工程管理篇记录样表.docx

目 录中冶天工上海十三冶科技研发申报表- 3 -施工方案审批表- 4 -施工组织总设计（项目管理实施规划）审批表- 5 -安全专项施工方案审批表- 6 -安全专项施工方案专家论证表- 7 -中冶天工上海十三冶科技研发申报表- 8 -重大技术研发课题验收评审表- 9 -检查记录表- 10 -整改措施记录表- 11 -卷内目录- 12 -工程照片目录- 13 -归档资料情况说明- 14 -工程项目测量监督检查表- 15 -年机械设备运转保修台帐- 16 -特种设备台帐- 17 -特种设备作业人员情况表- 18 -特种设备进/退场情况统计表- 19 -特种设备安装/拆除管理情况统计表- 20 -三级安全教育记录卡- 21 -二级单位安全生产综合评价表- 22 -项目部安全生产综合评价表- 27 -事故调查处理及工伤案卷资料- 32 -动火申请许可证- 49 -交通事故快报表- 51 -交通事故登记表- 52 -驾驶员汇总表- 54 -交通事故处罚标准- 55 -宝山区货车安全隐患排查表- 56 -驾驶员交通安全专题教育签到表- 57 -生产安全事故快报表- 58 -环境污染与破坏事故快报表- 59 -项目安全经理资格审核表- 60 -安全管理人员动态更新表- 61 -三类人员申报（延期）汇总表- 62 -上海市建筑施工企业三类人员安全生产考核证书申请表- 63 -建筑施工企业三类人员变更申请表（市内）- 64 -遗失声明- 65 -三类人员证书使用审批单- 66 -劳动防护用品发放卡- 67 -职业健康检查情况汇总表- 68 -接触职业危害劳动者职业健康监护档案- 69 -职业健康管理档案表- 72 -工艺流程图- 73 -主要原、辅料- 74 -职业病防护设施一览表- 75 -年度作业场所职业危害因素辨识汇总表- 76 -年度接触职业危害因素劳动者培训教育统计表- 77 -年度职业危害因素检测计划表- 78 -超标原因分析与整改- 79 -年度职业健康检查计划- 80 -年度职业健康检查实施情况汇总表- 81 -年度职业健康检查复查人员跟踪汇总表- 82 -年度职业健康检查职业禁忌证人员汇总表- 83 -职业危害事故记录表- 84 -年度职业病及疑似职业病人员汇总表- 85 -接触职业病危害因素人员管理情况汇总表- 86 -中冶天工上海十三冶科技研发申报表ZD0302J012014(A)研发题目 研发内容 目标市场开始时间 完成时间专业归属冶炼 房建 市政 路桥 地基 机电 钢构 管道 消防 化工 场馆 其他 研发状况国内研发深度没有 少量 成熟 普及 本次研发特色 申报渠道上海市科委 冶金行业 国家部委 其他（* 省市 ） 预算投入（元） 资金来源上海公司拨付本单位自付 主要研发单位 研发负责人 主要合作研发单位 研发负责人员 依托项目研发需要进一步落实的条件 研发要点概述1、立项原因2、本科研的技术要点3、本科研对市场开拓的主要支撑点4、成果形式：科研成果报告一份。要求简约正规装订，不少于200页（A4、小四、仿宋体、1.5倍行距）省部级工法1项。申请国家专利2项。发表高质量研究论文23篇。研发单位审批研究会审批公司主管领导公司总经理科研经公司领导批准后，纳入公司年度预算，分阶段拨付。施工方案审批表ZD0303J012014(A)工程名称方案名称施工单位中冶天工上海十三冶建设有限公司项目经理部（盖章）编制人员编制日期项目经理部意见项目总工程师 年 月 日项目经理 年 月 日单 位 意 见职能部门审核会签年 月 日技术负责人审 批 年 月 日备 注施工组织总设计（项目管理实施规划）审批表ZD0303J022014(A)工程名称方案名称施工单位中冶天工上海十三冶建设有限公司项目经理部（盖章）编制人员编制日期项目经理部意见项目总工程师 年 月 日项目经理 年 月 日二 级 单 位 意 见职能部门审核会签 年 月 