湖北金棒棒HACCP计划2014.12.15日修改.doc

湖北金棒棒食品开发有限公司 GB/T22000:2006(2014年度)罐头(果蔬罐头)HACCP计划书编制：HACCP小组审批：张剑锋生效日期：二0一四年八月一日湖北金棒棒食品开发有限公司 罐头(果蔬罐头)HACCP计划书（一） 建立HACCP实施小组安排表HACCP 小 组 成 员 与 职 责 姓名HACCP小组部门学历职务相关工作经验HACCP小组中职责魏碧玲组长管理层大专总工程师多年罐头加工经验a）负责建立前提方案(PRP)、操作性前提方案(OPRP)。b) 负责危害分析、明确CCP及关键限值；c)负责建立、修改HACCP计划及监督HACCP计划的实施。d) 负责做好HACCP计划、操作性前提方案(OPRP)的确认工作；负责做好HACCP计划的验证工作；负责做好单项验证结果的评价工作；负责做好验证结果的分析工作。e) 负责食品安全管理体系的更新。余昌灿组员市场供销部大学供销主管多年罐头经营经验a) 进行市场调研，获得产品的供销信息，确定市场需要。b) 建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。c) 组织商务洽谈及合同的评审工作并负责产品交付；组织实施产品撤回程序。d) 对顾客满意度进行评价。e) 负责组织供方的选择和评价，并建立合格供方档案。f) 组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排和实施。g) 负责采购信息的收集与分析。郭方圆组员生产管理部大学生产主管多年罐头加工经验a) 编制生产计划并组织实施，编制物料需求计划。b) 负责按照工艺、配方要求组织生产。并落实HACCP计划、操作性前提方案。c) 组织并督促各车间进行安全和文明生产，确保生产车间的设施、工作环境清洁、卫生，能够满足生产需要。e）负责按规定做好产品的标识。f) 维持厂区环境的清洁卫生，对作业人员的职业卫生和安全进行管理。郑发航组员生产管理部大学设备管理员多年设备管理经验负责设备的维护保养；负责做好设备、工器具的清洁工作；在设施、设备方面为HACCP的实施提供保证毛安琪组员品管部大学化验员外培的合格化验员a) 协助做好操作性前提方案、HACCP计划的验证工作。 b) 负责原料、包装物料、半成品、成品的验收/检验工作，做好产品的检验和试验状态标识和检验记录。c) 负责对CCP的监控、管理情况进行巡回检查。d) 负责对CCP偏离期间生产的产品进行评估和处理。e)负责对CCP的纠偏措施进行验证。f) 对不符合的处理、对纠正和预防措施的的执行进行监督；全权处理产品食品安全、安全问题，全权指挥应急处理工作。g) 负责检测设备的管理，建立检测设备档案。j) 负责食品安全事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案。k) 负责不合格品的处理和过程的监控；郑飞航组员生产管理部高中仓库管理员多年罐头储存经验a) 负责对进库的物资进行查点，核对，对未经检验和已经检验的物资区分放置；b) 做好领料、发料工作，定时对仓库物资进行盘点；c) 负责物资贮存的食品安全管理工作，如分区保管、定期检查，先进先出，保证库存物资不变质。账、卡、物一致。唐丽组员综合部高中行政主管多年行政工作经验a) 组织编制、修改、管理食品安全管理体系文件（包括食品安全手册（程序文件）等）；b) 负责企业文件、资料、记录、合同及往来文书的归档保管；c) 按培训计划组织全体员工进行与食品安全管理体系要求相应的培训；d) 负责组织本公司的食品安全管理体系的内部审核工作及食品安全管理体系的评审。