工程质量保证资料编制办法.doc

第一章 编制说明第一条 为了加强国道207线晋城市过境段公路改线工程质量保证资料的编制和归档工作及时准确，全面记录施工中的各种信息，特制订国道207线晋城市过境段公路改线工程质量保证资料编制办法。本工程质量保证资料编制办法依据公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）及国家相关规定、规范编制，如有更新则按更新后的规定执行。第二条 各单位、分部及分项工程的划分按公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）附录A及本办法执行。1、路基工程一般以每10km或每标段路基工程作为一个单位，其所含分部、分项工程划分方法如下：（1）整体式路基土石方工程1-3km为一个分部工程，分离式路基按左、右线各为一个分部工程；一个分部工程可按照每段填方、每段挖方各为分项工程划分。（2）排水工程和砌筑防护工程每1-3km分别划分为一个分部工程，再按类型和自然段落划分出若干个分项工程。（3）涵洞、通道以1-3km为一个分部工程，每道涵洞为一个子分部工程，具体划分方法如下：对于盖板涵，可划分为以下四个分项工程：基础及下部构造、盖板预制和安装、填土和总体，其中基础及下部构造可划分为：基础、涵台、钢筋三个子分项，盖板预制和安装可划分为盖板钢筋、盖板制作和盖板安装三个子分项。对于拱涵，可划分为以下四个分项工程：基础及下部构造、拱涵浇筑（或砌筑）、填土和总体；其中基础及下部构造可划分为：基础、涵台两个子分项，拱涵浇筑可划分为拱圈钢筋和拱圈混凝土两个子分项。对于箱涵可划分为以下四个分项工程：箱涵浇筑、箱涵钢筋、填土、总体。对于圆管涵，可划分为以下四个分项工程：管节预制、管座及涵管安装、填土、总体。对于倒虹吸、钢波纹管涵，参照圆管涵。（4）小桥及符合小桥标准的通道、人行天桥，每座为一个分部工程，可划分为以下几个分项工程：基础及下部构造、上部构造预制、安装或浇筑、桥面、栏杆、人行道等；其中“基础及下部构造”和“上部构造预制、安装或浇筑”分项可参照桥梁工程划分出子分项工程。（5）大型挡土墙、组合式挡土墙、锚索锚杆高边坡治理每处为一个分部工程，大型挡土墙、组合式挡土墙的基础、墙身、墙背填土等各为一个分项工程，锚索锚杆高边坡治理以每级为一个分项工程。（6）抗滑桩按每一自然段落划分为一个分项工程，包括钢筋加工及安装和混凝土两个子分项。（7）钢筋混凝土结构或构件，均应包含钢筋加工及安装分项工程。（8）服务区的土建工程作为一个分部工程，路基土石方、排水、防护、每道涵洞通道分别作为一个子分部工程，分项划分参照上述执行。（9）服务区桥梁工程每座作为一个分部工程。2、桥梁工程特大桥、大桥、中桥和分离式立交桥以每座为一个单位工程，具体划分方法如下:（1）当左右幅不等跨或墩台中心桩号不一致时，左、右幅分别作为一个子单位工程。（2）基础及下部构造宜按每墩台作为一个分部工程，相应桩基、承台、墩台身、墩台帽、钢筋加工及安装等各作为该分部工程的一个分项工程。（3）上部构造预制和安装按每桥为一分部，以下列方法划分分项: 梁板钢筋加工及安装、梁板预制、预应力筋的加工和张拉宜按每孔划分分项，梁板安装宜按每联划分分项。（4）上部构造现场浇筑按每桥为一分部，以下列方法划分分项:钢筋加工及安装、现浇梁、预应力筋的加工和张拉、现浇端横梁、现浇中横梁、现浇湿接缝、现浇端横隔梁、现浇中横隔梁、悬臂浇筑等。（5）总体、桥面系和附属工程按每桥为一分部，以下列方法划分分项:钢筋加工及安装、桥面铺装、混凝土护栏、桥面防水层、支座安装等每联作为一个分项工程;伸缩缝按类型各作为一个分项工程;搭板以桥为单元作为一个分项工程。（6）防护工程按每桥为一分部，每处锥坡、护坡、护岸、导流工程、石笼防护等分别作为一个分项工程。（7）引道工程以每条引道作为一个分部工程，路基、路面、挡土墙、小桥、涵洞分别作为一个子分部工程，并参照路基工程和路面工程划分出分项和子分项工程。3、互通立交工程每处互通立交划分为一个单位工程，其所含分部、分项工程按以下方法划分:（1）互通区内每座桥为一个分部工程。分项工程划分时应参照“桥梁工程”划分出子分项，如“基础及下部构造”分项应划分为桩基、承台、墩台身、墩台帽、钢筋加工及安装等子分项。（2）主线路基、路面作为一个分部工程，参照“路基、路面工程”划分出子分部，即路基土石方、排水、砌筑防护、涵洞等，每个子分部又包含若干分项工程。（3）每条匝道为一个分部工程，包括路基土石方、排水、防护、涵洞、路面、通道等子分部工程，每个子分部又包含若干分项工程。4、路面工程 每10km或每标段路面工程作为一个单位工程，分部、分项的划分方法如下:（1）路面按13km划分为一个分部工程，再按各结构层划分分项工程。（2）路肩由土路肩和硬路肩两个子分项工程组成。