日技术负责人审批 年 月 日公 司 意 见职能部门审核会签 年 月 日技术负责人审批 年 月 日备 注安全专项施工方案审批表ZD0303J032014(A)工程名称方案名称施工单位中冶天工上海十三冶建设有限公司项目经理部（盖章）编制人员编制日期项目经理部意见项目总工程师 年 月 日项目经理年 月 日二 级 单 位 意 见职能部门审核会签年 月 日技术负责人审 批年 月 日公 司 意 见职能部门审核会签 年 月 日技术负责人审 批 年 月 日备 注安全专项施工方案专家论证表ZD0303J04-2014(A)工程名称方案名称施工单位（盖章）编制人员编制日期专家论证意见（可另外附页）论 证 结 论 同意通过 按专家意见修改后同意通过 修改后重新审查 年 月 日专 家 签 名专家姓名专业单位职称职务中冶天工上海十三冶科技研发申报表ZD0307J01-2014(A)研发题目研发内容目标市场开始时间完成时间专业归属冶炼 房建 市政 路桥 地基 机电钢构 管道 消防 化工 场馆 其他研发状况国内研发深度没有 少量 成熟 普及本次研发特色申报渠道上海市科委 冶金行业 国家部委 其他（* 省市 ）预算投入（元）资金来源比例上海公司拨付本单位自付主要研发单位研发负责人 公司外部主要合作研发单位研发负责人 依托项目本研发的主要条件、重点、难点 研发要点概述1、立项原因2、本科研的技术要点3、本科研对市场开拓的主要支撑点4、成果形式：科研成果报告一份。要求简约正规双面装订，不少于200页（A4、小四、仿宋体、1.25倍行距）最低成果要求：省部级工法1项。申请国家专利2项。发表高质量研究论文23篇。研发单位审批研究会审批公司主管领导公司总经理- 22 -重大技术研发课题验收评审表ZD0307J02-2014(A)课题名称责任单位课题负责人课题起止时间评议内容评议项目标准分值得分课题资料资料齐全（3分）；编排符合要求，无明显逻辑、技术术语错误（4分）；关键技术、工艺描述、产业化情况等技术内容重点突出、分析到位（10分）；依托项目选择合理（2分）；数据真实、准确（4分）；运用新技术新工艺（3分）；研发新技术新工艺（4分）；熟练运用计算机软件设计、分析（3分）；案例分析到位（2分）；问题分析透彻、建议有深度（4分）；合理运用参考文献（1分）；40陈述答疑陈述人员掌握课题内容，时间控制较好，关键点陈述清晰简洁，逻辑性强，没有明显错误、漏项（5分）；了解课题涉及的行业先进技术，能准确表述出解决方案并重点突出（5分）；思路清晰、准确、切题，能够抓住重点，解决方案可行（6分）；理解和熟练掌握本课题中的所有关键技术、工艺和设备（6分）；课题研发的创新性好，针对性强，课题的实施效果好，成果的实用价值高（8分）；30课题组织计划、组织合理、严谨（4分）；人员组成、分工合理明确（4分）；按期完成计划指标（3分）； 团队稳定（3分） ；与科研院所、依托单位合作合理（2分）；培训、交流适当（2分）；保证措施合理有效（2分）20形成成果专利（2分）；国家标准（2分）；国家级工法（分）；省部级工法（分）；行业（地方）标准（1分）；企业标准（分）；发表论文（分）。10合计100验收评审组意见 通过 不通过 评审组长： 年 月 日注：1）缺项不得分。不缺项的项目，每项内容扣分梯度为0.5分。每项课题的得分为评委打分的平均分。2）形成成果的证书、证明材料要附上复印件及扫描件。3）课题组织的评审可要求提供过程资料。 检查记录表ZD0310J01-2014(A)责任单位检查日期年 月 日检查内容检查单位检查类型周检 月检 专项检查 其他检查人员当前施工（生产）阶段简要描述：检查记录：记录人： 负责人：注：1. 检查记录应涵盖本次检查的重点内容，对检查项目的符合和不符合情况都应进行记录。2. 对于能立即整改的问题直接在检查记录中标注整改情况，不需下发整改措施记录。对于性质较严重或不能及时整改的问题，应在填写检查记录表的基础上，下发整改措施记录表。 