e) 负责培训计划的制订及监督实施，组织对培训效果进行评估；f) 负责组织各部门对数据分析的运用，组织各部门使用改进措施并对其检验；1产品特性1.1原料名称：甜玉米 产地公司基地或其他备案基地或其他合格供方重要的特性（化学、生物、物理）1. 要求： 颜色：应为浅黄色至白色。外观：应完整，无过多破碎，基部无木质化的“牙尖”。无虫蛀腐烂等。质地：应较嫩，无老化。杂质：无杂质，无过多本品玉米芯、玉米皮、玉米丝等。允许缺陷：3%2 理化标准2.1 农药残留 a）应符合GB 2763-2005食品中农药最大残留限量的标准 b）酶抑制率402.2 重金属重金属限量，以GB 2762-2005食品中污染物限量为限： 铅(以Pb计)： 0.1PPm 汞(以Hg计计)： 0.01 PPm 砷(以As计)： 0.05PPm 镉（以Cd计）： 0.1PPm生产方式采集新鲜甜玉米穗交付方式从合格供方处购买包装类型编织袋包装，或其他合适的包装。贮存方式常温库储存接收准则凭本公司实验室的合格原辅料检验报告单；运输原料避免日晒、雨淋；车辆及容器卫生清洁，不得与有害、有毒、有异味或影响原料品质的物品混装运输。1.2 辅料无1.3 内包装材料名称：聚乙烯塑料袋产地经出入境检验检疫机构卫生登记的生产企业重要的特性（化学、生物、物理） 感官指标 ：色泽正常，无异味、无异嗅、无异物。 尺寸：（长、宽、高、厚度）符合要求。 理化指标：应符合 GB 968788 食品包装用聚乙烯成型品的要求组成聚乙烯生产方式用聚乙烯原料经加热、成型工艺制成交付方式供方送货包装类型编织袋包装，或其他合适的包装材料。贮存方式贮存在干燥、通风良好的仓库，不与其它货物同放使用前的处理使用前经挑选、异物检查、紫外线杀菌，之后使用接收准则应有出厂检验合格证、生产资质证书和“出境货物运输包装性能检验结果单”；及本公司检验合格单1.4 与产品接触的其他材料名称重要的特性（化学、生物、物理）组成产地生产方式使用前的处理工作台表面清洁、坚固、平滑、无粗糙焊缝无破裂、不含有毒有害物质，耐腐蚀。不锈钢材质中国焊接清洗、消毒塑料筐、塑料盆表面光滑，坚固，无毒无味，不掉碎屑 聚乙烯青岛聚乙烯注塑成型清洗消毒料盘一体型，表面清洁、坚固、表面平滑、无粗糙焊缝无破裂、不含有毒有害物质铝合金广州铝合金板冲压成型清洗消毒不锈钢盆表面光滑，耐腐蚀不锈钢青岛整体浇注清洗、消毒蒸汽自备锅炉生产的蒸汽，符合卫生要求自备离子交换、排污不锈钢盘一体型，表面清洁、坚固、表面平滑、无粗糙焊缝无破裂、不含有毒有害物质不锈钢武汉不锈钢板冲压成型清洗消毒橡胶手套化学性质稳定，易于清洗消毒橡胶青岛橡胶浇注清洗消毒漂烫锅/机表面光滑，坚固，无毒无味，不掉碎屑 不锈钢武汉焊接清洗消毒2 成品（终产品）描述：产品名称玉米罐头 产品主要特征以新鲜玉米为原料，经过去皮、清洗、杀青、冷却、杀菌等工序精制加工而成。玉米:含亚油酸、钙质，高纤维、其中谷胱甘肽是最有效的抗癌成分，其所含丰富的维生素E也能帮助抗衰老，软化血管。配料表原料:新鲜玉米 预期用途和消费对象预期用途：烹调加工后食用，也可做为加工食品的原料。消费对象：一般大众 敏感人群无特殊敏感人群食用方法本产品开袋（罐）即可食用标识标签说明标签按照客户指定，并说明产品名称、配料成分、生产国、重量、生产批次号、保质期限和产品编号符合GB7718或进口国的要求。包装类型塑料袋真空包装，外包装为纸箱，最小包装净重按客户要求保质期常温保存，保质期12个月质量、卫生要求形态色泽：产品色泽黄色或淡黄色滋、气味：具有新鲜的玉米罐头经加工制成的产品应有的风味，无异味组织形态：产品组织细腻，形态完整无肉眼可见外来杂质规格 ：按公司产品规格或根据客户要求而定。农残：符合进口国要求固形物55%，总砷0.5MG/KG，铅1.0MG/KG，锡250MG/KG(只针对镀锡材料包装产品)，黄曲霉毒素B110ug/kg罐头食品商业无菌运输要求普通汽运或海运。