供应商管理程序10.13.doc

慈溪市远大车业有限公司供应商管理程序编 号：版 本：A/1发行日期：2003/08/30拟案单位：采购部受 控 章：核 准审 核拟 案供应商管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定部门A/12004-8-30共6页采购部文 件 修 订 履 历版本修订理由，内容简述修订页次修订日期供应商管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定部门A/12004-8-30第1页,共6页采购部一、 目的：开发具有竞争的协力厂商,提供适时、适量及适价的零件，并对协力厂商的品质、交期、价格及环境保护管理上加以考核评鉴，使协力厂商与本公司相扶相持，共存共荣，以及建立长期供求关系，并达到双赢。二、 范围：21凡是国内外代理商、贸易商、制造商及工厂等欲和本公司往来时都适用新厂商开发。22本公司登记合格有交易往来的协力厂商生产性材料与委外加工厂商都适用于厂商考核与厂商评鉴。23供应本公司所有物料、成品、半成品及仪器校验的供应商均属之三、 名词定义：31评鉴:为新选择未交易的供应商,确保该供应商是否有能力成为本公司合格供应商之评价活动。32新厂商:指尚未与本公司有交易往来之生产材料或委外加工厂商。33厂商(协力厂商):指供应零件的供应商或委外加工的加工厂商。34调查:针对新厂商的制造、品质、交期、技术及设备等加以调查评鉴判定是否符合本公司标准。35考核:针对协力厂商交货情形,由采购单位提出给予厂商奖励惩罚。36评鉴:针对调查符合之新厂商或协力厂商交货不良情形时,由评鉴小组安排时间实际到厂商生产工厂实地视察品质系统及制造能力。37委外加工厂商:本公司供应零件给厂商将零件组成半成品交给本公司。38供应厂商:凡是经本公司调查与评鉴之生产性材(物)料厂商合格，登记在（合格厂商名册）。四、 内容41权责:411申请单位:各单位认为有必要开发某家新厂商,由申请单位(采购、品保、研发单位)填写（协力厂商申请资料表）经主管签核后提出申请。412评鉴小组:由采购、品保、研发等单位之主管人员所组成，决定（协力厂商申请资料表）上的新 厂商是否需要厂商调查，另外对于厂商交货品不良时，再重新评鉴其交期、品质、技术及开发能力等。413采购单位：协助申请单位为新厂商及协力厂商之间的连络管道及新厂商调查。414品保单位:新厂商开发时的调查,厂商交货品质的考核,厂商交货品质不良时再重新评鉴厂商。415研发单位:新厂商开发时的调查、厂商交货品质不良时，再重新评鉴厂商。42新厂商开发管理程序流程图（见下页）供应商管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定部门A/12004-8-30第2页,共6页采购部序号检验流程权责作业要求使用表单签核采购、品保、研发单位合同调查NOYES厂商调查结果通知书提出协力厂商申请表会签END合格厂商采购单位品保单位研发单位采购单位品保单位研发单位采购单位品保单位研发单位采购单位品保单位研发单位采购单位品保单位研发单位财务单位厂商调查结果通知书厂商调查结果通知书合格厂商名册协力厂商异动通知单供应商管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定部门A/12004-8-30第3页,共6页采购部43厂商考核管理程序流程图序号检验流程权责作业要求使用表单确认奖或罚通知厂商奖罚通知签核联络各相关单位END厂商交货记录统计资料通知厂商确认NOYESYESYESYES惩奖品保单位品保单位采购单位厂商品保单位品保单位采购单位协力厂商品质评分月报表品质考核通知单供应商管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定部门A/12004-8-30第4页,共6页采购部序号检验流程权责作业要求使用表单通知厂商改进评鉴采购、品保、研发合同评鉴厂商评鉴报告END依据品保单位建议传阅各相关人员签核厂商交货不良记录统计资料厂商品质评鉴通知单会签继续往来取消合格商资格END签核协力厂商异动通知单END品保单位采购单