整改措施记录表ZD0310J02-2014(A)检查单位检查日期责任单位问题描述：整改措施：（定措施、定人、定时间）技术负责人： 施工负责人： 日期： 年 月 日整改复查结论按时完成，整改到位 按时完成，整改不到位 原因：未整改 原因：验收人： 日期： 年 月 日注：1、整改措施应严格按照“三定原则”（定措施、定人、定时间）进行填写。 2、验收人可由检查单位委托责任单位代为验收，并附整改回复资料（整改前后照片及其他验证性资料）卷 内 目 录ZD0311J01-2014(A)序号文件名称文件（图纸）页数文件起止页备注1234567891011121314151617工程照片目录ZD0311J02-2014(A)工程名称：序号照片编号照片说明拍摄时间备注归档人： 接收人： 年 月 日归档资料情况说明ZD0311J03-2014(A)工程名称情况说明：归档责任人： 年 月 日分公司主管领导（签章） 年 月 日注：1.应说明未归档原因及原件资料存放地点，经分公司主管领导签字盖分公司公章；2.该表原件扫描上传至综合项目管理/竣工管理/竣工资料/资料整理/卷目录/其他中，纸质原件装订到卷册最后。工程项目测量监督检查表ZD0312J012014(A) NO._工程名称负责人单位名称检查时间年 月 日检查内容及要求检查情况结果测量人员具备资格，人数符合要求有明确的测量管理制度按控制网测设方案施测、点位的埋设及标识维护测量工序交接现场标识完好，测量资料齐全、数据可靠。下道工序对上道工序的测量成果进行复测测量记录项目、部位、仪器、日期、观测人齐全，数据准确无误，填写规范主要轴线进行复测测量仪器周检有效测量标桩标识明显，防止损坏检查记录：存在问题：记录人： 工程项目监管部（签章） 责任单位（签章） 年 月 日 年 月 日整改措施：制定人： 负责人：年 月 日整改验证按时完成，整改到位 按时完成，整改不到位 原因：未整改 原因： 验证人： 年 月 日 年机械设备运转保修台帐ZD0313J012014(A)机械设备编号：机械设备名称：新机使用后结转千米(或小时)新机启用时间 年 月 日备注上次大修后结转千米(或小时)上次大修出厂时间 年 月 日月份运 转 记 录保 修 记 录实际千米(或小时）累计千米（或小时）保修级别进厂时间出厂时间保修费用（元）实际间隔（千米或小时）123456789101112特种设备台帐ZD0314J012014(A)现场管理编号租赁服务商名称/分包商名称使用单位使用地点设备编码设备名称规格型号生产厂家出厂编号检验合格证编号检验有效期检验机构名称进场日期启用日期运行状态退场日期备注特种设备作业人员情况表ZD0314J022014(A)单位名称： 年 月 日部 门姓 名岗位工作范围作业证号作业证有效期备注注：1、“单位名称”填二级单位名称；“部门”填管理部门、项目名称；2、“岗位”选填“管理、操作”3、“工作范围”填特种设备管理工作内容或所操作特种设备名称4、“备注”填写作业人员变动情况“退出、新增”特种设备进/退场情况统计表ZD0314J032014(A)单位名称： 填报人： 填报日期： 年 月 日序号项目名称设备名称型号进（退）场日期设备出租方进场信息备注检验合格证编号检验合格证有效期操作者姓名操作证号注：1、本表中“特种设备”指工程项目施工使用的特种设备，包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车2、“单位名称”、“项目名称”填名称或简称；3、“进（退）场日期”填写“进*月*日或退*月*日”；4、每行仅填写设备进场或设备退场一种情况。