运输防雨、防潮、防磕、防晒, 不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的货物混装运输销售、储存方式常温保存，阴凉干燥处避免阳光直射。零售或供宾馆饭店，常温保存。3消毒剂消毒剂名称：84消毒液项目描述内容备注化学特性84消毒液是一种以次氯酸钠为主的无色或淡黄色高效液体消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）生物特性无物理特性1.性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。12.pH值：91023.熔点（）：-634.沸点（）：40（分解）45.相对密度（水=1）：1.2156.辛醇/水分配系数：-3.4267.溶解性：溶于水。7组成成分次氯酸钠（NaClO）产地湖北武汉生产方法化学合成包装和交付方式送货上门. 内包装为PET瓶,外包装为瓦楞纸箱.贮存条件和保质期储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。使用或使用前的预处理无安全信息遇酸释放有毒气体, 刺激眼睛和皮肤。（三）食品预期用途和消费人群预期用途：直接饮用；消费人群：普通群众。（四）生产流程图4、1玉米罐头生产的工艺流程图不合格拒收原料验收 下脚料报废原料预处理（去苞衣去丝）下脚料报废玉米棒产品修剪裁切或玉米粒产品脱粒包装材料储存包装材料验收不合格降级处理清 洗杀 青 冷 却 真空包装 紫外线杀菌报废不合格品返工 Y N包装材料储存杀 菌 报废不合格品返工包装材料验收 Y N暂 存 金属探测 装箱入库 成品发货 4.2玉米罐头工艺描述4.2玉米罐头工艺描述1、 原料进厂验收：原料验收人员应检查进厂原料是否来自公司评估的区域，并有相应的证明，符合后按原料的品质标准（玉米颗粒饱满无干瘪现象，且结实率需达到60%以上）进行抽样检验，拒收未指定的供应方或产地来源不明的原料。2、 原料预处理：人工去除苞叶、丝、杂质及腐败物等。3、 修剪裁切或脱粒：严格按不同产品的工艺要求进行分级挑选、切割或脱粒等，形状要求符合标准，同时注意剔除不合格品。4、 清洗：整理后的半成品经过清洗机以流水清洗，以除去碎屑、杂质等异物，保证洗净。5、 杀青：将预处理的玉米放进杀青机中用温度91-100，杀青时间6-8分钟。6、 冷却：玉米经杀青后，立即进入冷却工序尽可能冷至40左右。7、 真空包装：按工艺、规格、卫生要求进行装袋及封口，确保封口严整，抽真空。8、 杀菌：内包装后的玉米进杀菌釜，杀菌温度121-125,30分钟杀菌。9、 暂存：杀菌后的产品暂存，检验确认合格后进入下道工序。10、 金属探测：将产品通过金属探测，灵敏度设置为Fe1.5m,Sus2.5mm，确保每包产品都过金探仪，不合格产品隔离后评估处置。11、 装箱入库：按工艺、规格要求进行装箱。12、 储藏运输：成品仓库清洁、干燥，运输车辆清洁无污染。（五）危害分析工厂名称：湖北金棒棒食品开发有限公司 地址：湖北武汉市蔡甸区玉贤镇车岭村品名：罐头(果蔬罐头)销售和储存方法:常温用途和消费者: 打开即食/一般消费者，无特殊易感人群进行危害分析的依据: (1) GB/T22000-2006/iso22000:2005食品安全管理体系对食品链中各类组织的要求、(2)CAC HACCP体系及其应用准则、食品卫生通则； (3) 食品中污染物限量GB 2762、食品中农药最大残留取量、 (4)生产设备操作标准及生产工艺标准。五、危害分析工作单（1）工序名称（2）识别本工序被引入或增加的潜在危害（3）潜在的食品安全危害是显著危害吗？是/否（4）对第三栏的判断提出依据（5）应用什么措施来防止显著危害（6）是否是关键控制点是/否1.