位品保单位研发单位品保单位采购单位品保单位采购单位研发单位品保单位采购单位研发单位采购单位品保单位采购单位品保单位采购单位品保单位协力厂商品质评分月报表厂商品质评鉴通知单厂商评鉴报告44厂商评鉴管理程序流程图供应商管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定部门A/12004-8-30第5页,共6页采购部五、相关文件51厂商考核评分基准六、附件6.1新厂商开发作业(生产性材料或委外加工厂商)6.1.1新厂商之开发时机:6.1.1.1为求降低零件采购成本或新零件需求,降低委外加工费或寻求其它委外加工厂商,使本公产品在市场上更具有竞争力。6.1.1.2 新厂商在品质上、技术上、配合度、环境保护管理或其他方面值得开发成为本公司合格厂商。6.1.2 新厂商开发目的6.1.2.1 当新零件提出需求而有厂商无法达到本公司的要求，势必寻求其它提供符合本公司要求的零件为本公司所用。6.1.2.2寻找价格更低廉,品质更优良,交期准确的合格厂商为本公司所用,使本公司的产品在市场上更具有竞争力。6.1.3新厂商的评鉴:6.1.3.1:由申请人提出(协力厂商申请资料表)经申请单位主管签核后送交评鉴小组。6.1.3.2品保、采购、研发等单位，会同去厂商评鉴，如评鉴小组认为不必评鉴，则请厂商提供（协 力厂商申请资料表）与营利事业登记证、公司执照及工商登记证等影本即可不必实地去评鉴。6.1.3.3新厂商评鉴时需填写(厂商调查结果通知书)，做为调查评分的依据。6.1.3.4新厂商评鉴之日期及交通工具等，由评鉴小组连络厂商及品保、研发等单位订定。6.1.4 新厂商评鉴结果判定:6.1.4.1评估新厂商在制程上、开发作业上、品保管制上、交期上、技术上及环境保护系统上各方面是否符合本公司的要求，填写（厂商调查结果通知书），经评鉴小组判定是否合格，合格厂商再转送核决单位核示。不同意时，则退回评鉴小组不列入本公司合格厂商，如有需要可另行专案处理或重新厂商评鉴。6.1.5免评鉴新厂商之条件:6.1.5.1中营事业6.1.5.2附(出货报告)贸易商及代理商。6.1.5.3独立性或寡立性厂商。6.1.5.4客户指定之厂商。6.1.5.5经评鉴小组开会决定。6.1.6合格新厂商编号登记: 由采购单位填写(协力厂商异动通知单)并附上营利事业登记证、公司执照、工商登记证及（厂 商调查结果通知书）影本，提交财务单位，编列厂商代号转交评鉴单位，由评鉴单位输入电脑（合格厂商名册）内。6.2厂商考核作业:6.2.1厂商考核目的: 为求合格协力厂商不在这方面故步自封、不求进步、故对本公司合格协力厂商的交货状况进行考核，使厂供应商管理程序文件编号版本/次生效日期页次制定部门A/12004-8-30第6页,共6页采购部厂商能自我提升追求零缺点目标。6.2.2厂商考核评分方法依据(厂商考核评分基准)6.2.3厂商考核方式:6.2.3.1厂商考核方法依据进料检验所针对厂商每批进料检查所得到的资料每月提出一份(协力厂商品质评分月报表)提供给采购，采购依此资料决定厂商之考核。6.2.3.2如果是属于处罚性则将内容传真给厂商,请厂商确认后签回,如果有异议则向采购反应,经双方同意修正内容后确认签回,如厂商不肯签回,则以减少订货量或取消新零件报价方式处理。6.3厂商评鉴作业:6.3.1厂商评鉴目的:协力厂商交货时,在品质、交货及配合度等作业上常出问题，以致影响本厂产品之顺利产出时，所进行之评鉴。6.3.2厂商评鉴单位:6.3.2.1由相关单位主管授权部门工程师,并成立评鉴小组至该协力厂商处进行品质辅导作业。6.3.2.2评鉴日期、地点、及交通工具由品质辅导评鉴人员通知该协力厂商。6.3.3厂商评鉴周期:6.3.3.1定期之评鉴:协力厂商之定期性评鉴至少一年实施一次。6.3.3.2不定期之评鉴:厂商有重大品质异常及突发状况时,于定期性评鉴外增加评鉴次数。6.3.4厂商评鉴方式:6.3.4.1由品保单位依据(协力厂商品质评分月报表),以E级厂商为辅导对象,由品保人员或工程师至该协力厂商处进行品质提升辅导作业。6.3.4.2厂商评鉴为针对其进料检查、制程上、作业性、物料存产方式、环境保护、出货检查、研发能力及技术能力等各方面加以评核鉴定，找出问题点提出解决方式，请厂商加以改进。