（3）如段落内包含服务区，则服务区路面作为一个分部工程。5、交通安全设施每标段交通安全设施作为一个单位工程，一般包括五个分部工程:标志，标线、突起路标，护栏、轮廓标，防眩设施，隔离栅、防落网，按5 10km的路段长度分别作为一个分部工程，再按段落划分为每个分项工程。6、环保工程 环保工程包含的声屏障和绿化工程，分别为一个分部工程;绿化按13km或每处为一分部，每一分部包括中央分隔带绿化、路侧绿化、互通立交绿化、服务区绿化和取、弃土场绿化。第三条 严格按照公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）的检测项目进行检验评定，不得漏项。根据施工需要，可按照有关规定增加检测项目，如无相应表格则使用自/抽检附表。第四条 表头的填写1、“施工单位、监理单位”名称填写中标单位全称+项目部（总监办或监理部）,应与项目行政公章一致。2、“合同号”按照合同文件规范填写，根据工程实际情况写清合同号，如下表：合同号单位名称ZB1总承包第一合同段ZB2总承包第二合同段CK1采空区第一合同段CK2采空区第二合同段CK3采空区第三合同段JL1第一总监办JL2第二总监办3、所有表头编号在确定各分项工程后再填写。第五条 表格的填写1、“工程名称”均填写该工程所属分部工程名称，如白水河大桥基础及下部构造；“工程项目”均填写该工程所属分项工程名称，如钢筋加工及安装；“桩号及部位”均填写该工程具体桩号及工程部位（左侧或右侧），如11桩基。2、监表5检验申请批复单中“检验内容”填检验表中的检测项目，“质量证明附件”填后附的检验表、记录表、试验表等名称；“监理意见”栏内填“经抽检，符合设计及规范要求”；本项目可以继续进行由监理工程师填写下一道工序名称，如浇筑混凝土；“施工单位收到日期、时间签字”在施工单位收到监理递交时签字，监理的监表5在这一栏不签字。3、检验表中“检测结果”栏内填“合格（或见附表）”，有附表的一般不填实测数值，无附表的可以直接填数值。具体每道工序所用表格情况可按照本办法执行。检测数值能写实测值的不允许写偏差， “规定值或允许偏差”两项均按公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）执行，若公路工程质量检验评定标准( JTG F80/1-2004)没有，则按最新施工技术规范执行。第六条 工序检测资料工序检测资料按照本办法的要求填写资料表格。补充以下几点：1、 自检频率按公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)及施工规范执行，监理抽检频率按监理规范执行，不低于自检频率的30%。工程要留有影像资料，影像资料与施工资料一起存档。 2、路基填筑：每层自检并报验，每层必检压实度或沉降量、平整度，每隔三层（即一、四、七层）同时检测压实度或沉降量、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度和横坡，进入路床每层所有检测项目全检（边坡、弯沉最后检测一次）。3、凡涉及混凝土（或水泥、砂浆等）强度试验的工程资料，监理工程师可以在除该项以外其它检测项目均合格的情况下先予以签认，以便进行下一道工序的施工，若最终强度不合格，则将处理过程的检验资料一并整理。其中，28天强度试验报告需附于资料中，检测表中“强度”一栏仅填写28天强度，并参与评定。4、凡国道207线晋城市过境段公路改线工程监理管理办法中规定的旁站项目，监理人员必须填写旁站记录，并附于该项目的抽检资料中。第七条 试验检测资料施工单位自检与监理单位抽检的资料要真实、全面、客观的反映工程实际情况，试验资料要有试验管理台帐、试验目录，并分类整理存放。试验资料原件试验室按类别单独分类整理成册，随时备查，复印件附到工程自（抽）检资料后面。试验资料在交工后与施工资料一并存档。第八条 分项工程质量资料组卷顺序1、中间交工证书 每一分项工程完工并经监理检查验收合格后，施工单位填报中间交工证书，本证书一式两份，施工、监理各留一份。中间交工证书也是工程中间计量的重要依据。 2、分项工程质量检验评定表评定表中规定值或允许偏差按设计图纸填写具体数据，如混凝土强度“在合格标准内”填写设计标号等；“实测项目”的检测项目得分为合格率100，合计得分为各项得分权值累加之和除以权值的合计值；“实测值”栏可写“检测多少点，合格多少点”,但压实度、强度、厚度、弯沉需要在附表上写具体数值并计算是否合格；基本要求和外观鉴定严格按公路工程质量检验评定标准的要求认真填写；质量保证资料填写“齐全”、“基本齐全”、“不齐全”，工程质量等级评定“合格”或“不合格”。3、 分项工程开工报告4、 检验申请批复单及附件第九条 资料要做到：及时、真实、准确、齐全、完整、规范1、五个及时：抽检检查及时、收集整理及时、签字认可及时、执行回复及时、汇总分析及时。