原料进厂验收生物危害：致病菌污染、病虫害危害是可能被来自昆虫或周围环境的污染；病虫害随后杀菌可以消除此危害。病虫害危害通过原料预处理和修剪 裁切过程剔除否 物理危害：重金属危害是可能被来自原料土壤、灌溉水或肥料的污染每年一次重金属检测是化学危害：农药残留是原料基地在主管部门的监控下种植，种植过程禁止使用农药,造成农药残留的可能性极小。每年一次农药残留检测是2. 原料预处理生物危害致病菌污染否SSOP控制否物理危害：无否化学危害无否3. 修剪 裁切生物危害致病菌污染否SSOP控制否物理危害：无否化学危害：无否4.脱粒生物危害致病菌污染否1）控制加工时间2）SSOP控制否物理危害：无否化学危害：无否5.清洗生物危害致病菌污染否SSOP控制水质否物理危害：无否化学危害：无否 6.杀青生物危害致病菌污染否SSOP控制将预处理的玉米放进杀青机中用温度91-100，杀青时间6-8分钟。否物理危害：无否化学危害：无否 7.冷却生物危害：无物理危害：无化学危害：无8.包装袋检验生物危害致病菌再污染是不良的包装袋导致致病菌的入侵随后杀菌可以消除此危害。否物理危害：重金属危害是产品原料导致重金属超标 查验供应商产品检验报告是化学危害润滑油否1）使用食品级润滑油2）正确使用润滑油3）随后有包装袋清洗消毒4)SSOP控制否9.包装袋紫外线杀菌生物危害致病菌再污染是不良操作导致致病菌的入侵将包装袋紫外线杀菌箱内杀菌，杀菌时间2小时。否物理危害：无否化学危害无否9.真空包装生物危害致病菌污染是不良的封装结构导致泄漏，致使罐头受致病菌二次污染。内包装封装不良,分检人员及时剔除,可以消除此危害。否物理危害：无否化学危害:润滑油否1）使用食品级润滑油2）SSOP控制否9.杀菌生物危害致病菌残留或再污染是1）罐头初温低于杀菌工艺规程规定的初温导致杀菌不足，致病菌残留。2）可能导致杀菌不足，致使致病菌残留或生长。3）杀菌操作偏差造成杀菌不完全。4）缺乏指定杀菌和排气规程的时间，可能导致杀菌不足而使致病菌残留。5）冷却水质不符合卫生要求导致罐头杀菌后二次污染。1）严格控制封口到杀菌的时间,使罐头初温不低于302）产品按”品”字形排列3)严格按杀菌和排气操作规程进行杀菌4)制定合理的杀菌和排气操作规程5)控制冷却水与氯的接触时间不少于20分钟及余氯含量不低于0.5PPM是物理危害：无否化学危害：无否10.暂存生物危害致病菌再污染否1）操作工必须配戴已消毒的胶手套2）SSOP控制否物理危害：无否化学危害：无否11.金属探测生物危害：无是物理危害：控制金属碎屑是产品可能带入产品逐袋经金属探测器检测,每小时标准金属块检测校准金属探测器的灵敏度一次化学危害：无12.装箱入库生物危害：无否物理危害：无化学危害：无13.储藏、运输生物危害：无否物理危害：无化学危害：无（六）罐头(果蔬罐头)HACCP计划表工厂名称：湖北金棒棒食品开发有限公司 工厂地址：湖北武汉市蔡甸区玉贤镇车岭村销售与贮存方式：直接销售/常温储存 预期用途/消费者：直接食用/一般大众包装形式：软包装1234-78910关键控制点 CCP显著危害对每种预防措施限值监 控纠正措施记录验证关键限值监控对象监控方法监控频率监控人员包装袋检验，原料验收CCP1重金属危害重金属：符合GB 9683-1988复合食品包装袋卫生标准要求。包装袋重金属危害检查每批进厂包装袋、合格证明；每批包装袋进厂时。质检员拒收没有合格证明的包装袋,拒收不符合标准的包装袋包装袋进厂查验检验记录审查每批进厂包装袋合格检定报告单。重金属危害、农药残留总砷（ 以As计） /(m g/kg) 0.5铅（ Pb)/(m g/kg) 1.0农药残留：符合GB_2763-2014食品中农药最大残留限量要求甜玉米原料理化指标外检每年一次品管部拒收重金属、农药残留超标原料。