6.3.5厂商评鉴处理:评鉴人员将评鉴结果登记于(厂商调查结果通知书),找出问题点并提出解决方针供相关单位参考,并督促厂商加以改进。6.3.6供应厂商资格取消:6.3.6.1如评鉴结果厂商能配合本公司改善,经评鉴小组核示后继续和厂商往来。6.3.6.2如评鉴结果厂商无法配合本公司改善,或多次辅导厂商请其针对问题点改善,厂商无法配合改善,由需求单位提出,交评鉴小组决议,经评鉴小组裁决为不合格厂商须取消其供应资格,再呈交核决单位签核后生效。附件1慈 溪 市 远 大 车 业 有 限 公 司外协厂商申请资料表一、基本资料单位名称负责人编号地 址联络人职称网址联络电话传真资本额 营业额(去年) 员工 人销售市场 内销 %外销 %营业范围塑料原料 五金加工件 镀锌铬外加工 飞轮 中轴类件 脚踏类 其他二、奖励及处罚本公司在何年何月被授予何种奖励或荣誉本公司在何年何月被惩予何种处罚 三、申请意向书申请人:日期:附件2慈 溪 市 远 大 车 业 有 限 公 司外协厂商异动通知单 原 *基本资料单位名称负责人编号地 址联络人职称网址联络电话传真资本额 营业额(去年) 员工 人销售市场 内销 %外销 %营业范围塑料原料 五金加工件 镀锌铬外加工 飞轮 中轴类件 脚踏类 其他 现 *基本资料单位名称负责人编号地 址联络人职称网址联络电话传真资本额 营业额(去年) 员工 人销售市场 内销 %外销 %营业范围塑料原料 五金加工件 镀锌铬外加工 飞轮 中轴类件 脚踏类 其他异动原由及与我司发展合作意向附件3.慈 溪 市 远 大 车 业 有 限 公 司厂商调查结果通知单新开发客户第( )次调查被调查单位调查时间调查组员对方接洽人外部条件评分生产车间 印象分:( ) 最高5分办公场所 印象分:( ) 最高5分仓库及物料堆放地 印象分:( ) 最高5分内部条件评分交样品的质量 印象分:( ) 最高5分配合程度 印象分:( ) 最高5分 调查结果(评分) A B C 待改进意见附件4.慈溪市远大车业有限公司合格厂商名册 NO.序号供方名称供应产品电话地 址联系人备注附件5.慈 溪 市 远 大 车 业 有 限 公 司外协厂商品质评分月报表 年 月 共 页第 页供方名称产品名称交验批合格批交验量合格量批合格率量合格率综合合格率综合评分备注：1、（评分方式待定）2，对供方的评分不及xx分时，由品管部向供方开具纠正预防措施，采购人员监督其执行，并汇同品管部进行跟踪验证；验证合格后方可继续供货。附件6.慈 溪 市 远 大 车 业 有 限 公 司品质考核通知单新开发第 次调查 考核日期： 年 月 日 NO.公司名称联系人公司地址联系电话供应产品名称通知(考核)部门技术开发部 品保部 生管部 其它考核方式采用历史考察采用第三方证明采用样品质量情况考核标准1、技术与生产能力 （额定分：25分）2、产品质量水平的稳定性 （额定分：30分）3、价格合理性 （额定分：15分）4、交货及时性 （额定分：15分）5、服务 （额定分：15分）实得总分在80分以上为合格备注编制/日期： 审批/日期：附件7.慈 溪 市 远 大 车 业 有 限 公 司厂商品质评鉴通知单 NO：供方名称产品名称型号、规格公司概况及评价意见： 采购部门： 年 月 日 质检部门意见： 负责人： 年 月 日技术部门意见：负责人： 年 月 日生产部门意见： 负责人： 年 月 日 审核意见： 负责人： 年 月 日审批意见： 审批人： 年 月 日附件7慈溪市远大车业有限公司厂商评鉴报告 NO.厂商名称地 址供货产品名称规 格 型 号执 行 标 准NO评定标准评审描述评审结论评定人签字1技术与生产能力2产品质量水平的稳定性3价格合理性4交货及时性5服 务评定结论合格 不合格 待定评 定 人日 期年 度 复 评 记 录年度是否继续列入合格供方批准时间备注年度是否继续列入合格供方批准时间备注年度是否继续列入合格供方批准时间备注年度是否继续列入合格供方批准时间备注年度是否继续列入合格供方批准时间备注合 作 协 议(适用于配件供应商)甲方：慈溪市远大车业有限公司乙方： 甲、乙双方为共同参与国际、国内二个市场的竞争，以达到双赢的目的，本着互惠互利、共同发展的原则，经充分协商，就双方产品配件供应合作中的事宜，达成以下协议：一、合作宗旨和目的： 甲乙双方充分发挥各自优势，有效控制和降低生产成本，切实保证产品质量和数量，以生产出低成本高质量的产品来共同参与世界自行车市场的竞争。