2、五个准确真实：采取标准准确真实、抽检部位准确真实、检测手段准确真实、数据结果准确真实、内容时间准确真实。3、五个齐全：抽检项目齐全、记录内容齐全、填写签认齐全、附表附件齐全、频率和数量齐全。4、五个相符合：（1）施工日志和监理日志记录与施工和监理原始资料相符合，即日志所记内容、时间要与施工过程中间的原始资料一致；（2）承包人的数据记录应与监理的数据记录相符合，包括返工过程、补救过程等；（3）回执落实应与指令指示相符合；（4）计量支付应与承包人和监理的报表相符合；（5）工程变更应与竣工图表相符合，并与施工原始资料一致。第十条 其他要求1、工程质量保证资料检测数据、结论、日期和签字必须手写，通用的一些单位名称、工程名称等可以打印也可以手写，签字一律用碳素墨水笔。施工、监理人员签字要与合同文件或批准的变更人员一致，签字坚决不允许代签。2、监理单位每人每天填写“监理日志”；施工单位按每合同段或每工区填写“施工日志”，专职安全监理工程师和施工安全员必须每天填写“安全日志”。3、监理下的指令，施工单位必须有执行情况回执单。4、监理资料要加盖“抽检”章；对工程的认可应全面，应填写“可以进行下道工序施工”或“需要处理”及施工中应注意等。5、必须有试验路段和试验梁板资料，其资料应包括试验方案、基础资料和数据、试验段（或梁板）总结。6、资料内的结论：应对外观、内在质量、原材料、配合比等进行综合描述评价。7、试验资料应写清产地、料源、用途、使用部位等。8、表格内无内容可填的空格打“/。第二章 交桩和复测报告第一节 交桩第十一条 在业主组织完外业交桩后，施工单位应立即组织全面复测，并提交“导线点、水准点复测报告”报监理检测。然后监理、施工单位签字确认。第二节 复测报告第十二条 复测报告应包括以下内容：（1）复测方法、使用仪器和复测结果说明（2）测量仪器鉴定证书（3）复测结果汇总表和复测记录（4）导线点、水准点布置图（5）精度计算书工程质量资料编制明细（交桩和复测报告）项目表格交桩和复测报告交桩监表21 导线点交接单监表22 水准基点交接单复测报告监表20 测量成果审批表施表40 导线点测量记录表施表16 高程现场检查记录表 施表41 施工增加水准点测量记录施表42 水准点复测结果汇总表第三章 开工报告工程质量资料编制明细（开工报告）项 目表格合同工程开工申请报告总体工程开工申请单总体施工组织设计审批单 （附详细的施组）监表24 进场人员报验单 （附：相关证书）监表3 施工放样报验单 （后附交桩和复测报告（详见第二章） 单位工程开工申请报告单位工程开工申请批复单监表19 施工技术方案报审表（附单位工程的施组）监表16 进场设备报验单监表24 进场人员报验单监表17 建筑材料报验单（附:出厂质量证明、原材料试验报告、标准试验报验单）监表3 施工放样报验单（附：导线放样表或水准点放样表等测量资料）分部工程开工申请报告分部工程开工申请批复单监表19 施工技术方案报审表（附分部工程的施组）监表16 进场设备报验单监表21 进场人员报验单监表17 建筑材料报验单（附:出厂质量证明、原材料试验报告、标准试验报验单）监表3 施工放样报验单（附：导线放样表或水准点放样表等测量资料）分项工程开工申请报告监表2 分项工程开工申请批复单监表19 施工技术方案报审表（附分项工程的施组）监表16 进场设备报验单监表21 进场人员报验单监表17 建筑材料报验单（附:出厂质量证明、原材料试验报告、标准试验报验单）监表3 施工放样报验单（附：导线放样表或水准点放样表等测量资料）施表1 工程技术交底卡片第四章 原材料出厂质量证明和工地试验报告 第一节 原材料出厂质量证明第十三条 原材料的出厂质量证明包括合格证和出厂试验单，是原材料质量的重要保证资料，应妥善保管、整理归档。当质量合格证、出场试验单是复印件时，应注明原件存放单位，并由存放单位和经办人签字盖章。质量合格证、出厂试验单应按类别、品种、用途和单位工程分别整理归档。第二节 工地原材料试验报告第十四条 原材料在进场和施工应用期间必须按照施工合同文件和现有规范的规定进行试验，认定其质量是否合格，并形成试验报告。试验报告应按原材料的类别、品种、用途和单位工程分别整理归档，并配“原材料试验结果汇总表”，装订时放在报告的首页做汇总之用。