外检报告外检报告杀菌CCP2致病菌温度：121杀菌温度温度表测量每3分钟操作员调整温度至规定值；调整传送带转速至正常杀菌记录表1.每日检查操作记录2.每仓产品做微生物检验3.计量器具定期校准时间：30min杀菌时间钟表计时每锅金属探测CCP3金属碎屑灵敏度Fe1.5mm,Sus2.5mm，金属探测器灵敏度是否正常标准试块测试 班前，班中每半时操作员调整灵敏度，将产品重新过金探金属探测器操作记录每日检查操作记录（七）关键限值及操作限值表5.关键限值及操作限值表关键控制点关键限值CL操作限值OL包装袋检验，原料验收CCP1重金属危害重金属：符合GB 9683-1988复合食品包装袋卫生标准要求。重金属危害、农药残留重金属（以Pb计）/(m g/kg) 1.0;农药残留：符合GB_2763-2014食品中农药最大残留限量要求杀菌CCP2致病菌温度：120温度：121-125时间：30min时间：30-32min金属探测CCP3金属碎屑金属探测器灵敏度Fe1.5m,Sus2.5mm，金属探测器灵敏度Fe1.5m,Sus2.5mm，（八）CCP监控与纠错当关键限值（CL）发生偏离时，需采取有效措施尽快纠正，使生产加工过程的关键控制点再次受控。同时对失控时生产的产品按不合格品控制程序的要求进行控制，并确定对其处置方法。纠正和纠正措施关键控制点偏离原因纠正和纠正措施行动执行人记录要求备 注CCP1CCP2CCP3（九）验证程序1目的：验证HACCP体系是否正确运行。2职责质管部负责HACCP体系验证的全面工作，生产部和相关部门配合。3要求: 保持证实危害分析、关键控制点、关键限值、关键控制点监视和测量、纠正和纠正措施，以及HACCP计划建立和改进有效性的证据。4工作程序验证的要素包括：确认；CCP验证，其中包括（a）监控设备的校正，（b）针对性的取样检测，最终产品的实验室检测；（c）CCP记录的复查；HACCP体系内部审核4.1确认:确认是获取HACCP计划各项要素有效运行证据的活动。确认是验证的必要内容，必须有根据的证实：危害分析是否科学完整、关键控制点是否科学合理、关键限值是否能控制显著危害、关键控制点监视和测量是否满足需要、纠正和纠正措施是否能防止不合格品流出和防止类似不合格再发生。确认活动包括以下四方面：即确任什么，怎样确任，确任频率和谁执行确认。 1、确认的内容（确认什么）：确任的内容是HACCP计划的各个组成部分，由危害分析开始到最后的CCP验证的方法，对各个部分的资料及相关证据从科学和技术的角度进行复查。2、确认的方法（怎样确认）：确认方法是运用科学原理和数据，借助专家意见以及进行生产观察和现场试验、检测等手段，对HACCP计划制定的每个步骤逐一进行技术上的认可。 3、确认的人员（谁来确认）：确认是一项技术性很强的工作，因此，应该由HACCP小组内受过培训或经验丰富，有较高水平的人员来完成。4、确认的频率（何时确认）：在HACCP计划制定后，实施前进行最初确认，以保证HACCP计划科学有效。在出现原料改变；产品和加工设备及工序改变；验证数据与原数据不符，重复出现偏差，有关危害或控制手段出现新情况，生产观察有新问题，销售或食用方式改变时都须重新的确认。HACCP计划改变或重新制定后也需再次确认。 4.2关键控制点（CCP）的验证： CCP验证是针对所设定的某一CCP这一点的控制程序的验证。对关键控制点执行的记录、方法和监测设备进行检查 ,并确保采用符合公认的标准对产品安全符合性进行所必需的产品和（或）成份分析，以证实关键控制点处于受控状态。对产品生产加工中CCP的验证活动包括：监控设备的校准；CCP点记录的验证；产品安全性的实验室检测；1、监控设备的校准：CCP验证首先要对监控设备进行校准，监控设备的校准包括四个方面：校准的对象是金属探测器灵敏度、温度计和时间记录仪及校对用的温度计、计时表；校准方法是参照标准金属探测器灵敏度、计时表校准设备的准确度；采用比对法，用标准温度计（在技术监督局校正后的）与生产中是使用的温度计在温度计的使用范围内进行比对，两支温度计的误差在1之内为合格，否则为不合格。