二、合作方式： 甲、乙双方同意以相互了解和相互信任为基础，进行自行车产品开发、生产中配件供货的长期合作。三、甲、乙双方的权利和义务： 甲方的权利和义务1 甲方有权要求乙方严格履行合同，有权对乙方的生产过程进行质量、技术的支持和监控，有权对乙方的质量保证体系作出评估。2 甲方有权要求乙方提供原材料的质保书等资料。3 甲方有义务在规定的时间支付乙方的货款。 乙方的权利和义务1 乙方有权要求甲方提供完整的技术要求和质量验收标准以便在生产中使用。2 乙方有权要求甲方在约定的期限内支付货款。3 乙方有义务对甲方提供的产品图纸和技术资料妥善保管，以防止遗失造成损失。4 乙方有义务对甲方提出的产品质量改进要求实施纠正和预防措施。5 乙方应全力配合甲方进行新产品开发的试制工作。四、交付期、技术、质量约定1 甲方以订单形式向乙方下采购订单（或采购计划），乙方确认交期并签署意见后将采购单回签给采购员（如无回签视作认可），乙方据此安排生产，按规定提供配件，保证甲方的正常生产。2 甲方在下订单时，乙方必须严格按甲方提供的图纸要求进行生产。3 乙方生产的配件必须达到规定的质量要求，其配件的合格率必须达到规定的要求（检验标准）。当甲方的技术标准和质量标准调整或改变时应在第一时间通知乙方，并双方商定好遗留问题的处理意见。4 甲方对乙方的产品每批次按检验标准进行检验，对一些我们公司不能用量具测量的，供货商可以提供检验设备和检验依据，可以附测试报告（如提供的数据不准确导致我公司造成经济损失的由供货商负一切经济责任）。5 甲方在进货检验时、或在生产线上发现乙方提供的配件不符合质量要求时，乙方应在第一时间到现场进行处理，若产品交货期允许时则将配件退回给乙方，若交货期很紧时由甲方协助乙方进行选别，其发生的费用由乙方承担，缺少的部分由乙方在规定的期限内予以补足。被判退回的配件若乙方在一星期内未提走（甲方通知的前提下）则视作无主货物，甲方可任意处置。五、运输及包装： 乙方负责将生产的配件送达甲方的仓库，其费用由乙方负担。乙方应确保配件在运输途中做好防护工作使产品不受损伤。六、货款结算办法：1 加工费的计算办法作为本协议的附件。2 乙方的配件经检验合格后入库，凭入库单登记入帐。3 乙方同意将 个月的货款作为双方合作的铺底资金，其余货款自入库之日起（凭经验合格后的入库单、发票）30天内支付。4 对已入库的产品在生产线上发现质量问题且由乙方重新生产、或补货的，则以新入库日、或补货日作为该批次产品的入库之日。5 对于延期交货造成的损失、质量索赔损失等需由乙方承担的部分，在确定责任的当月货款中扣除。七、知识产权的保护和保密：1 甲方有权维护己方的知识产权（品牌、专利、技术、无形资产等）不受侵犯，在甲方提供乙方使用甲方拥有的品牌、专利、技术、无形资产过程中，甲方有权对乙方进行定期和不定期检查，行使监督权。2 乙方对甲方所提供的技术资料（图纸、工艺文件等）和商业信息必须绝对保密，不得泄露。3 乙方同时承诺一旦甲方的知识产权和商业秘密遭到侵犯，如经查实其直接或间接来源于乙方，乙方应与侵权者承担连带责任。八、违约责任：1甲、乙双方必须严格遵守本协议中的各项约定，任何一方违约，均应赔偿因违约给对方造成的一切经济损失。2由于乙方材质、工艺等原因造成甲方批量产品不合格且遭到客户索赔时，乙方应承担其责任部份的损失（从货款中扣除）。3乙方因交期、质量等原因造成配件无法供给甲方，且造成甲方订单延期损失、或订单取消时，则乙方应承担其责任部份的损失。九、纠纷解决： 本合同如发生纠纷，当事人双方应当时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。十、不可抗力： 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关或公证机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可