特种设备安装/拆除管理情况统计表ZD0313J042014(A) 单位名称： 填报人： 填报日期： 年 月 日序号项目名称安 装/拆除台数安装/拆除单位情况安装/拆除方案编制与审批情况安装/拆除过程监管情况安装验收情况安装/拆除单位名称资质许可范围及证书有效期是否编制方案是否按规定审批项目部安、拆监管负责人项目部过程监督安全员安、拆过程项目施工、技术负责人巡视情况安装单位有无自检记录使用单位组织验收有无记录检测机构是否检验注：1.本表中“特种设备”指工程项目(厂)施工使用的特种设备，包括压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车，按发生安装、拆除情况逐行填列；2.“单位名称”填二级单位名称；“项目名称”与合同签订名称一致；3.“项目部安装/拆除过程监管负责人”、“ 项目部过程监督安全员”填写人员姓名；4.“项目施工、技术负责人过程巡视情况” 填写巡视人员姓名及巡视次数、是否发现问题及问题整改情况。三级安全教育记录卡ZD0319J01-2014(A)编号：姓 名： 身份证号码： 单位名称： 班组及工种： 考试成绩： 建卡日期： 一级教育公司级安全教育主要内容：1、国家和地方有关安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规范、规程和法制观念及安全知识；2、企业施工过程及安全生产规章制度，安全纪律；3、企业安全生产形势及历史上发生的重大事故及吸取的经验教训；4、发生事故后如何应急、救援，保护现场和及时报告。教育人单位受教育人教育人教育日期： 年 月 日 年 月 日教育学时：15学时二级教育项目或部门级安全教育主要内容：1、本单位施工特点、施工安全基础知识及现场的主要危险源分布；2、本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项；3、本工种安全生产技术操作规程；4、高处作业、机械设备、电器安全基础知识；5、防火、防毒、防尘、防暴知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；6、防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识。教育人单位受教育人教育人教育日期： 年 月 日 年 月 日教育学时：15学时三级教育班组或岗位级安全教育主要内容：1、本班组作业特点及安全操作规程；2、班组安全活动制度及纪律；3、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；5、本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。教育人单位受教育人教育人教育日期： 年 月 日 年 月 日教育学时：20学时二级单位安全生产综合评价表ZD0321J01-2014(A)序号评价项目评价内容分值评分标准扣减分及原因得分一组织保障体系（10分）安全生产委员会21.未建立安全生产委员会或未以文件形式发布，扣2分；2.二级单位经理未担任安全生产委员会主任或成员调整不及时，扣1分；3.未按每季度组织召开一次安全生产委员会，并形成书面会议纪要，扣2分，追加扣除5分。分管安全领导21.未明确分管安全、消防、交通领导，扣2分；2.分管领导全年内带队检查少于6次（查检查记录），扣2分；多于6次未满12次，扣1分。安全管理机构31.未按公司要求设置独立安全管理部门或未明确部门管理职责，扣3分，追加8分；2.未对所属项目部安全管理部门的设置、安全管理人员的配备数量、素质提出要求，或未对项目安全管理人员进行动态管理，扣2分；3.安全管理网络未建立或建立不完善，扣2分。安全管理人员31.安全管理部门配备的安全管理人员数量、素质未达到公司要求，每差1人扣1分；2.未建立安全管理人员人才库或未对专职安全管理人员提出考核标准并进行考核，扣3分；3.注安、职称、学历等比例不满足公司要求，扣3分，追加5分；4.未对在岗的注册安全工程师实施奖励机制，扣1分。二风险控制策划体系（5分）危险源辨识21.