对金属探测器灵敏度：采用实验室的分析天平对电子秤进行等量物质校对。校准人员为经过培训，能够胜任并被指定的人员；校正的频率为每天校准后使用，校对用的标准温度计每半年一次送技术监督部门鉴定。校正时填写“监测设备校准记录”。具体见内部校正规程。2、CCP点记录的验证：由有能力的管理人员每周复查每个CCP的“关键控制点监控记录表”和“不合格品评审处置表”。3、产品安全性的实验室检测：每年抽取成品送武汉技术监督局检验，致病菌、重金属残留等安全指标检测结果符合有关标准时，证明关键控制点的控制有效。 4.3 HACCP体系内部审核：对HACCP体系内部审核频率为每年至少一次，如果工艺过程和产品波动大，发现问题较多时审核频率应相对提高，见内部审核程序。审核的形式包括现场观察和记录复查两部分。 1、现场观察：现场观察的内容包括检查罐头的描述和生产流程图的准确性；检查CCP是否按HACCP计划的要求被监控；检查关键控制点是否在既定的关键限值（CL）内进行运行；检查记录是否准确按要求的频率完成。2、记录复查：记录复查的审核内容包括监控活动是否在HACCP计划规定的关键控制点进行，监控活动是否按HACCP计划规定的频率进行，当监控发生偏离关键限值（CL）时是否执行了不合格品控制程序，设备是否按照HACCP计划规定的频率进行了校准。工艺显著改变及系统发生故障都应及时验证，验证频率可随受控系统的稳定性而决定。HACCP体系的验证还包括每年随机抽取成品送官方实验室检验，微生物、重金属残留等检测结果符合有关标准时，证明HACCP系统有效。否则，尤其是关键安全卫生指标超标时，则应考虑对HACCP计划进行修改。把致病菌检验作为产品的显著危害列入对HACCP计划的验证，微生物检测由于时间长，对日常的监控不适用，但验证HACCP体系，微生物检测可直接评价对那些日常通过温度时间控制危害的效果，因此它是验证不可缺少的一种手段。5相关文件5.1内部审核程序5.2不合格品控制程序6.记录6.1确认记录 6.2验证记录 （十）应急响应控制 1、目的清晰说明危机管理的具体操作程序，确保危机管理小组成员能够有效的执行，避免危机事件造成本公司和顾客的利益受到损失。2、范围本程序适用于公司内发生的任何危机事件。3、职责3.1 危机处理小组组长(总经理担任) 订立组员的职责和权限； 挑选组员并审查其背景； 对整个危机事件处理过程的有效性负责，并且作出最终的决策； 批准组员； 批准有关预算和小组成员使用现金的标准。3.2 副组长(副总) 统一协调所有危机事件的处理； 订立一旦发生危机每天汇报、开会的程序； 留意每个组员的进展和处理方式； 审查及批准所有事前准备的工作； 评估每个组员的表现，并安排培训。3.3 小组其它成员 仓库主管、统计、品控主管。3.5 危机管理小组的组织架构见后表。4.0 定义无5.0 程序5.1 危机管理小组组员的构成5.1.1 我司危机管理小组成员包括总经理、生产主管、品控主管、市场供销部、仓库主管、车间统计，其它则根据需要增添；5.1.2 小组成员由公司最高管理层给予一定的权利，至少每年召开一次危机管理会议, 针对不同情况先协商制定有关政策，分析有关信息，紧密配合，控制及减少由危机引起的损失；5.1.3 所有小组成员都能从日常工作中抽调出来，并在危机发生时，发挥各成员的所长，联合发 挥其功能。5.2 小组成员的职责分工 由于危机事件的处理需要我司总经理、生产主管、品管部、市场供销部及其它部门紧密配合，所以必须明确各个部门在危机事件发生前、发生时、发生后的详细分工及程序，以便危机小组能够迅