第五章 工程质量保证资料编制明细第一节 路基土石方工程第十五条 原地面处理1、检验申请批复单 监表52、原地面处理自检表 自检表43、原地面处理施工记录表 施表114、中线平面偏位检测表 自检表1215、压实度试验记录表（灌砂法） 6、宽度检测表 自检表1227、 高程现场检查记录表 施表16第十六条 土方填筑路基（每层填筑均需报验）1、检验申请批复单 监表52、土方路基填筑施工质量自检表 自检表13、回弹弯沉检测表 自检表94、压实度试验记录表（灌砂法） 5、平整度检测表 自检表86、 高程现场检查记录表 施表167、中线平面偏位检测表 自检表1218、宽度检测表 自检表1229、横坡检测表 自检表12310、土方路基填筑施工记录表 施表1211、 施工质量自检表 附表（没有检测表格或者监表中填写不完整作为续页均可用此表）第十七条 石方填筑路基（每层填筑均需报验）1、检验申请批复单 监表52、石方路基填筑施工质量自检表 自检表23、石方路基填筑施工记录表 施表134、 高程现场检查记录表 施表165、平整度检测表 自检表86、中线平面偏位检测表 自检表1217、石方路基沉降量记录表 施表388、宽度检测表 自检表1229、横坡检测表 自检表12310、回弹弯沉检测表 自检表911、 施工质量自检表 附表（没有检测表格或者监表中填写不完整作为续页均可用此表）注：（1）原地面需检验：压实度、宽度、纵断高程、中线偏位；（2）每隔三层和96区（即第一、四、七层）需检验：压实度或沉降量、平整度、宽度、纵断高程、中线偏位、横坡；（3）路基顶面需检验：压实度或沉降量、平整度、宽度、纵断高程、中线偏位、横坡、弯沉、边坡坡度；（4）其余各层可只检测：压实度或沉降量、平整度。第十八条 挖方路基1、检验申请批复单 监表52、挖方路基施工质量自检表 自检表33、压实度试验记录表（灌砂法） 4、平整度检测表 自检表85、回弹弯沉检测表 自检表96、 高程现场检查记录表 施表167、中线平面偏位检测表 自检表1218、宽度检测表 自检表1229、横坡检测表 自检表12310、 施工质量自检表 附表（没有检测表格或者监表中填写不完整作为续页均可用此表）第十九条 特殊路基处理1、检验申请批复单 监表52、重锤（强夯）施工记录表 施表393、 高程现场检查记录表 施表16第二节 排水工程第二十条 基坑检验1、检验申请批复单 监表52、基础开挖施工质量自检表 自检表463、基础开挖施工记录表 施表44、中线平面偏位检测表 自检表1215、 高程现场检查记录表 施表166、地基承载力试验报告 第二十一条 排水沟（边沟、截水沟、盲沟、急流槽）检验1、检验申请批复单 监表52、排水沟（边坡急流槽、盲沟（渗沟）施工质量自检表 15（16、17）3、中线平面偏位检测表 自检表1214、 高程现场检查记录表 施表165、排水沟（边坡急流槽）施工记录表 施表20（21）6、砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 第三节 涵洞、通道工程第二十二条 管涵1、基坑开挖（1）检验申请批复单 监表5（2）基础开挖施工质量自检表 自检表46（3）基础开挖施工记录表 施表4（4）中线平面偏位检测表 自检表121（5） 高程现场检查记录表 施表16（6）地基承载力试验报告 试表-602、基础处理（1）检验申请批复单 监表5（2）软土地基处治自检表 自检表4（3）中线平面偏位检测表 自检表121（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）石方路基沉降量记录表 施表38或压实度试验记录（灌砂法） 3、基础模板（1）检验申请批复单 监表5（2）模板制作与安装质量自检表 自检表43（3）模板支架安装记录表 施表6（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）中线平面偏位检测表 自检表1214、混凝土基础（1）检验申请批复单 监表5（2）基础施工质量自检表 自检表47（3）混凝土浇筑施工记录表 施表7（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）中线平面偏位检测表 自检表121（6）混凝土抗压强度试验（记录）报告 5、管节安装（1）检验申请批复单 监表5（2）管座及涵管安装质量自检表 自检表77（3）管节安装记录表 施表37（4）混凝土抗压强度试验（记录）报告 附混凝土管出厂证明书及质量检验报告6、台背回填（1）检验申请批复单 监表5（2）桥涵台背及其它特殊位置处理自检表 自检表57（3）压实度试验记录表（灌砂法） 7、八字墙（一字墙）（1）检验申请批复单 监表5（2）一字墙或八字墙施工质量自检表 自检表132（3）混凝土浇筑施工记录表或砌筑工程施工记录表 施表7或8（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）施工放样数据记录表 自检表11（6）混凝土抗压强度试验（记录）报告或砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 8、总体（1）检验申请批复单 监表5（2）涵洞总体施工质量自检表 自检表75（3） 