未成立辨识小组或辨识小组成员未满足公司要求，扣1分；2.辨识未覆盖本单位所有的业务活动、人员活动、设施等或涵盖了本单位未接触的业务活动、人员活动、设施等，扣1分；3.辨识危险源未根据承接工程的变化及时更新，扣1分；4.台账未进行审批，扣1分。风险评价21.未确定适宜的风险评价方法或未明确评价结果，扣1分；2.评价结果不符合行业常规或逻辑，扣1分；3.评价结果未进行传达，扣1分。风险控制策划11.未制定风险控制措施或制定控制措施与本单位能力不适宜，扣1分；2.未明确风险控制措施的责任单位、责任人、完成时间，扣1分； 3.对控制措施中涉及到的部门、人员未进行交底，扣1分。三安全费用保障体系（5分）安全费用51.未制定安全费用管理制度，扣5分；2.未编制年度安全费用使用计划或未建立相应台账，扣5分；3.未购置必要的劳动防护用品、配备必要的安全检查工具、发放防暑降温费用，每项扣3分；4.财务部门、安全部门、工会等相关部门未对安全费用使用情况进行监督检查的，扣3分；每缺少一个部门扣1分。四责任体系（10分）规章制度31.未建立安全生产责任制度，扣3分；2.安全生产责任制度未横向到边、纵向到底，扣3分；3.责任制未进行交底，缺1人扣1分。责任书签订与工作计划31.与所属项目部签订本年度职业健康安全管理目标责任书未达到100%，每差一个项目扣1分；2.责任书中未对职业健康安全管理目标进行分解的，扣3分，追加扣除3分；3.未制定年度安全工作计划，扣3分，追加扣除10分；4.未对所属项目安全环保管理策划进行审核备案，每差一个项目扣1分。责任书检查考核21.未对上年度责任书进行考核，扣2分，追加6分；2.未根据考核结果进行奖罚，扣2分，追加6分；3.考核单位不全，每差1个项目扣1分。责任书奖惩兑现2未按照制度规定进行奖惩兑现的，扣2分。五能力教育培训体系（10分）能力要求51.经理、项目经理、安全管理人员未按规定持三类人员证书的，每1人扣1分；2.三类人员证书过期的，每1人扣1分。培训计划与实施51.未制定职业健康安全教育培训制度，扣3分；2.未编制年度职业健康安全、消防、交通等培训计划的，扣2分，内容涵盖不全的，每缺一项扣1分；3.未完成年度培训计划，扣2分；4.培训未形成记录并签字确认，每项扣2分。六监督检查评价体系（20分）职业健康安全评价81.未建立本单位对所属项目部的评价体系（包括方法、标准），扣8分；2.年度内未对所属项目进行职业健康安全生产自评，每缺一个扣3分；3.未根据评价结果进行奖惩或评价结果未与所属项目领导班子收入挂钩，扣4分。定期检查61.未建立安全生产检查制度，扣6分；2.安全生产检查制度中未明确检查频次、检查人员、检查重点的，扣2分；3.未对所属上海地区项目每月进行一次检查或未对所属外地项目每半年进行一次检查，每缺一个扣2分；4.检查记录中只体现隐患，未体现检查重点内容的，扣6分，追加5分。隐患整改61.隐患在整改周期内未进行封闭的，每项扣1分；2.未对隐患整改情况复查或委托复查的，每项扣1分；3.未定期对本单位隐患进行汇总、分析，扣3分；4.对多发或重大隐患未排查或未采取治理措施，扣3分。七应急管理体系（5分）应急救援51.未建立本单位应急救援预案，扣5分；2.应急预案不完善或无针对性，扣5分；3.预案未进行交底、演练，扣3分；4.应急救援体系未建立或未定期培训，扣3分；5.预案中涉及的应急物资未配备，扣3分。八事故管理体系（6分）事故报告21.未建立事故管理制度，扣2分；2.事故未能提供事故快报表，每缺一次扣1分。事故处理31.未按照公司对事故进行调查、笔录，扣2分；2.未按照公司要求建立相关事故档案，扣3分，追加扣除5分；3.未按照“四不放过”原则对事故进行处理，每起扣3分，追加扣除5分；4.工伤人员的个人工伤档案建立不完善，每人扣3分，追加3分。事故分析1未定期对事件、事故、职业病进行统计、分析，并采取纠正预防措施，扣1分。