工装、模具管理程序.doc

文件编号版 本 号文件名称工装/模具管理程序生效日期工装/模具管理程序部门姓名签名日期编制审核批准受控标记修订履历：更改标识更改后实施日期更改文件号更改内容更改人更改日期1、 目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。2、 范围本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。3、 定义工装用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。模具专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。外协工装/模具是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。外购工装/模具工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。4、职责4.1 技术工程部负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。4.2 工装模具组负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。4.3 品质部负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。4.4 采购部负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。4.5制造部负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。4.6工装/模具库房统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。5 程序序号流程责任者工作描述记录1提出需求APQP小组新产品/项目设计开发过程，由APQP小组提出工装/模具需求。使用部门日常工作中，需要增加新的工装/模具时，可通过内部沟通向工装/模具设计部门提出工装/模具需求，设计部门根据相关的检查、审核、建议等信息，也可主动提出需求。2设计和选型工装/模具工程师根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专用型工装/模具（如夹具、辅具）必须输出工装/模具图，进行唯一性编号、状态标识，并注明在工艺规程中；通用型工装/模具（如刀具、工具）则直接在工艺规程中规定型号可规格即可。工装/模具具有防错功能，该工装/模具应定义为“A类”。工装/模具图工艺规程3采购/外协申请技术工程部提出工装/模具采购/外协申请单。REAQR060501工装/模具采购/外协申请单使用部门提出更换或增补工装/模具采购/外协申请单。工装/模具管理员提出易损工装/模具或易损工装/模具零部件的工装/模具采购/外协申请单。4批准总经理提出工装/模具采购/外协申请单经相关部门主管审核，总经理批准后交采购部执行。5采购/外协采购工程师必须确保在具有以下条件的供应商进行采购/外协（如顾客指定，则按顾客指定采购）。a) 合法经营资格；b) 自我检测能力。6入厂验收采购工程师采购工程师检查工装/模具是否符合基本要求（如标识、表面处理、损坏、自检报告等）。符合要求后，送试模区，否则应拒收，要求供应商改进。外协/外购件送检单7验收申请工装/模具组供应商在送样确认3个工作日内，如项目工程师无修改意见，在满足模具验收条件的情况下，由工装/模具组开出模具验收单。车间收到工装/模具组模具验收申请3个工作日内，需回复工装/模具组验收日期。工装/模具验收单8初步验收工装/模具组工装/模具验收时，工装/模具组须召集项目工程师，工模跟模工程师，质检员、试模员同时在场，共同验收模具生产状况，试模时生产数量应不低于20件产品。工装/模具组负责对工装/模具的总装和工艺验收，包括工装/模具的外观、配件数量齐全性、结构的合理性、使用材料的正确性、材料热处理、冲压模具的工艺流程的合理性等验收，最终形成工装/模具总装检验单。工装/模具总装检验单制造部负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等进行验收，最终形成试模报告。试模报告品质部负责对试模产生的样品进行检测，和工装尺寸的测量，并形成尺寸检测报告。尺寸检测报告项目工程师项目工程师汇总试模报告、工装/模具总装检验单、尺寸检测报告以及产品图纸形成工装/模具验收报告综合判定工装/模具是否满足产品、生产要求。如不合格，则传递回采购部，如合格，则传递给工装/模具库房。工装/模具验收报告9使用验证制造部根据使用要求，验证工装/模具是否满足使用功能，必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产品的数量应100件，无异常的，则该工装/模具的验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。并记入工装/模具验收跟踪报告，反馈给工装/模具管理员。REAQR060502工装/模具验收跟踪报告10改进跟踪采购工程师如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通知供应商改进，属于设计原因的，通知设计部门改进。改进后，需要重新执行验证程序，直到验证合格为止。11合格标识工装/模管理员用“合格证”对入厂检查、使用性验证合格的工装/模具进行合格状态标识，“合格证”需要注明编号、名称、有效期、校验人等，标识完成后将工装/模具验收跟踪报告复印一份保存，正本交给采购部作为入库依据。12入库采购工程师办理合格工装/模具、工装/模具验收跟踪报告正本移交给工装/模具库管员，并办理入库手续。13分类工装/模具管理员对工装/模具进行分类，分类原则：A类工装/模具与产品质量特性形成和控制直接相关的工装/模具，如：手工点焊和手工钎焊工装/模具、冲模刀片、防错工装/模具等。B类工装/模具除A类和C类工装/模具以外的其它工装/模具。C类工装/模具不对产品质量特性造成直接影响的工装/模具。REAQR060502工装/模具验收跟踪报告14工装/模具标识台账管理工装/模具管理员尽可能对工装/模具进行编号，并作永久性标识。如属顾客所有，则必须标识顾客名称，顾客特殊要求时，按顾客要求标识，建立工装/模具台账，说明所有工装/模具的名称、编号、图号、制造厂、入厂日期、类别等。