高程现场检查记录表 施表16（4）中线平面偏位检测表 自检表121第二十三条 盖板涵1、基坑开挖同管涵基坑开挖2、基底处理同管涵基底处理3、基础模板同管涵基础模板4、混凝土基础同管涵混凝土基础5、钢筋加工与安装（1）检验申请批复单 监表5（2）钢筋加工与安装质量自检表 自检表39（3）钢筋加工及安装记录表 施表56、涵台模板同管涵基础模板7、涵台（1）检验申请批复单 监表5（2）涵台施工质量自检表 自检表76（3） 高程现场检查记录表 施表16（4）混凝土浇筑施工记录表或砌筑工程施工记录表 施表7或8（5）混凝土抗压强度试验（记录）报告或砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 8、盖板模板（1）检验申请批复单 监表5（2）模板制作与安装质量自检表 自检表43（3）模板支架安装记录表 施表69、盖板制作（1）检验申请批复单 监表5（2）盖板制作质量自检表 自检表78（3）（ ）混凝土施工记录表 施表28（4）混凝土抗压强度试验（记录）报告 10、盖板安装（1）检验申请批复单 监表5（2）盖板安装质量自检表 自检表7911、截水墙、洞口、洞底铺底（分开报验）（1）检验申请批复单 监表5（2）浆砌砌体施工质量自检表 自检表28（3）砌筑工程施工记录表 施表8（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 12、八字墙同管涵八字墙13、台背回填同管涵台背回填14、盖板涵总体同管涵总体 第二十四条 拱涵 1、基坑开挖 同管涵基坑开挖 2、基底处理 同管涵基底处理 3、基础模板 同管涵基础模板 4、混凝土基础同管涵混凝土基础5、钢筋加工与安装（1）检验申请批复单 监表5（2）钢筋加工与安装质量自检表 自检表39（3）钢筋加工及安装记录表 施表56、涵台模板同管涵基础模板7、涵台（1）检验申请批复单 监表5（2）涵台施工质量自检表 自检表76（3） 高程现场检查记录表 施表16（4）混凝土浇筑施工记录表或砌筑工程施工记录表 施表7或8（5）混凝土抗压强度试验（记录）报告或砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 8、拱架安装（1）检验申请批复单 监表5（2）支架、拱架安装质量自检表 自检表449、拱圈（1）检验申请批复单 监表5（2）拱涵施工质量自检表 自检表81（3）混凝土浇筑施工记录表或砌筑工程施工记录表 施表7或8（4）混凝土抗压强度试验（记录）报告或砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 10、八字墙 同管涵八字墙 11、台背回填 同管涵台背回填 12、拱涵总体 同管涵总体 第二十五条 箱涵（通道） 1、侧墙及顶板（1）检验申请批复单 监表5（2）通道、盖板涵、箱涵施工质量自检表 自检表80（3）混凝土浇筑施工记录表 施表7（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）混凝土抗压强度试验（记录）报告 其它分项工程同管涵或盖板涵。 第二十六条 倒虹吸 （1）检验申请批复单 监表5 （2）倒虹吸竖井砌筑质量自检表 自检表82 （3） 高程现场检查记录表 施表16 （4）混凝土浇筑施工记录表或砌筑工程施工记录表 施表7或8 （5）混凝土抗压强度试验（记录）报告或砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 第四节 防护工程第二十七条 挡土墙1、基坑同管涵基坑2、基础、墙身（1）检验申请批复单 监表5（2）砌石和混凝土挡土墙施工质量自检表 自检表19（3） 高程现场检查记录表 施表16（4）施工放样数据记录表 自检表11（5）混凝土浇筑施工记录表或砌筑工程施工记录表 施表7或8（6）混凝土抗压强度试验（记录）报告或砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 3、墙背回填同管涵台背回填 第二十八条 护面墙参照挡土墙 第二十九条 主动柔性防落网 1、锚杆（1）检验申请批复单 监表5（2）锚杆、拉杆加工与安装质量自检表 自检表22 2、柔性防护网（1）检验申请批复单 监表5 （2）柔性防护网施工质量自检表 自检表133 第三十条 拱型骨架护坡 1、检验申请批复单 监表5 2、拱形骨架施工质量自检表 自检表134 3、 砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 第五节 桥梁工程第三十一条 桩基1、钻孔成孔（1）检验申请批复单 监表5（2）钻（挖）孔桩成孔质量自检表 自检表48（3）钻（挖）孔桩钻（挖）孔施工记录表 