九安全活动（3分）安全月活动1未制定活动方案或未进行总结，扣1分。消防周活动1未制定活动方案或未进行总结，扣1分。交通周活动1未制定活动方案或未进行总结，扣1分。十基础要素管理体系（6分）安全技术管理41.未收集相关职业健康安全、消防、交通适用法律法规、标准规范和操作规程，扣2分；2.未按规定对危险性较大分部分项工程组织审批和专家论证，扣2分；3.未建立危险性较大分部分项工程监控机制，扣2分。安全物资管理21.采购的安全物资未能提供相关证明材料的，扣2分，追加8分；2.采购人员对安全物资的基本技术要求不了解，扣2分；3.物资管理部门、安全管理部门未对所属项目安全物资的采购和使用情况进行监督检查，扣2分；缺一部门扣1分。十一安全绩效体系（20分）目标201.发生1人及以上死亡事故，扣20分；2.发生1人重伤事故，扣8分，2人以上扣20分；3.千人负伤率未达标，扣5分；4.每创一项市级文明工地加5分，每创一项省级文明工地加10分，每创一项国家AAA级文明工地加15分。项目部安全生产综合评价表ZD0321J02-2014(A)序号评价项目评价内容分值评分标准扣减分及原因得分一组织保障体系（10分）职业健康安全生产领导小组31.未建立职业健康安全生产领导小组，扣3分； 2.项目经理未担任领导小组组长，扣2分；3.未按每月组织召开一次安全生产领导小组会议，并形成书面会议纪要，扣3分，追加扣除5分。安全副经理、安全总监31.项目未明确分管安全的副经理，扣3分；2.未按要求设置安全经理，扣3分。安全管理机构、人员41.未按要求设置安全管理机构、设置安全主管，扣4分；2.未建立安全生产管理网络或建立不完善，扣2分；3.未足额配备专职安全管理人员。每差一人扣2分。二责任体系（8分）责任制51.未建立健全各部门、各级各类管理人员安全生产责任制或职责界定不清晰，扣5分，追加扣除5分；2.项目部管理人员安全职责履职不到位，每人扣3分；3.无职业健康安全责任奖惩考核要求或考核不全面，扣3分。管理制度31.未制订安全生产相关规章制度，每差一项扣1分；2.安全生产规章制度未结合项目实际，无操作性，每项扣3分；3.规章制度未进行交底或交底不完善，扣3分。三职业健康安全策划（10分）危险源51.未每月对项目危险源进行辨识、风险评价，扣5分，追加扣除10分；2.危险源于当期施工内容不相符或针对性不强，扣5分，追加10分。安全策划51.未按期编制项目安全管理策划或策划无针对性，扣5分，追加扣除10分；2.策划中各项目标与公司及二级单位下达目标不相符，扣3分。四教育培训体系（10分）能力要求31.项目经理、专职安全管理人员未按要求参加安全培训考核取证，每人扣2分；2.分包单位专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书，每人扣1分；3.特种作业人员未持证上岗，每人扣1分。安全培训31.未制定教育培训计划，计划覆盖不全面，扣2分；2.教育培训计划末开展，每项扣1分；3.未对作业人员进行进场教育和考试并保存记录，每人扣3分，追加扣除10分；4.进场人员未建立三级教育卡，每人扣3分，追加扣除10分。班前活动41.班组未每日进行班前危险预知，并形成记录，每缺一日扣4分，追加10分；2.项目施工管理人员、安全管理人员未对班组危险预知进行签字确认的，每缺一日扣2分。五安全生产监督检查体系（15分）安全检查91.专职安全员未按规定每日巡查并形成记录，每缺一日扣3分，追加扣除5分；2.项目领导未每周带班检查并形成记录，每缺一日扣3分，追加5分；3.检查记录中只体现隐患，未体现检查重点内容的，扣9分，追加10分。隐患整改61.未对隐患提出整改要求，并按三定原则制定整改措施，每项扣3分；2.隐患未按照要求及时整改并复查，每项扣3分；3.未对系统性、重大风险的隐患分析原因，采取纠正和预防措施，每项扣2分。六安全生产基础要素管理体系（15分）安全技术管理61.