工装/模具台账15借用和归还使用人员需要使用工装/模具时，到工装/模具管理员处办理手续，专用工装/模具办理续借用手续，定期归还。通用型工装/模具，办理领用手续，再次领用须以旧换新。工装/模具管理员建立工装/模具借出和归还录表，将每次借出和归还的情况予以记录，归还时，需检查要装完好状态。REAQR060503工装/模具借出和归还记录表16日常保养工装/模具管理员对工装/模具库的工装/模具至少每周进行一次保养，包括清洁、上油等。使用人员每次借用工装/模具从开始到结束都必须要保持工装/模具的清洁。17定期检查工装/模具管理员至少每季度对库存和在用的工装/模具进行一次检查，检查工装/模具是否变形、断裂、表面受损、缺件、磨损、校验状态等，检查结果记入工装/模具检查记录表。必须针对工装/模具的状态制定易损工装/模具更换计划，并及时提出备件和更换工装/模具的需求。REAQR060504工装/模具检查记录表REAQR060505易损工装/模具更换计划18故障维修使用部门工装/模具在使用过程中发生故障时，应及时通知维修部门安排维修，如果为“A”类工装/模具，必须填写工装/模具维修报告单，维修后必须提交品质管理部执行工装/模具校验。REAQR060506工装/模具维修报告单维修工及时处理工装/模具故障，包括库存工装/模具的故障，故障维修的工装/模具必须挂“维修”牌，不能维修的工装/模具应申请报废，批准报废的工装/模具在未处理之前必须挂“报废”牌。19工装/模具校验计量管理员至少每半年对“A”类工装/模具进行校验一次，校验主要针对工装/模具图纸标识的特殊特性进行复查，校验结果形成工装/模具/检具校验报告。如校验结果合格，应重新贴“合格证”，如校验结果不合格，应通知工艺工程部进行处理，处理后必须重新校验。校验结果不合格，必须提请对已生产产品的追溯（见可疑产品处理程序）。工装/模具/检具校验报告必须提交工装/模具库房管理员作为校验依据。REAQR060507工装/模具/检具校验报告20工装/模具改进使用部门如使用需要，可通过内部沟通向工装/模具设计部门提请工装/模具的改进，提出工装/模具改进申请单。REAQR060508工装/模具改进申请单工装/模具工程师根据产品要求、使用者的建议及时提出工装/模具的改进方案，更新工装/模具图，及时安排对工装/模具实物的修改。相关部门必须确保更改后的工装/模具再次执行“入厂检查”和“使用性验证”工装/模具管理员在工装/模具上标明更改等级。21记录保存工装/模具管理部门按记录管理程序保存工装/模具台账、检查、维修、报废等与工装/模具有关的记录。6 相关文件6.1 REAQP0701产品质量先期策划程序APQP6.2 REAQPxxxx可疑产品处理程序6.3 REAQPxxxx记录管理程序7 记录表格7.1 REAQR060501工装/模具采购/外协申请单7.2 REAQR060502工装/模具验收跟踪报告7.3 REAQR060503工装/模具借出和归还记录表7.4 REAQR060504工装/模具检查记录表7.5 REAQR060505易损工装/模具更换计划7.6 REAQR060506工装/模具维修报告单7.7 REAQR060507工装/模具/检具校验报告7.8 REAQR060508工装/模具改进申请单使用部门验收申请组织验收车间形成试模报告模具验收报告OK模具合格标识入库设计部门模具管理者提出申请总经理批准工装、模具采购/外协申请单，相关主管审核。采购/外协入厂检验供应商应具有：a) 合法经营资格；b) 自我检测能力。采购工程师检查工装是否符合基本要求（如标识、表面处理、损坏、自检报告等）。符合要求后，送试模区，否则应拒收，要求供应商改进。在送样确认3个工作日内，如项目工程师无修改意见，在满足模具验收条件的情况下，由工装/模具组开出模具验收单。工装/模具组品质部冲压/注塑车间项目工程师品质形成样品检测报告工模组形成模具总装检验单冲压、注塑车间收到工装/模具组模具验收申请3个工作日内，需回复工装/模具组验收日期。模具验收时，须项目工程师、工模组、检验员、试模员等同时在场，共同验收模具生产状况。模具验收生产数量不得低于50件产品。供应商改进NGNGOK项目工程师汇总试模报告、模具总装检验单、样品检测报告以及产品图纸形成模具验收报告综合判定模具是否满足产品、生产要求。8 模具验收流程图第 16 页 共 16 页上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装(模具)采购/外协申请单申请部门： 申请日期： REAQR060501-A序号名称图号、型号或规格数量完成日期用途备注注：本规格适用于工具、夹具、盛具、辅具等采购申请。制定/日期： 审核/日期： 批准/日期：上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具/检具校验报告REAQR060507-A编 号图 号名 称类 别入厂 周期 维修后项目 要求 校验结果校验结论：合格 不合格校验人/日期：上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具验收跟踪报告报告编号： REAQR060502-A名 称图 号数 量入厂日期制造厂家申请部门基本要求工装/模具等级A类 B类 C类尺寸检测项目要求实测值判定检验员使用性验证：使用部门签字： 工装/模具编号工装/模具管理员计量员审核上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具借出和归还记录表REAQR060503-A序号编号名称借用人借出时间归还时间备注库管/日期：上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具检查记录表年度： 检查日期： REAQR060504-A编号名称检查结果结论备注表面变形零部件磨损校验注：“”表示符合，“”表示不符合，结论栏注明是否可使用，备注栏说明进一步措施，如维修、更换计划等。 检查/日期： 审核/日期：上海威可特汽车热交换器制造有限公司易损工装/模具更换计划年度： 检查日期： REAQR060505-A编号名称计划更换日期备注注：备注栏记录实际更换日期。 制定/日期： 审核/日期：上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具维修报告单工段/班组： 报告编号： REAQR060506-A工装/模具名称工