施表26（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）施工放样数据记录表 自检表11 2、挖孔成孔（1）检验申请批复单 监表5（2）钻（挖）孔桩成孔质量自检表 自检表48（3）人工挖孔记录表 施表25（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）施工放样数据记录表 自检表11 3、灌注桩钢筋笼（1）检验申请批复单 监表5（2）钢筋加工与安装质量自检表 自检表39（3）钢筋加工及安装记录表 施表54、钻孔（挖孔）灌注桩（1）检验申请批复单 监表5（2）钻（挖）孔灌注桩施工质量自检表 自检表49（3）钻孔桩水下混凝土浇筑记录表 施表27（4）混凝土抗压强度试验（记录）报告 第三十二条 承台、系梁（以墩台为单位）1、钢筋同灌注桩钢筋2、模板（1）检验申请批复单 监表5（2）模板制作与安装质量自检表 自检表43（3）模板支架安装记录表 施表6（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）施工放样数据记录表 自检表113、承台、系梁（1）检验申请批复单 监表5（2）承台（系梁）施工质量自检表 自检表50（3）混凝土浇筑施工记录表 施表7（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）施工放样数据记录表 自检表11（6）混凝土抗压强度试验（记录）报告 第三十三条 台身、墩柱（模板、钢筋检验同上）1、台身（墩柱）（1）检验申请批复单 监表5（2）墩、台身施工质量自检表 自检表52（3）混凝土浇筑施工记录表 施表7（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）施工放样数据记录表 自检表11（6）混凝土抗压强度试验（记录）报告 第三十四条 墩台帽、盖梁（模板、钢筋检验同上）1、墩台帽、盖梁（1）检验申请批复单 监表5（2）混凝土墩、台帽或盖梁施工质量自检表 自检表56（3）混凝土浇筑施工记录表 施表7（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）施工放样数据记录表 自检表11（6）混凝土抗压强度试验（记录）报告 第三十五条 预制（现浇）梁板（模板、钢筋检验同上）1、钢丝、钢铰线后张法（1）检验申请批复单 监表5（2）后张法预应力筋的加工和张拉质量自检表 自检表42（3）后张法张拉记录表 施表31（4）孔道压浆记录表 施表33（5）砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 2、现浇梁板（1）检验申请批复单 监表5（2）现浇梁（板）施工质量自检表 自检表59（3）现浇梁（板）施工记录表 施表30（4）混凝土抗压强度试验（记录）报告 3、预制梁板（1）检验申请批复单 监表5（2）预制梁（板）施工质量自检表 自检表58（3）预制梁（板）施工记录表 施表29（4）混凝土抗压强度试验（记录）报告 第三十六条 梁板（大梁）安装（1）检验申请批复单 监表5（2）梁（板）安装质量自检表 自检表69（3） 高程现场检查记录表 施表16（4）施工放样数据记录表 自检表11第三十七条 支座安装（1）检验申请批复单 监表5（2）支座安装质量自检表 自检表68（3）支座检查记录表 施表34（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）施工放样数据记录表 自检表11第三十八条 桥梁伸缩缝安装（1）检验申请批复单 监表5（2）伸缩缝安装质量自检表 自检表74（3） 高程现场检查记录表 施表16第三十九条 桥面铺装（钢筋参照前面）（1）检验申请批复单 监表5（2）桥面铺装施工质量自检表 自检表70（3）桥面铺装施工记录表 施表35（4）横坡检测表 自检表123（5） 高程现场检查记录表 施表16（6）混凝土抗压强度试验（记录）报告 第四十条 护栏（钢筋、模板检验参照前面）（1）检验申请批复单 监表5（2）防撞护栏施工质量自检表 自检表71（3）混凝土浇筑施工记录表 施表7（4）施工放样数据记录表 自检表11（5）混凝土抗压强度试验（记录）报告 第四十一条 搭板（钢筋、模板检验参照前面）（1）检验申请批复单 监表5（2）搭板施工质量检查自检表 自检表73（3）混凝土浇筑施工记录表 施表7（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）混凝土抗压强度试验（记录）报告 第四十二条 锥坡（基坑、台背回填参照前面）1、锥坡（1）检验申请批复单 监表5（2）锥、护坡施工质量自检表 