末配备适用的职业健康安全技术标准、规范和操作规程，每项扣1分；2.未按施工安排及时编制安全专项施工方案，每项扣6分，追加扣除6分；3.未按规定对专项方案组织审批、专家论证，每项扣3分；4.未对危险性较大的分部分项工程危险源进行公示、告知，每处扣3分；5.未按规定对危险性较大分部分项工程实行安全技术交底或交底内容针对性和可操作性不强，每项扣6分，追加扣除6分；6.对危险性较大分部分项工程中需要验收环节未进行验收并保存记录，每项扣3分。安全物资31.未为作业人员提供必要的劳动保护用品，每处扣1分；2.未对安全防护设施、器材、用品等实行进场安全验收，并形成记录，每项扣3分，追加扣除5分。分包管理31.分包单位未持安全生产许可证或许可证不符合规定要求，每个扣1分；2.未与分包单位签订安全管理协议或协议中未明确相互安全职责，每个扣3分；3.分包单位未按公司规定配备专（兼）职安全管理人员，每个口3分，追加10分。大型机械31.未与分包或承租方签订安全管理协议或协议中未明确相互安全职责，每个扣3分；2.已安装使用的大型机械未经过验收并取得许可证，每项扣3分，追加10分；3.未进行日常维修保养并形成记录，每项扣1分；4.安全装置失效未及时修复或未及时检验，每项扣1分。七应急管理和事故报告（8分）应急救援41.未按规定编制综合、专项应急预案、现场处置方案，每缺一项扣2分；2.未落实急救组织、人员、救援器材，扣4分；3.预案未进行培训、演练，每缺一项扣2分；4.应急联络方式和应急疏散路线未在现场进行公示，扣2分。事故报告、 处理41.未及时报告事故或虚报瞒报事故，每一项扣4分；2.未按事故调查报告或公司要求对事故责任人进行处理，每一人扣4分，追加5分。八安全生产资金保障（8分）安全资金61.未编制安全资金投入计划并进行审批，扣6分；2.安全资金投入计划与项目实际情况不相符，扣4分；3.分包安全资金的支付未经过项目施工、技术、安全等人员审批直接支付的，扣6分，追加6分。意外伤害保险管理2项目未对作业人员缴纳意外伤害保险，扣2分。九安全绩效体系（16分）目标161.发生1人及以上死亡事故，扣16分；2.发生1人重伤事故，扣8分，2人以上扣16分；3.千人负伤率未达标，扣5分；4.每创一项市级文明工地加5分，每创一项省级文明工地加10分，每创一项国家AAA级文明工地加16分。- 41 -事故调查处理及工伤案卷资料序号内 容备 注一事故调查处理及工伤案卷封面附一二事故调查处理材料（内部：公司表样）附二1事故快报表附12事故调查组人员组成及职责附23事故调查笔录附34伤者事故经过附45目击证人证言及身份证复印件附56事故现场及伤者受伤照片附67事故调查报告附78对事故责任单位和责任人的处理文件附89事故后现场监督检查及整改措施的落实情况/10事故后相关教育记录/11应急准备和响应报告书（ 见应急准备与响应控制程序 ）/12不符合、纠正措施和预防措施（ 见纠正措施和预防措施控制程序 ）/三工伤案卷材料（外部：宝人社指定表样）附三1工伤认定申请表（正面、反面）附12伤者事故经过和目击证人证言及身份证复印件附23工伤认定法律文书送达地址确认书附34医疗机构初次诊断病例、住院诊断及出院小结/5伤者本人与单位存在劳动关系的证明材料复印件/6受理通知书及认定工伤决定书（宝人社认结）/7受理通知书及鉴定结论书劳鉴（宝）字（因工致残程度 级）/附一编号：2014-01事故调查处理及工伤案卷-（伤者：） 年 日 日 项目部（厂）中冶天工上海十三冶建设有限公司分公司附二：附1事故快报表事故单位事故地点事故时间年 月 日 时 分事故发生企业（包括总、分包企业）名 称经济性质资质 等级直接经济损失总包：分包：事故伤亡人员（ ）人 其中：死亡（ ）人，重伤（ ）人，轻伤（ ）人姓名性别年龄岗位工种工龄用工形式伤亡程度事故类别事故简要经过及原因初步分析事故发生后采取的措施及事故控制情况报告单