析部门工作报告内容 上年度未发现申诉、投诉及顾客反馈意见。改进意见 坚持质量目标和质量方针，提升整体检测水平，力争各项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。备注：宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第 1 页 共 1页部门综管科编制人马洪威时间2015.03.10议题对资源配置以及人员培训教育情况分析部门工作报告内容 在整个管理体系的运行过程中，实验室一直重视资源和员工培训等相关因素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素的监督检查，制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足实验室管理体系的要求。在人员培训方面，实验室年初制定了年度培训计划，按照计划有序实施，并得到了大力支持，收到了良好的效果。改进意见 为了更好的适应新形势，实验室已决定进行改造，改善通风系统，减少其对检测的影响，以便更好的完成实验室的质量目标，充分的服务于客户。备注：宣城国家粮食质量监测站部门工作报告第 1 页 共 1 页部门综管科编制人丁美根时间2015.03.10议题质量控制情况分析部门工作报告内容 第一，我们积极贯彻质量方针和质量目标。第二，搞好检测设备的维护、检定和自校准工作，保证仪器设备全部合格。第三，组织人员学习，提高其道德素质和业务素质。第四，搞好质量监督工作，开展了稻谷储糙率试验项目的人员比对试验，比对结果误差在允许范围内，充分证明了我们的实验人员业务技能是过硬的。第五、开展对非常规检验项目的监督工作，确保数据结果的真实、准确、可靠。改进意见 要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。备注：宣城国家粮食质量监测站管理评审报告第 1 页 共1 页评审议题管理体系的现状和适应性评审人员储九莲、盛中国、丁美根、马洪威、盛业东评审时间2015.03.25编制人丁美根批准人储九莲评审内容1.质量方针和目标是否正在实现，过去半年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；2.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；3.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；4.纠正措施和预防措施的执行情况如何；5.由外部机构进行的评审结果；6.实验室间比对和能力验证结果；7.工作量和工作类型的变化；8.申诉、投诉及客户反馈；9.资源以及人员培训情况；10.质量控制活动；11.改进的建议； 评审组意见1、本试验室按照实验室资质认定评审准则（2006141）修改的管理体系全面覆盖了检测实验室通用要求的所有内容。从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。2、质量手册规定的监测站的质量方针、目标符合准则要求和本站的实际情况，通过努力正在逐步实现。3、质量手册中所列的技术能力是真实的。与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和仪器设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的实验室环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。 4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。2013年04月进行了第一次内审，内审覆盖了本站所有管理活动和技术活动，共发现9个不符合项，这些问题均已得到了纠正；纠正措施执行情况良好。5、试验室2013年度工作类型不会发生重大变化，工作量将会进一步增加。按照监测站2013年工作目标，空气和废气监测的工作量将有所增加。随着人民群众环境风险意识的提高以及环境风险隐患的凸现，应急监测的工作量将会增加。6、内部质量控制活动正常，但信息网络还需进一步通畅，员工自觉学习的氛围还没有形成，培训的方式要不断改进。7、现场监测的质量管理存在问题较多，需进一步加强；监督员的作用需要加强并充分发挥。监测站所建管理体系文件符合认可准则要求，运行良好，对于提高监测质量和环境监测管理水平有显著作用。接下来的工作过程中监测站要不断完善管理体系建设，并且不断深化全员参与意识和全过程管理意识，使环境监测和本站管理更加规范化、程序化和标准化存在问题通过管审也发现了存在的问题与不足，希望各部门引起重视，采取预防和纠正措施避免问题发生。我站现主要存在的问题与不足是：1、培训学习机会少，人员整体业务水平还有待进一步提高；2、检测场所小，影响到检测环境的控制。改进意见结合存在的问题和不足，1、要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。2、实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。3、严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。4、制定学习培训计划，并严格执行。5、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。宣城