自检表27（3）锥、护坡施工记录表 施表23（4） 高程现场检查记录表 施表16（5）砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 第四十三条 桥梁整体（1）检验申请批复单 监表5（2）桥梁总体施工质量自检表 自检表38（3） 高程现场检查记录表 施表16（4）施工放样数据记录表 自检表11第六节 路面工程 第四十四条 级配碎石垫层1、检验申请批复单 监表52、 垫层施工质量自检表 自检表1243、压实度试验记录表（灌砂法） 4、平整度检测表 自检表85、 高程现场检查记录表 施表166、宽度检测表 自检表1227、结构层厚度检测表 自检表1208、横坡检测表 自检表123第四十五条 水泥（或水泥粉煤灰）稳定碎石底基层1、检验申请批复单 监表52、 基层和底基层施工质量自检表 自检表353、压实度试验记录表（灌砂法） 4、平整度检测表 自检表85、 高程现场检查记录表 施表166、宽度检测表 自检表1227、结构层厚度检测表 自检表1208、横坡检测表 自检表1239、无机结合料稳定土无侧限压强度试验记录表 第四十六条 水泥稳定碎石基层同水泥稳定碎石底基层。第四十七条 封层、粘层1、检验申请批复单 监表52、 封层（粘层）施工质量自检表 自检表1273、沥青喷洒法施工沥青用量测试记录表 第四十八条 沥青混凝土面层1、检验申请批复单 监表52、沥青混凝土面层施工质量自检表 自检表333、压实度（钻芯检测压实度，以标准密度） 4、平整度检测表 自检表85、回弹弯沉检测表 自检表96、沥青路面渗水试验记录表 7、结构层厚度检测表 自检表1208、中线平面偏位检测表 自检表1219、 高程现场检查记录表 施表1610、宽度检测表 自检表12211、横坡检测表 自检表123第四十九条 水泥混凝土面层1、检验申请批复单 监表52、水泥混凝土面层施工质量自检表 自检表323、混凝土浇筑施工记录表 施表74、结构层厚度检测表 自检表1205、平整度检测表 自检表86、中线平面偏位检测表 自检表1217、宽度检测表 自检表1228、 高程现场检查记录表 施表169、横坡检测表 自检表12310、手工铺砂法测定路面构造深度记录表 11、水泥混凝土抗折强度和抗压强度试验（记录）报告 第五十条 路缘石1、检验申请批复单 监表52、路缘石铺设施工质量自检表 自检表363、小型构件安装记录表 施表104、 高程现场检查记录表 施表165、混凝土抗压强度试验（记录）报告 第五十一条 路肩1、检验申请批复单 监表52、路肩施工质量自检表 自检表373、压实度试验记录（灌砂法） 4、平整度检测表 自检表85、横坡检测表 自检表1236、宽度检测表 自检表122第七节 交通安全设施工程第五十二条 交通标志 1、基坑开挖（1）检验申请批复单 监表5（2）基坑开挖施工质量自检表 自检表46 2、基础浇筑（1）检验申请批复单 监表5（2）基础施工质量自检表 自检表47（3）混凝土浇筑施工记录表 施表7（4）混凝土抗压强度试验（记录）报告 3、安装（1）检验申请批复单 监表5（2）交通标志施工质量自检表 自检表101第五十三条 标线 1、检验申请批复单 监表5 2、标线喷涂与安装质量自检表 自检表102 第五十四条 突起路标 1、检验申请批复单 监表5 2、突起路标质量自检表 自检表106 第五十五条 波形梁钢护栏 1、立柱安装 （1）检验申请批复单 监表5 （2）波形梁钢护栏施工质量自检表（立柱） 自检表103 2、护栏板安装 （1）检验申请批复单 监表5（2）波形梁钢护栏施工质量自检表（护栏板） 自检表103第五十六条 钢筋混凝土护栏资料同桥梁钢筋混凝土护栏第五十七条 轮廓标 1、检验申请批复单 监表52、轮廓标施工质量自检表 自检表107第五十八条 防眩设施 1、检验申请批复单 监表52、防眩设施质量自检表 自检表109第五十九条 隔离栅或防落网 1、检验申请批复单 监表52、 隔离栅（防落网）施工质量自检表 自检表108 第八节 环保工程第六十条 砌块体声屏障1、检验申请批复单 监表52、砌块体声屏障施工质量自检表 自检表113第六十一条 金属结构声屏障1、检验申请批复单 监表52、金属结构声屏障施工质量自检表 自检表114第六十二条 中央分隔带绿化1、检验申请批复单 监表52、中央分隔带绿化施工质量自检表 自检表115第六十三条 路侧绿化1、检验申请批复单 监表52、路侧绿化施工质量自检表 自检表116第六十四条 互通立交区绿化1、检验申请批复单 监表52、互通立交区绿化施工质量自检表 自检表117第六十五条 养护管理区、服务区绿化1、检验申请批复单 监表52、养护管理区、服务区绿化施工质量自检表 自检表118第六十六条 取、弃土场绿化1、检验申请批复单 监表52、取、弃土场绿化施工质量自检表 自检表119第六章 采空区工程第一节 编制说明第六十七条 填表说明：为规范采空区工程质量保证资料的编制和归档工作，准确、全面记录施工中各种信息，特说明如下：1、本套表格的使用严格按照公路工程质量检验评定标准（JTG F80/12004）及国家相关规定、规范检验执行。适用于施工单位和监理单位工程质量资料的整理，工序自抽检表格相同。2、各单位、分部及分项工程划分。为了资料整理的整齐有序并便于评定按照下列划分： 单位工程：按每标段划分；分部工程：按帷幕孔和注浆孔两个分部划分；分项工程：按钻孔和注浆两个分项划分。3、 严格按照公路工程质量检验评定标准（JTG F80/12004）的检测项目进行检验评定，不得漏项。4、 表格的填写 （1）所有表格的表头部分均按本办法执行。 （2）所有表格中“工程名称”均填写采空区加分部工程治理名称，即“采空区帷幕孔治理”、“采空区注浆孔治理”。“施工时间”填写开始和结束时间，如2010.8.10-2010.8.15；“工程项目”填写分项工程名称，如“钻孔”、“注浆”；如有二次钻孔、注浆，则填写“二层钻孔”、“二层注浆”；如有三次，则写三次；“桩号及部位”填写该工程具体桩号及孔号，如“K10+000K10+500段50#孔”。（3） 检验内容：分项是钻孔（无芯孔、取芯孔）写孔位、孔深、倾斜度、钻孔地质；浇筑孔口管填写孔口管浇筑质量；注浆填写浆液质量;要求到现场检验时间：钻孔写钻头进入冒落或煤层要求验孔时间；注浆写注浆开始时间，施工单位、监理单位递交、接受时间均应比要求到现场检验时间早；（4） 监理意见：填写经抽检，符合设计及规范要求，本项目可以继续进行由监理工程师填写下一道工序名称如钻孔、浇筑孔口管、注浆、总体检验；（5） 质量证明附件：取芯孔填CKQ表2、3、4、6，无芯孔填CKQ表2、4、6；（6） 施工单位收到日期、时间签字：施工单位的表签，监理单位表不签；（7） CKQ表1中的质量评定：施工单位填“经自检，实测坐标满足设计要求”，监理单位填写“经复核，实测坐标满足设计要求”；CKQ表2中质量评定：施工单位填“经自检，实测结果符合设计要求”，监理单位填写“经复核，实测结果符合设计要求”；（8） 浇筑孔口管记录表按样表填写。（9）凡涉及水泥、水泥粉煤灰试块强度试验的工程资料，监理工程师可以在除该项以外其它检测项目均合格的情况下先予以签认，以便进行下一道工序的施工，若最终强度不合格，则将处理过程的检验资料一并整理。其中，28天强度试验报告需附于资料中，检测表中“强度”一栏仅填写28天强度，并参与评定。（10）施工单位的基础资料里监理不签字，把监理工程师删掉；监理单位基础资料里把质检负责人删掉。5、质量保证资料填写“齐全、基本齐全或不齐全”外观鉴定填写“合格”、结论填写“合格”、基本要求填写：“孔位正确，孔深、孔斜符合设计要求，注浆压力合格”。6、中间交验必须是在该分项工程的所有检测项目都合格后方可签字，并确保不影响下道工序的施工。7、资料填写应规范、清晰，签字齐全，不得代签，严禁涂改和刮改。需修改之处可以划“/”表示作废，在错误记录上填写更正记录和签字。8、图片影像资料须有专门的图片夹妥善保存，并要注明图片内容、拍摄时间等基本信息。第二节 工程质量保证资料编制明细第六十八条 孔位：1、检验申请批复单 监表52、钻孔孔位质量检查记录表 CKQ表1第六十九条 钻孔：1、检验申请批复单 监表52、钻孔孔深（倾斜度）检查记录表 CKQ表23、钻孔地质柱状图 CKQ表3（仅取芯孔填写此表）4、钻孔地质记录表 CKQ表45、钻孔柱状图检验记录表 CKQ表66、钻孔验孔照片第七十条 浇筑孔口管1、检验申请批复单 监表52、浇筑孔口管记录表 CKQ表13第七十一条 注浆1、检验申请批复单 监表52、钻孔注浆记录表 CKQ表53、钻孔注浆成果记录表 CKQ表74、灌注浆液配制记录表 CKQ表85、砂浆试块抗压强度试验（记录）报告 6、注浆终孔图片第七十二条 采空区整体1、检验申请批复单 监表52、采空区处治工程质量检验报告单 CKQ自（抽）检表103、采空区钻孔完工统计表 CKQ表144、注浆完工统计表 CKQ表12 第七章 工程用表第七十三条 施工自检表（见附件一）第七十四条 施工记录表（见附件二）第七十五条 监理用表（见附件三）第七十六条 采空区用表（见附件四）附件一 施工自检表目录序号表格编号表 格 名 称1路基土石方工程2自检表1土方路基填筑施工质量自检表3自检表2石方路基填筑施工质量自检表4自检表3挖方路基施工质量自检表5自检表4原地面处理自检表6自检表5软土地基处治自检表7自检表6压实度自检表8自检表7路基压实度汇总表9自检表8平整度检测表10自检表9回弹弯沉检测表11自检表10施工放样自检记录表12自检表11施工放样数据记录表13排水工程14自检表12管道基础及管节安装自检